| Выписка счета-фактуры при продаже за наличный расчет через ККМ.
|
|
|
|
#1 Сб Ноя 21, 2009 17:12:10
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279424#279424
Немного не по теме задам вопрос, однако он коррелирует с темой 
У нас в компании при продаже частному лицу счет-фактура не выписывается, мы выдаем фискальный чек, а продажи по бухгалтерии проходят как реализация частного лицу, и НДС к уплате начисляем с оборота данной реализации. Однако возник вопрос, может, кто сталкивался, если продажи прошли через ККМ, а человек просит выписать с.ф. на юр. лицо. Я вижу ситуацию так, в каждом магазине ведется реестр выданных счетов-фактур, чтобы нумерация не повторялась, первые цифры обознают код магазина, потом эти данные попадают в централизованную бухгалтерию, а потом уже эти данные попадают в 308 форму. Моя мысль двигается в правильном направлении?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Сб Ноя 21, 2009 17:21:16
|
Сообщить модератору
|
|
Что-то я не уловила ход вашей мысли.
Бывает - продажи прошли через ККМ, а человек просит выписать СФ на юрлицо.
Это значит, что покупает юрлицо, оплачивает наличными, вы выдаете им фискальный чек, накладную и счет-фактуру.
Вопрос-то в чем?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Ноя 21, 2009 18:58:58
|
|
|
Может, я не ясно выразилась. Попытаюсь сформулировать поточнее.
Продажи по кассе проходят обезличенно, как продажи частному лицу. После закрытия смены проданные товары списываются в базе, где идет товарный учет. А потом из этой базы уже идёт выгрузка в буху, там проходит реализация частному лицу. После того, как чек пробили, обороты прошли, как от частного лица, и возможности указать, что данные обороты прошли от такой-то фирмы, на которую человек просит выписать счет-фактуру - не представляется возможным. Сейчас ситуация обстоит так, когда человек подходит к бухгалтеру в магазине и просит выписать счет-фактуру, она выписывает ему от руки, регистрирует в реестре (на бумажном носителе) и делает себе копию. Получается в 300 форму эта счет-фактура не попадает, здесь я вижу выход в введении кодов для каждого магазина, и чтобы общая информация стекалась в центральную бухгалтерию.
И еще небольшая проблема, т.к. обороты прошли от частника, данная компания отразится только в реестре счетов-фактур. Стоит ли из-за этого беспокоится?
Вот в общем-то и всё. Если вы мне поможете, буду очень благодарна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Ноя 21, 2009 20:23:57
|
Сообщить модератору
|
|
| So@ говорит: |
|
когда человек подходит к бухгалтеру в магазине и просит выписать счет-фактуру, она выписывает ему от руки, регистрирует в реестре (на бумажном носителе) и делает себе копию. Получается в 300 форму эта счет-фактура не попадает |
Если бухгалтер в магазине выписывает счет-фактуру не на частное, а на юридическое лицо, то вы просто обязаны отразить ее в реестре приложения 7 к Ф.300. Потому что покупатель отразит ее у себя в приложении 8 и у вас не пойдет камеральный контроль. Получите уведомление и все равно придется вносить исправления.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Вот эта фраза непонятна:
| So@ говорит: |
|
т.к. обороты прошли от частника, данная компания отразится только в реестре счетов-фактур. |
все-таки частник или компания? и что вообще эта фраза означает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Ноя 21, 2009 21:08:48
|
Сообщить модератору
|
|
я так поняла, что счета-фактуры с 1С может выписывать только бухгалтеру, которому сдаются все документы. Но если себе оставляют копию счет-фактуры, написанной от руки, почему бы такую счет-фактуру не занести в 1С?
В данном случае поддерживаю мнение Kenga, т.к. при выписке счета-фактуры юр.лицу, но не отражая ее у себя в 300 форме, будут расхождения при камеральном контроле, что повлечет за собой сдачу корректирующей доп-ой 300 формы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вс Ноя 22, 2009 00:11:21
|
Сообщить модератору
|
|
| So@ говорит: |
И еще небольшая проблема, т.к. обороты прошли от частника, данная компания отразится только в реестре счетов-фактур. Стоит ли из-за этого беспокоится?
|
Вы имеете в виду, что оплата прошла от частника, а счет-фактура выписан на юр. лицо, (то есть реализация пройдет на юр. лицо)? Но ведь этого не может быть, потому что не может быть никогда, у Вас же аналитика по контрагентам полетит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вс Ноя 22, 2009 01:04:44
|
Сообщить модератору
|
|
So@, вы действительно как-то не ясно выражаетесь.
Но решила выделить ваш вопрос в отдельную тему.
Включаю телепатию и пытаюсь догадаться.
Вы - магазин. Отпускаете товар за наличный расчет.
Наряду с обычными физическими лицами, которые берут у вас товар, фискальный чек и уходят, есть представители юридических лиц, которые просят еще выписать накладную и СФ. Так?
Вас интересует как соблюсти нумерацию СФ и от кого отразить оплату?
Я поймала вашу мысль, которая "...двигается в правильном направлении"?
В этом случае вы в магазине должны делить реализацию простым физлицам за наличный расчет и покупателям с документами.
И сдавать в бухгалтерию отчет со списком всех счетов-факту, которые вы выписали, и реквизитами юрлиц и ИП, которым вы их выписали.
Оплату такой реализации в бухгалтерии тоже должны проводить не одной кучей "от физлица", а отдельно по каждому покупателю со счетом-фактурой. Счета-фактуры вы обязаны отражать в Ф300.07.
Тогда и камералка у вас с покупателями пойдет, и в учете все будет ровно.
Нумерацию счетов-фактур можете вести так, как вам удобно.
Вариант "первые цифры обознают код магазина, потом эти данные попадают в централизованную бухгалтерию" тоже подойдет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Ноя 23, 2009 10:57:51
|
|
|
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Kenga, Айнука, Алекс, Elis
Моя трактовка продажи от частника не случайна. У нас продажи проходят в "Торговом комплексе". В данной программе идёт учёт товара, приход, реализация, в т.ч. и закрытие смены, после которого идёт списание товара. В бухгалтерию выгружаются только обороты. Всё, что прошло через кассу - продажи от частного лица. Вычленить сумму, которую надо оформить на юрлицо - технически не возможно, так говорят программисты. Поэтому, если покупатель пробил чек, а потом захотел оформить на фирму счет-фактуру, то выписывается от руки счет-фактура. Реестр-то ведется, но он никуда не попадает. И об этом стало недавно известно. Спасибо, что подсказали выход, теперь я уверенна, что была права. Я могу отразить только в 300 форме счет-фактуру. Выделить эти обороты не могу. Если кто-то сталкивался с Торговым комплексом, и у них есть решение данной проблемы, хотелось послушать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Ноя 23, 2009 12:37:59
|
Сообщить модератору
|
|
| So@ говорит: |
|
В бухгалтерию выгружаются только обороты. Всё, что прошло через кассу - продажи от частного лица. Вычленить сумму, которую надо оформить на юрлицо - технически не возможно, так говорят программисты. |
Выгружается из "Торгового комплекса" в 1С что именно?
Один документ на реализацию и один документ на поступление денег в кассу?
Если это все сделано одним документом и, как вы говорите, "вычленить технически невозможно" (хотя верится с трудом, на компьютере можно все), то рекомендую после выгрузки из "Торгового комплекса" в 1С, согласно заполненного вами реестра счетов-фактур, дать один сторнировочный документ на общую сумму дохода от реализации юрлиц и ИП, а потом вручную ввести всю реализацию с указанием конкретного контрагента.
Так же и с оплатой, чтобы получилось, что оплата по аналитике поступила не от физлица, а определенные платежи были от тех же контагентов. Т.е. отсторнировать кусочек, а потом добавить его же, но по каждому конкретному покумателю, согласно реестра.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Янв 15, 2010 14:35:23
|
|
|
Может ли чек быть выбит в этом году на услуги оказанные в прошлом году? Дело в том, что нам оказали услуги в 2009 году, поставщики выпишут счет-фактуру 2009 годом, а чек пробьют 2010г, фактически сумма из кассы была оплачена в прошлом году. В этом есть какие-то сложности или ничего страшного?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Янв 15, 2010 14:47:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Алёха говорит: |
|
фактически сумма из кассы была оплачена в прошлом году |
| Алёха говорит: |
|
чек быть выбит в этом году на услуги оказанные в прошлом году |
у вас получается, что вы к РКО за прошлый год подошьете чек выбитый в этом году.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Янв 25, 2010 16:43:14
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно. Мы ТОО. При продаже товара или оказании услуги частному лицу выбиваем чек и выписываем ПО. Но проданный товар списываем не сразу, а в конце месяца по всем выбитым чекам на чл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Янв 25, 2010 16:58:43
|
|
|
Katerina0311
А как тогда Вы учет ТМЗ ведете, инвентаризацию делаете? Да и вообще контролируете наличие того или иного товара, ведь он висит у Вас в остатках искажая информацию?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Янв 25, 2010 16:59:21
|
|
|
Извините за назойливость. А если на чеки пробитые чл забивать в бухгалтерию ПО на определенное лицо, например ИП. Тогда можно ли будет предположить, что все это предоплата, а в конце месяца отпущен товар? В этом есть нарушение?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
| Елена Т говорит: |
|
он висит у Вас в остатках искажая информацию? |
получается так...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Янв 25, 2010 17:17:53
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
он висит у Вас в остатках искажая информацию |
Думаю в этом проблема для предприятия. Хотя судя из сообщений для них это не проблема.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
