| Как в 1с 8.х провести поступление по ГТД при НДС методом зачета, проводки?
|
|
|
|
#1 Пт Мар 11, 2011 10:33:50
|
|
|
Добрый день, не удаляйте пожалуйста если не так вопрос поставила а помогите прошу...
ГТД поступил импорт мат-в и оборудования. По каждым наименованиям есть начисление НДС и в совокупности получилось 3 125 187 пошлина 222516, сбор 45585, но у нас также есть Обязательство по отражению в декларации по НДС подлежащий уплате методом зачета об их целевом использовании на 2836920. .
Теперь на титульном листе ГТД в графе "Подробности подсчета" такие суммы
10 - 45586 (сбор)
22 - 222516 (пошлина)
22 - 288267 ( мы уплатили деньгами)
41 - 2836920 (метод зачета по Обязательству)
Вопрос какую сумму НДС взять при оприходовании ГТД 8 версия в разделе "ГТД " для распределения НДС и какой счет указать 1420 или я ошибаюсь, а также в разделе "Основные" какой счет указать тоже 1420.
Н-р я сделала так
1420 3397 - 3125187 по ГДТ вся сумма
3130 1420 - 2836920 метод зачета
3397 1251 - 288267 авансовый отчет оплата
1420 3397 - 288267 ручная проводка
Если неправильно помогите пожалуйста откорректируйте мне проводки и какие счета по НДС указать в 1С в разеделах "Основной" и "Раздел ГТД".
Заранее спасибо
Posted after 31 minutes 31 seconds:
Откликнетесь пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Мар 11, 2011 11:18:36
|
|
|
ainagul,
| ainagul говорит: |
|
ГТД поступил импорт мат-в и оборудования |
| ainagul говорит: |
|
откорректируйте мне проводки и какие счета по НДС |
.
Предлагаю:
1.Дт 1420-Кт 3397-2 836 920 тг.(НДС методом зачета).
2.Дт 3397-Кт 3130-2 836 920 т.г.
3.Дт 1310,2410-Кт 3397- 268 102 тг.(45 586+222 516).
4.Дт 3397-Кт 1251-288 267 тг.
Переплата 20 165 тг.(288 267-268 102).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Мар 11, 2011 11:23:33
|
|
|
извините а переплата что ? получилась если судить по ГТД выходит так
3 128 187 -2 836 920 = остаток 288 267(который мы уплатили)
288 267 - 288 267 =0 все пошло на бумаге
а как по буху
Posted after 1 minute 23 seconds:
.Дт 1420-Кт 3397-2 836 920 тг.(НДС методом зачета).
это предлагаете указать в рспределении суммы НДС в приходе вместо 3 125 187
Posted after 7 minutes 34 seconds:
подскажите кто оприходовал ГТД в своей деятельности с учетом обязательств и разницы оплаты как у меня
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Мар 11, 2011 14:20:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ainagul говорит: |
|
1420 3397 - 3125187 по ГДТ вся сумма |
здесь у вас ошибка. В этой проводке должна быть сумма только НДС 2 836 920
платежи по кодам 10 и 22 идут на удорожание стоимости товара
1310-3397 268102 начислены таможенные платежи
3397- 1251 оплачено( не указали на какие коды.)
Переплата 20165 будет висеть по по соответствующему коду( разделите аналитику) на счете 3397, esiphi вам правильно указал.
Никаких ручных проводок на счет 1420,это счет для НДС, а пытаетесь туда таможенные процедуры прилепить.
Еще раз повторюсь, 1420 и 3130 только для НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Мар 11, 2011 16:14:38
|
|
|
Спасибо, за отклик, извиняюсь что не поняла "esiphi ",
.
Дт 3397-Кт 3130-2 836 920 т.г.- как эта проводка получается ее у меня нет, если вы пишите что никаких ручных проводок.
3397- 1251 оплачено( не указали на какие коды.)-
я провела таможенные пошлины, НДС, сборы мне нужно номенклатуры разделить? извините что не допонимаю Вас Геннадьевна
Posted after 10 minutes 44 seconds:
я сделала так как Вы посоветовали в разделе ГТД указала НДС 2836920, также пошлины и сборы Да они пошли на удорожание товара- Д 1310 К 3397, Но проводку 2.Дт 3397-Кт 3130-2 836 920 т.г. она не формируется
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Мар 11, 2011 17:06:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ainagul говорит: |
|
Но проводку 2.Дт 3397-Кт 3130-2 836 920 т.г. она не формируется |
Там где в ГТД ТМЗ стоят, что у вас в графе "вид поступления"? Выбирается строка из справочника вид поступлений ТМЗ, у вас что написано?
Posted after 39 seconds:
| ainagul говорит: |
|
Да они пошли на удорожание товара- Д 1310 К 3397, |
правильно.
Posted after 4 minutes 16 seconds:
| ainagul говорит: |
|
я провела таможенные пошлины, НДС, сборы мне нужно номенклатуры разделить? извините что не допонимаю Вас Геннадьевна |
у меня аналитика по договорам в контрагенте :
1.таможенные платежи (22) (106101)
2.таможенные процедуры (10) (106201)
3.НДС методом зачета(41) (5060) и т.д.
Тогда видно, где, по какому коду в таможне висит переплата, можно сделать с ними акт сверки и эту сумму использовать при следующем поступлении импорта.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Мар 11, 2011 17:17:23
|
|
|
скажите пожалуйста что мне нужно сделать чтобы сформировалась проводка Д 3397- К 3130, она у меня не работает
Posted after 3 minutes 25 seconds:
| Геннадьевна говорит: |
|
Там где в ГТД ТМЗ стоят, что у вас в графе "вид поступления"? Выбирается строка из справочника вид поступлений ТМЗ, у вас что написано? |
В Дополнительной графе - указано Поступление ТМЗ
и услуг под номером от числа
Posted after 1 minute 47 seconds:
извините нашла - Товары приобретенные с НДС
Posted after 1 minute 27 seconds:
надо Товары приобретенные по импорту с уплатой НДС на таможне - так надо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Мар 11, 2011 17:29:33
|
|
|
| ainagul говорит: |
|
извините нашла - Товары приобретенные с НДС |
Нажмите редактировать, посмотрите код строки по НДС : 300.00.014.I ?
Нужна другая строка, НДС на запчасти методом зачета. Если ее у вас нет, заводите новую и правильно указывайте строку 300.04.001.VII (если у вас запчасти.)
Тяжело на пальцах объяснять, может Сергей подойдет, скрин прилепит.
Posted after 38 seconds:
| ainagul говорит: |
|
надо Товары приобретенные по импорту с уплатой НДС на таможне - так надо? |
нет, т.к. у вас нет оплаты, а метод зачета.
Posted after 6 minutes 21 seconds:
ainagul, ?, сейчас домой уйду, там у меня 1С нету, дальше не подскажу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Мар 11, 2011 17:41:35
|
|
|
я могу сама завести новую и написать этот код
| Геннадьевна говорит: |
|
Нажмите редактировать, посмотрите код строки по НДС : 300.00.014.I ? |
я попробовала Вид оборота "№ какой" Освобожденный? и код 300.04.001 Импорт товара НДС уплачивается методом зачета
а 30.00.014 - указано что код Товары услуги уплач по счетам фактурам
Posted after 53 seconds:
извините
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Мар 11, 2011 17:44:06
|
|
|
| ainagul говорит: |
|
Вид оборота "№ какой" Освобожденный? |
общий
Нужна другая строка, НДС на запчасти методом зачета. Если ее у вас нет, заводите новую и правильно указывайте строку 300.04.001.VII (если у вас запчасти.)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Мар 12, 2011 10:38:27
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Курите? Ну-ну. |
А что не так? Я думаю, обратная проводка не дается, т.к. неправильно указан вид поступления по НДС. Помоги, плиз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Мар 12, 2011 11:36:01
|
|
|
Я без действующей подписки на ИТС не помогаю. А ainagul рег. номер в личку не скидывала. Пойду кофе налью.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Сб Мар 12, 2011 11:45:06
|
|
|
ainagul, отправьте личное сообщение С.Ромазанову http://www.balans.kz/profile.php?mode=viewprofile&u=23344&tape с рег. номером своей программы 1С, он профи в 1С, по помогает только пользователям лицензионных программ.
| С. Ромазанов говорит: |
|
Пойду кофе налью. |
Отличная идея, займусь тем же.
Posted after 1 minute 37 seconds:
| С. Ромазанов говорит: |
|
с рег. номером своей программы 1С |
А я и не знаю, где смотреть этот номер.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Сб Мар 12, 2011 12:10:23
|
|
|
Разобралась, только на коробке на штрих-коде циферок больше, чем на карточке и на книжках, да еще и кучка коробочек на доплицензии с разными номерами. Пришлось навести порядок.))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Мар 12, 2011 12:15:45
|
|
|
| Геннадьевна говорит: |
|
только на коробке на штрих-коде циферок больше, чем на карточке и на книжках |
Там еще контрольные цифры.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Мар 14, 2011 10:43:07
|
|
|
Уважаемые коллеги баланса хочу принести свои извинения так как в начале заданного мною вопроса я сделала ошибку и ввела вас в заблуждение и поэтому не могла Вас понять когда начали разбирать эту тему.
| ainagul говорит: |
Теперь на титульном листе ГТД в графе "Подробности подсчета" такие суммы
10 - 45586 (сбор)
22 - 222516 (пошлина)
22 - 288267 ( мы уплатили деньгами)
41 - 2836920 (метод зачета по Обязательству) |
Вместо: 22 - 288267 ( мы уплатили деньгами) - должен быть 34 - 288267
Правильный вариант:
10- 45586(сбор)
22 - 222516 (пошлина)
34- 288267( оплата по авансовому наличка)
41- 2836920 (обязательство метод зачета)
Я Вас очень прошу уделите мне еще внимание и проверьте проводки в новом варианте
Теперь проводки:
Д 1420 К 3397 - 3125187 НДС общий начисленный по ГТД
Д 3397 К 3130 - 2836920 НДС метод зачета
Д 3397 К 1251 - 288267 оплата НДС
Да и конечно сбор 45586т, пошлина 222516 пошли на удорожание ТМЦ и оборудования
Д 1310, 2410 К 3397 45586+222516= 268102
С уважением Ainagul
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
