Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Проводки при Переброске НДС
|
Туканов Г.Б.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Сб Фев 08, 2014 21:10:24
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте . Согласно заявления была сделана переброска пени по НДС на основное начисление.Подскажите пожалуйста, какие проводки нужно сделать , чтобы провести эту операцию в программе 1С 8.2? Я сделала проводку Дт 3130 (пеня начислена/уплачена самостоятельно) Кт 000 сумма -21149,00
Дт 3130(налог начислен/уплачен самостоятельно) Кт 000 сумма 21149,00
В бух.балансе и лицевом счете получаются правильные суммы, а в экспресс проверке выдает ошибку : Данные в бухгалтерском учете и в регистрах накопления по НДС отражены неверно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Туканов Г.Б.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Фев 11, 2014 01:29:30
|
|
|
Не совсем, Туканов Г.Б., давайте восстановим все проводки от начисления пени до ее переброски.
1. Когда вы ее начисляете - проводка :
Дт 7210 - Кт 3130 пеня - 107,00 тенге (к примеру)
2. Оплачиваете пеню
Дт 3130 пеня - Кт 1030 (предположим) - 200,00 тенге (округленно и с запасом)
3. Отсюда у вас возникает переплата по пени 93 тенге , но уже по Дт 3130 пени. Верно?
4. И вот теперь когда вы будете делать переброску тогда и будет проводка
| vbnz говорит: |
Д3130 основное - К3130 пеня
на сумму переброски. |
Поэтому у вас не должно быть по Кту 3130 пени дважды этой суммы. Проверьте восстановите, я начисление операций в 1С делаю:Операции - Операции БУ и НУ - и вручную добавляю.
возможно у вас нет предыдущих проводок поэтому и ругается программа при запуске экспресс-проверки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
