| Как правильно отразить изменение суммы НДС к зачету в доп.форме 300.00?
|
|
|
|
#1 Вт Авг 26, 2014 09:55:19
|
|
|
Исправляю не совсем правильно сданный отчет, путем составления дополнительного отчета. Боюсь ошибок. Подскажите, верно ли?
1)строку 300.00.13 -надо уменьшить на 17 004 , значит ставим сумму с минусом (-17 004), следовательно и строка 300 .00.13 B уменьшается на сумму НДС (- 2 040тг)
2)Строку 300.00.15 надо убрать сумму в 3700, и прибавить 17 004тг. Я 17 004- 3700 =13304 заношу в строку 300.00.15.
3) в строке 300.00.21 автоматически выходит сумма = -3700 (строка 300.00.13 (-17004)+ строка 300.00.15 (13 304)
4)сумма НДС из строки 300.00.13B попадает в строку 300.00.23 с минусом
5)строка 300.00.27 - сюда заносится сумма НДС, которая была с минусом (стр.300.00.13В)
Подскажите , верно ли заполнена страница из декларации, где мы корректируем сумму НДС к оплате
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Авг 26, 2014 10:13:43
|
|
|
может я как то запутано все написала, просто хотела уточнить, когда исправляем НДС к зачету, где еще надо исправить? для этого файл поместила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Авг 26, 2014 10:17:05
|
|
|
и вот в файле, который я разместила, скажите, просто мы там указываем, что сумму НДС к уплате увеличилась и все? т.е. остальные строки оставляем пустыми? (имею ввиду строки 300.00.28-300.00.32).
Добавлено спустя 26 секунд:
Извините за дотошность, боюсь допустить ошибочку
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Авг 26, 2014 11:14:49
|
|
|
Извините, сейчас загрузила форму дополнительную из 1С в СОНО, там пишет ,что строки 300.00.29 нужно заполнить. Там что тоже разницу надо поставить, между суммой которую мы сдавали в основной форме и сейчас за минусом всех корректировок?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Я так поняла, если я уменьшаю сумму НДС к зачету, значит сумма к уплате НДС увеличивается на эту сумму, значит в строке 300.00.29 (НДС к уплате) я должна проставить эту сумму, а в строке 300.00.31 я должна указать ее с минусом. Ой как все запутано
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Авг 26, 2014 11:19:04
|
|
|
Согласно правилам заполнения формы ее нужно заполнить, просто перенесите ту же сумму в данную строку.
Я обычно ее не заполняю и всё садится.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
| Хункаева Фатима говорит: |
|
Я так поняла, если я уменьшаю сумму НДС к зачету, значит сумма к уплате НДС увеличивается на эту сумму |
Верно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Авг 26, 2014 11:42:56
|
|
|
| Хункаева Фатима говорит: |
|
а в строке 300.00.31 я должна указать |
эта строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса, если вы к ним не относитесь, эту строку не заполняете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Авг 26, 2014 11:44:48
|
|
|
300.00.31- сумма НДС переносимая на последующие налоговые периоды? Она заполняется только для сельского хозяйства?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
вроде бы там написано (300.00.28-300.00.27I) либо (300.00.28+ 300.00.27II)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Авг 26, 2014 12:01:22
|
|
|
т.е. как я поняла, нужно заполнять только строку 300.00.27I ИЛИ 300.00.27II смотря в каком случае. А что делать, если я указала по ошибке сумму зачета, превышающего сумму НДС еще и в 30.000.31? Мне что надо сделать? в строке 300.00.31 указать эту сумму с минусом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Авг 26, 2014 12:07:52
|
|
|
Я теперь уже поняла, что эти строки не должны заполняться, просто когда я основную форму когда сдавала, то поставила туда сумму превышения суммы НДС относимого в зачет, над суммой начисленного НДС, т.е. сумму из строки 300.00.27II перенесла еще и в строку 300.00.31. Как теперь исправить? Можно ведь в дополнительной форме это все исправить как то?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Авг 26, 2014 12:16:55
|
|
|
| Хункаева Фатима говорит: |
|
сумму из строки 300.00.27II перенесла еще и в строку 300.00.31 |
а как на лицевой село? Как нужно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Авг 26, 2014 12:20:35
|
|
|
Написано:
105101 Hалог на доб.стоимость на произв. товары, выпол. работы и оказан. услуги на терр. РК -Сальдо на конец периода (недоимка -, переплата (превышение) +) = 2 147 000
Добавлено спустя 22 секунды:
Это в выписке из лицевого счета так написано
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Что мне теперь делать?
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Наверное так оставить нельзя? при проверке из налоговой будут проблемы?
Добавлено спустя 23 секунды:
Наверное так оставить нельзя? при проверке из налоговой будут проблемы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Авг 26, 2014 14:21:41
|
|
|
Хункаева Фатима, я не совсем правильно выразилась, креме лицевого, у вас как форма основная разнеслась, как нужно? Думаю, что как нужно, а то бы вы раньше забили бы тревогу, вот тема, где разнеслось 0 вместо нужной суммы, и как форумчане вносили исправления
http://balans.kz/viewtopic.php?p=531497#531497
не торопитесь сразу так переживать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Авг 26, 2014 14:23:57
|
|
|
Пока разноски нет, давайте ее дождемся или посмотрите в уведомлении от НК о принятии формы, что там написано? Ваша сумма (корректировка) должна появиться в начисленных от 26.08.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Авг 26, 2014 14:25:27
|
|
|
понимаете , я сдала отчет с такими неправильно заполненными данными за 4 квартал 2013 года. и еще за 1 квартал 2014 года.. Вот я про эти отчеты говорю.
Добавлено спустя 55 секунд:
может там увидите в лицевом счете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Авг 26, 2014 14:26:31
|
|
|
В уведомлении написано: разноска от такого то числа? если разнесено, то заново нужно сформировать лицевой по 26.08.14г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Авг 26, 2014 14:27:52
|
|
|
Давайте конкретно разберем сумму 2040 тенге, посмотрим как она села.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Надо подождать операционный день в левом верхнем углу: 26.08.14г., чтобы видеть разноску суммы 2040тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вт Авг 26, 2014 14:32:50
|
|
|
я вам объясню. Был сдан отчет за 4 квартал. Я проверяя, заметила, что неправильно была отнесена сумма НДС в размере 2040 тенге. Решила сдать дополнительную форму, чтобы уменьшить НДС к зачету на эту сумму (2040 тенге). Обратилась к вам за помощью и сразу узнала, что в отчете за 4 квартал, получается есть еще ошибки. т.е. суммы по строкам неправильно разнесла. Вот сумму . которая есть на лицевом счете в размере 1 271 044 тенге, тоже была записана в строке 300.00.27II, также и в строке 300.00.31. Поэтому я испугавшись ошибки, дополнительную форму на сумму 2040 еще не сдала, а вот советуюсь с Вами, как лучше все сразу исправить. понимаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Вт Авг 26, 2014 14:37:13
|
|
|
Вы эту сумму
| Хункаева Фатима говорит: |
|
в размере 1 271 044 тенге |
делали к уменьшению? если да то всё верно!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Вт Авг 26, 2014 14:38:45
|
|
|
да именно эту сумма, понимаете? Ну что теперь? мне что не надо ничего исправлять? Или же все таки нужно сумму 1 271 044 поставить с минусом в строке 300.00.031? чтобы она от туда убралась? просто очень боюсь налоговой проверки..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Авг 26, 2014 14:39:30
|
|
|
Данная сумма села один раз, значит всё верно, если она была к уменьшению, скиньте по этой сумме часть формы 4кв.2013
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
| Хункаева Фатима говорит: |
|
просто очень боюсь налоговой проверки.. |
боятся не надо! но в будущем только строка 300.00.027 только заполняется
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Авг 26, 2014 14:42:42
|
|
|
Вот скидываю вам листок формы 300.00. Там видно что я проставила сумму , которая должна быть к уменьшению- 2раза.
Добавлено спустя 59 секунд:
А правильный вариант, я как понимаю такой
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Авг 26, 2014 14:49:55
|
|
|
| Хункаева Фатима говорит: |
|
Нужно исправлять? |
Для успокоения своей души, но ничего страшного нет, самое главное в будущем быть бдительнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Вт Авг 26, 2014 14:50:31
|
|
|
а разве с налоговой не будет проблемы?
Добавлено спустя 27 секунд:
из за неправильного заполнения? в случае проверки?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Вт Авг 26, 2014 14:56:16
|
|
|
Спасибо. Такое дело сделали вы хорошее!! т.е. я сейчас просто проставлю сумму , отраженную в строке 300.00.31, с минусом и все?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Или нужно проставить сумму с минусом в обеих строках, а потом правильно заполнить только строку300.00.027? Возможно ли просто проставить сумму , отраженную в строке 300.00.31, с минусом и все?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Вт Авг 26, 2014 15:01:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Предлагаю
| Хункаева Фатима говорит: |
|
1 271 044 поставить с минусом в строке 300.00.031 |
,все равно же доп отправляете, чтоб уже к этому периоду не возвращаться.
| Стася_п говорит: |
|
тем более что исправление не повлияет на разноску |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Ср Авг 27, 2014 12:44:07
|
|
|
девочки, я вчера отправила свою дополнительную форму. теперь думаю все ли правильно село? Если вы помните, мне нужно было
1)в строке полученные услуги с НДС убрать сумму 17 040 тенге, соответственно и уменьшить сам вычет на сумму налога 2040тенге.
Правильно ли все село? или я снова что то неправильно заполнила?
Просто там сумму 2040 тенге стоит к оплате.. верно ли это? или мне нужно было эту сумму проставить в строке 300.00.27 "превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного
налога просто эту сумму за минусом?
А то у меня по моему получилось, что эта сумма к оплате попала...
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
я отправила вот так...
Добавлено спустя 46 секунд:
посмотрите
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
вот прикрепила
Добавлено спустя 41 секунду:
неужели опять надо исправить?.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Ср Авг 27, 2014 12:56:03
|
|
|
| Хункаева Фатима говорит: |
|
Правильно ли все село? |
Да
| Хункаева Фатима говорит: |
|
Просто там сумму 2040 тенге стоит к оплате.. верно ли это? |
К начислению - верно.
Судя по нашему предыдущему обсуждению, все верно.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вам же нужно было уменьшить зачет на 2040, значит начисление увеличится на эту сумму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Ср Авг 27, 2014 12:58:55
|
|
|
Если исправлять, то надо опять эти 2040 тенге поставить с минусом в строке 300.00.027I и поставить в строке 300.00.027II опять с минусом (мы же должны были уменьшить сумму превышения0
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Просто сейчас глянула на разноску, и вдруг подумала правильно ли я эту сумму (2040тенге) поставила к начислению.. не должна ли я была просто уменьшить сумму к зачету...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
у нас понимаете не было суммы к начислению, была сумма зачета больше чем начислен сам налог, т.е. мы должны были поставить сумму 1 271 040 тенге в строку 300.00.27 II, А теперь надо было просто ее уменьшить на сумму 2040 тенге. надеюсь все правильно. Но меня гложат сомнения.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Посмотрите пожалуйста. может я не так объясняю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Ср Авг 27, 2014 13:13:59
|
|
|
| Хункаева Фатима говорит: |
1)в строке полученные услуги с НДС убрать сумму 17 040 тенге, соответственно и уменьшить сам вычет на сумму налога 2040тенге.
|
Правильно.Ничего исправлять не нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
