| ф. 300 строка 16 и строка 15.
|
|
|
|
#1 Вт Ноя 18, 2014 11:19:01
|
|
|
Добрый день. Вопрос такой .
Заполняя строку 16 импорт из прочих стран в налооблагаемую базу входит таможенная стоимость + сборы пошлины. В таможенную стоимость мы включаем транспорт.
А нужно ли этот транспорт ставить в реестр 08 и в строку 15 - товары приобретенные без НДС?
Если поставим, получится что он дублируется в двух строках.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Ноя 18, 2014 12:36:40
|
|
|
| yar13ik говорит: |
|
А нужно ли этот транспорт ставить в реестр 08 |
если есть счет-фактура, то нужно
| yar13ik говорит: |
|
в строку 15 - товары приобретенные без НДС? |
не нужно, сумма должна показываться только 1 раз
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Ноя 18, 2014 14:59:56
|
|
|
ок , спс. т.е. показываем в строке 16, и все что показано в этой строке убираем из 15ой ну либо из 13ой если с НДСом ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Ноя 18, 2014 16:01:19
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
А нужно ли этот транспорт ставить в реестр 08 ?
если есть счет-фактура, то нужно |
Я так понимаю по товарам, работам, услугам, приобретенным от резидентов.
Правила составления налоговой отчетности
(декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) говорит: |
Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах – фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан.
....
Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Ноя 21, 2014 10:56:01
|
|
|
А еще такой момент -сч. ф. на транспорт по импорту была в предыдущем квартале. скажем 31 июня выписана. сам импорт началом июля проходит.
Мы получается во втором квартале эту сч.ф. не включаем в строку 15 ? так как она будет включена в 3м квартале в 16ю строку? А реестр все равно заполняем. Или как быть в таком случае ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Ноя 21, 2014 12:28:17
|
|
|
yar13ik, счет-фактура на транспортные услуги выписана резидентом РК?
если да, то я бы во 2 кв. показала её только в приложении 300.08, а в 3 кв в строку 300.00.016
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Ноя 21, 2014 12:55:06
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
yar13ik, счет-фактура на транспортные услуги выписана резидентом РК?
если да, то я бы во 2 кв. показала её только в приложении 300.08, а в 3 кв в строку 300.00.016 |
Да, транспортник - резидент РК. Спасибо - наверно , так и сделаю. Допиком уберу из 2 кв строки 15.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Фев 16, 2015 13:57:48
|
|
|
Друзья, в приложении 08 ,если сч.ф. содержит и строку с НДС и без ндс , и с 0 НДС (этопо импорту, транспорт + страхование груза - транспорт с 0 ндс, страхование с НДС) - то мы в приложении забиваем ее одной строкой или же 2мя разными строками показываем одну сч.ф. ?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
| yar13ik говорит: |
|
Друзья, в приложении 08 ,если сч.ф. содержит и строку с НДС и без ндс , и с 0 НДС (этопо импорту, транспорт + страхование груза - транспорт с 0 ндс, страхование с НДС) - то мы в приложении забиваем ее одной строкой или же 2мя разными строками показываем одну сч.ф. ? |
не страхование, а комиссия экспедитора идет с НДС, страхование "без ндс".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Фев 16, 2015 14:07:06
|
|
|
| yar13ik говорит: |
|
забиваем ее одной строкой |
Забиваем одной строкой, так как счет-фактура одна. Сумму без НДС ставим общую, сумму НДС тоже заполняем из сч.фактуры.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Фев 16, 2015 14:19:07
|
|
|
| YelenaS говорит: |
| yar13ik говорит: |
|
забиваем ее одной строкой |
Забиваем одной строкой, так как счет-фактура одна. Сумму без НДС ставим общую, сумму НДС тоже заполняем из сч.фактуры. |
А потом в самой форме уже в ручную разбить в строках 13 и 15 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Фев 16, 2015 14:41:04
|
|
|
| yar13ik говорит: |
|
А потом в самой форме уже в ручную разбить в строках 13 и 15 ? |
Я завожу 2 документа "Поступление доп расходов" с разными видами поступления, и на них одну сф.
В 300 все садится как надо.
Можно в одном документе, только "Вид поступления" менять.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Фев 17, 2015 09:41:22
|
|
|
Я отвечала на вопрос конкретно по разноске строк 13 и 15 (по теме).
Так сложилось, что это тесно с 1С связано.
Если для это нужна отдельная тема, да простят меня модераторы 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
