| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ав.отчет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Sabina2205 |
| Добавлено: | #1 Сб Окт 18, 2008 17:16:55 |
| Заголовок сообщения: | |
В авансовом отчете же есть графа НДС. Нужно только выбрать 13% НДС. И проводка будет. И НДС посчитается. |
|
| Автор: | ДемЕвгения |
| Добавлено: | #2 Сб Окт 18, 2008 00:46:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Согласна с Anka |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #3 Сб Окт 18, 2008 00:01:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Если у Вас 1С 7,7 в самом авансовом отчете можно сумму авиабилета разбить на 2 части. Сначала проводите сумму без НДС, списывайте как указалаСолнцка на счет 7211, другую часть - равную НДС, естественно на счет 1420. В тексте - "выделен НДС по авиабилету №..." |
|
| Автор: | Солнцка | ||
| Добавлено: | #4 Чт Окт 16, 2008 21:39:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Проставьте корреспондирующий счт 7211, аналитика-коммандировочные расходы-расходы на проезд. Если будете проводить счет-фактуру, то НДС не указываете, если нет, то проставляете ту сумму НДС, что указана в билете. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
вот здесь не совсем понятно...до чего дорубиться не могете? |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Чт Окт 16, 2008 21:14:44 |
| Заголовок сообщения: | ав.отчет |
Подскажите как в каком разделе ав.отчета ввести авабилет, с выделением НДС.Если я не ввела ее как сч- фактуру кот. надо оплатить? в прочих не выделяется НДС, где и как .Не могу дорубиться |
|