| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Импорт |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #1 Пт Ноя 14, 2008 21:41:37 |
| Заголовок сообщения: | |
ОляА Когда говорят спасибо, нажимают кнопочку с этим словом слева :) Курсовые разницы возникают при пересчете валюты в тенге по курсу НБ на разные даты, в зависимости от курса они могут быть положительными или отрицательными и сразу относятся на соответствующие счета доходов или расходов по курсовой разнице. А когда Вы конвертируете валюту для оплаты инопартнерам, разница возникает из-за разницы биржевого курса, по которому банк покупает Вам валюту и учетным курсом самого банка, по которму он зачисляет Вам эту валюту на счет. Эта разница называется суммовой разницей(или курсовой перекос), а не курсовой. Видимо она и зависла у Вас на сч.1020, Вы же через него конвертировали Дт 1021 Кт1030(тенге) -Списание суммы тенге для конвертации Дт1030(вал) Кт1021 -Зачисление валюты после конвертации Теперь Вам надо закрыть сч.1021 Дт1021 Кт7470 3500 Доход от суммовой разницы.(Прочие доходы) Счет 1021 Денежные переводы в пути это транзитный счет и не должен иметь сальдо. Его надо сразу закрывать после операции конвертации (или при движении денег Банк-Касса, Касса-банк - снятие наличкис р/с/сдача налички на р/с) |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #2 Пт Ноя 14, 2008 20:40:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Проведите как услуги заправки ГСМ, это же расходы по приобретению. И поставить на баланс на материалы , а затем списать Вы не можете, т.к. спецтехники на балансе у Вас еще не было, когда расходовали по ней бензин Спасибо Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: Помогите разобраться с курсовой разницей. После переоценки валюты, разница зависла в дебете с минусом на 1021. Почему? И какова ее дальнейшая судьба? Заранее благодарю. Первый раз сталкнулась с импортом и с валютными операциями. Добавляю свою оборотку |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #3 Пт Ноя 14, 2008 17:14:26 |
| Заголовок сообщения: | |
чаще облагаются, чем нет, важно место оказания услуги правильно определить...ну и собственно саму услугу.. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #4 Пт Ноя 14, 2008 16:01:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Какие услуги и на какой территории они осуществлялись? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Пт Ноя 14, 2008 15:34:54 |
| Заголовок сообщения: | |
День добрый, подскажите, п-та Услуги от нерезидента не облагаются НДС? Заранее спасибо! |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #6 Пт Ноя 14, 2008 15:34:30 |
| Заголовок сообщения: | |
День добрый, подскажите, п-та Услуги от нерезидента не облагаются НДС? Заранее спасибо! |
|
| Автор: | LV | ||
| Добавлено: | #7 Пт Ноя 14, 2008 14:56:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Проведите как услуги заправки ГСМ, это же расходы по приобретению. И поставить на баланс на материалы , а затем списать Вы не можете, т.к. спецтехники на балансе у Вас еще не было, когда расходовали по ней бензин Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Я имею ввиду документом доп. расходы в "Поступление ТМЦ импорт |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #8 Пт Ноя 14, 2008 14:53:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ОляА
Спишите на сч 7210 "расходы на проезд" по авансовому отчету Вашего работника. С ув. |
|||
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #9 Пт Ноя 14, 2008 14:46:33 |
| Заголовок сообщения: | Импорт |
Помогите разобраться, пожалуйста. Переганяли спецтехнику с Росии. Возникали расходы по ее заправки. Куда относить расходы на бензин: на поступление материалов, а потом их списывать, или на доп. расходы в "Поступление ТМЦ импорт", но там только услуги сторонних организаций. :( |
|