| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по НДС, начисленному и уплаченному на таможне |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Светлана111 |
| Добавлено: | #1 Вт Фев 10, 2009 18:17:50 |
| Заголовок сообщения: | Проводки по НДС, начисленному и уплаченному на таможне |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=274525#274525 Помогите пожалуйста сделать проводку по НДС, начисленный и уплаченный на таможне. К примеру: ндс при растаможке - 1000 тенге ДТ 1420 - КТ 3310 = 1000 (начислено) ДТ 3310 - КТ 1010 = 1000 (оплата из кассы наличными) в конце года закрывается счет: ДТ 3130 - КТ 1420 = 1000 а вот оплата не попадает на счет 3130. Как быть? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Вт Фев 10, 2009 18:25:45 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=144722#144722 Посмотрите такую же тему. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: По проводкам смотрите сообщение №2 в ссылке. |
|
| Автор: | Светлана111 |
| Добавлено: | #3 Вт Фев 10, 2009 18:42:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое, Елена Т, за оперативный ответ. Читала темы и все же остался вопрос открытым :( Дело в том, что у меня вот такая ситуация: Сумма, которую мы заплатили наличными на таможне за НДС не отображается у меня на счете 3130, когда я закрываю год, перекрывая суммой со счета 1420. В дебете нет суммы именно таможенного НДС. ведь он тоже идет в зачет. Делала так как описано в первом посте, получается кредитовое сальдо, но ведь понимаю, что не все вошло в дебет и платить фактически ндс не надо. А с проводкой завал... |
|
| Автор: | Светлана111 |
| Добавлено: | #4 Вт Фев 10, 2009 18:44:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы уж извините, что так дотошно спрашиваю. Бухгалтер я начинающий и пока нет большого опыта :oops: |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #5 Вт Фев 10, 2009 19:04:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Счет 3130 у Вас по НДС который отражен на Вашем лицевос счете в НК, он туда попадает согласно данным ГТД начисленного в зачет НДС.
Поэтому Вы должны все расчеты с таможней вести как с поставщиком только счет применить 3397. Остатки переплаты по там.платежам зависнут на этом счете и тогда в конце года сделаете акт сверки с таможней и уже при подписанном акте сверки узнаете смогут ли они данные сумму перенести в счет оплаты по налогам. Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: На основании проводки НДС по ГТД со счета 3397 (с кредита) попадает на сч.1420 (в дебет), а со счета 1420 при закрытии периода переходит на счет 3130 тем самым уменьшая НДС к оплате. |
|||
| Автор: | Светлана111 |
| Добавлено: | #6 Вт Фев 10, 2009 19:59:27 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо большое, Елена Т |
|
| Автор: | Жанна |
| Добавлено: | #7 Пт Ноя 06, 2009 19:09:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т т.е. Я в 1С 8.1. Пр оплате указываю счет 3397, сумма ндс зависнит на этом счете. Если у нас не было переплаты а сошлось в точку. То как я могу перекрыть этот счет 3397? Благодарю :Rose: |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #8 Пт Ноя 06, 2009 19:12:33 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Сделали в 1с документ "ГТД по импорту"? |
|||||
| Автор: | Жанна |
| Добавлено: | #9 Пт Ноя 06, 2009 19:25:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т В общем так когда я делаю гтд по импроту получается автоматически проводки: Во вкладке счет учета расчетов с таможней в тенге "3310". во вкладке разделы ГТД счет НДС "1420". Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: Елена Т Помогите, я совсем уже запуталась |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #10 Сб Ноя 07, 2009 11:55:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ставьте 3397, контрагент- налог.управление куда были оплачены там.платежи. Оплата также на сч.3397, контрагент также налог.управление.
Правильно. |
|||||
| Автор: | Жанна |
| Добавлено: | #11 Пн Ноя 09, 2009 11:27:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Еленеа. А во вкладке "Уплата НДС методом зачета" . Счет учета начисленного НДС Нужно указывать счет? Боагодарю! |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #12 Пн Ноя 09, 2009 11:35:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну у Вас такого НДС же нет, Вы весь НДС оплачивали, значит не надо? А при методе зачета не платится НДС, в ГТД такой НДС идет по коду 41. |
|||
| Автор: | Жанна |
| Добавлено: | #13 Пн Ноя 09, 2009 11:44:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Елена. ну вот я так сделала указала договора на налоги при занесение "ГТД по импорту".Сделала закрытие. Но в оборотке на счете 3397 сальдо.Т.е. по дебету моя проплата 10 000, а по кредиту 15 000, т.е. сидят не только НДС, но и там.пошлина,там.сбор, Аможет что то опять не правельно??? :Rose: |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #14 Пн Ноя 09, 2009 11:48:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это на основании Имопорт по ГТД наверно, щелкните по цифре и посмотрите карточку счета какой документ там указан. Не может быть начислено платежей по импорту больше чем Вы оплатили, если конечно есть НДС в ГТД по коду 41- методом зачета. Напишите по каждому коду НДС и там.сборов что оплачивали, и отдельно что начислили по ГТД по каждому коду. |
|||
| Автор: | Жанна |
| Добавлено: | #15 Пн Ноя 09, 2009 11:48:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т все увидала свою ошибку. я при перечесление там.сборов и пошлины посодила на счет 7210. т.е. мне нужно посадить на счет тоже 3397 ????? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #16 Пн Ноя 09, 2009 11:49:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно. |
|||
| Автор: | Жанна |
| Добавлено: | #17 Пн Ноя 09, 2009 11:57:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Ну все сделала? Огромное вам спасибо. :Rose: :Rose: :Rose: Значит все так и оставляю.А эти налоги интерссно идут на вычет? Все это мой последний вопросик. :) :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #18 Пн Ноя 09, 2009 12:03:46 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вы видите в проводке статью затрат? Ее нет, есть сч.1300 - себестоимость ТМЗ, т.е. таможен.пошлины войдут в себестоимость товара и если он будет реализовываться то его себестоимость будет идти на вычеты, а в себестоимости каждого импортного товара сидят тамож.платежи. Таким образом. НДС идет в зачет. |
|||||