| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Покупка товаро и продуктов для офиса в супермаркете |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 04, 2009 16:27:18 |
| Заголовок сообщения: | Покупка товаро и продуктов для офиса в супермаркете |
Подскажите, плиззз, никогда не сталкивалась. мы покумпаем товары для офиса (для технички) и продукты (всякие конфетки, печеньки и т.д., подкармливаем офисных работников). Счет-фактуру супермаркет не выдает. и как мне теперь оприходовать? на основании чека? НДС на вычеты брать? и как указывать тогда в 307.00. сч-фактуры то нет. Очень надеюсь на вашу помощь. вроде и не трудный вопрос, а вот не делала, и незнаю :oops: |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #2 Ср Мар 04, 2009 16:31:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Согласно Налогового кодекса за 2009 год, ндс в зачет мы берем только при наличии счет-фактуры, а на вычеты если эти расходы связаны с предпринимательской деятельностью. Вообще печеньки конфеты - в зачет ндс не берем, и в счет чистой прибыли. |
|
| Автор: | Бахыт |
| Добавлено: | #3 Ср Мар 04, 2009 16:31:49 |
| Заголовок сообщения: | |
супермаркет не имеет права не дать счет фактуру, по чеку брать в зачет НДС с 2009 года не можете, идите в бух.супермаркета и требуйте счет |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #4 Ср Мар 04, 2009 16:38:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
они ссылаются на статью в НК, но почему то не совсем на ту, что подходит.. не понятно. значит идем воевать в бухгалтерию спермаркета, хотя сейчас начнут доказывать что не должны. я пыталась спрашивать, но они не хотят выписывать сч-фактуру :evil: спасибо всем за подсказанное!!! :Rose: |
|||
| Автор: | Бахыт |
| Добавлено: | #5 Ср Мар 04, 2009 16:44:23 |
| Заголовок сообщения: | |
у нас тоже супермаркет, мы без слов выписываем счет при наличии у покупателя чека |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #6 Ср Мар 04, 2009 16:45:36 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо.. теперь буду знать! |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #7 Ср Мар 04, 2009 17:49:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А ващи конфетки, печеньки, мыло и моющие средства разве используются для получения СГД? Нет! Следовательно, Вы не имеете права по этим товарам НДС брать в зачет и относить на вычеты по КПН. |
|||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #8 Ср Мар 04, 2009 17:51:54 |
| Заголовок сообщения: | |
да, я вот знала про то, что они на вычеты не пойдут. сразу бы отправила на 7212. а вот про ндс сейчас узнаю. получается, что могу сразу на затраты отнести и все? АО сделать и не приходовать. :Rose: |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #9 Ср Мар 04, 2009 18:13:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Только в том случае, если у Вас нет сч-ф и начальство не придирается к авансовым. А если она есть, Вы должны были их оприходовать, а потом списать на 7212. В 300.00 показать по строке 300.05.008 В 307.00 в графе I показать НДС, а в J не показывать в 100.00 в 100.08.003 и в 100.08.011 |
|||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #10 Ср Мар 04, 2009 18:15:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
счета фактуры нет, и мы решили сразу по чеку АО сделать и на затраты сразу |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #11 Ср Мар 04, 2009 18:20:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Если Вы хотите составить 100.00 честно, придется переделывать ав/о, сначала оприходовать эти конфеты, потом списать на 7212, а ав/о закрыть оплату поставщику. Тогда в 100.00 разнесется все так, как я сказала. Если не хотите заморачиваться, то лучше вообще не показывайте в 100.00 |
|