» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение декларации по НДС в 2009 году

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Сергей(П-П)
Добавлено: #1  Пт Мар 06, 2009 12:33:14
Заголовок сообщения: Заполнение декларации по НДС в 2009 году
Вопросы следующие:
1) по новой 300 форме как верно отразить значение строки 300.00.021 Сумма разрешенного зачета НДС при раздельном методе.
2) по каким строкам отражать обороты по расходам не относящимся к облагаемым оборотам при раздельном методе.
Автор: Кэтрин
Добавлено: #2  Вт Апр 14, 2009 16:50:38
Заголовок сообщения:
http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/FNO2009/Pages/NDS.aspx
здесь правила по заполнению
Автор: Ксю
Добавлено: #3  Чт Май 07, 2009 13:27:12
Заголовок сообщения:
Добрый день!! Помогите пожалуйста с заполнением формы 300. У нас в первом квартале, да и вообще за всё время существования фирмы был экспорт. В какую стоку его вписывать?? И что и от чего отнимать в в разделе Начисление НДС с 300.00.001. по 300.00.11строки. :cry:
Автор: Елена08
Добавлено: #4  Чт Май 07, 2009 14:23:34
Заголовок сообщения:
одскажите пожалуйста!!! Как высчитать стоку 300.00.001В?
Если в строке 300.00.001А сумма 8788626

а в строке 300.00.001В получается 1318294-??????
Автор: Ивушка
Добавлено: #5  Чт Май 07, 2009 15:41:09
Заголовок сообщения:
Елена08 говорит:
одскажите пожалуйста!!! Как высчитать стоку 300.00.001В?
Если в строке 300.00.001А сумма 8788626

а в строке 300.00.001В получается 1318294-??????


Это как? Ведь в строке 300.00.001А - стоит сумма оборота по реализации без НДС, значит в строке 300.00.001В - НДС по ставке 12% (2009г.) - 1054635....
Автор: Елена08
Добавлено: #6  Чт Май 07, 2009 15:52:17
Заголовок сообщения:
вот и я не пойму, может у меня программа не правильно заполняет??
Автор: Ola-la
Добавлено: #7  Чт Май 07, 2009 16:13:20
Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста. У меня был возврат от покупателя, я заполняю корректировку облагаемого оборота (прил. 300.06 строка 300.06.01) С каким знаком у меня должны быть цифры + или - ?
Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Чт Май 07, 2009 16:25:04
Заголовок сообщения:
Думаю с минусом. Из правил:
Цитата:
Строки данной формы могут иметь отрицательное и (или) положительное значение.

Зависит от того какая разница, возврат - значит с минусом думаю.
Автор: Ola-la
Добавлено: #9  Чт Май 07, 2009 16:26:36
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Думаю с минусом

Ну вот я тоже так думаю, а где найти точное подтверждение нашим мыслям?
Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Чт Май 07, 2009 16:32:23
Заголовок сообщения:
Правила заполнения, ведь при подсчете строки стоит формула
Цитата:
Данная строка определяется как сумма строк 300.00.001А, 300.00.002, 300.00.003А, 300.00.004, 300.00.005 (300.00.001А + 300.00.002 + (-) 300.00.003А + 300.00.004 + 300.00.005);

Вот и подумайте что получится если поставить в корректировке + или -
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #11  Пт Май 08, 2009 11:01:22
Заголовок сообщения:
Пожалуйста подскажите в какой строке в ф300 надо отражать сумму уценки и НДС залежалого товара
Автор: Елена Т
Добавлено: #12  Пт Май 08, 2009 11:03:48
Заголовок сообщения:
Нерезидент Баланса говорит:
залежалого товара

Он испорчен, бракован, Вы его списываете?
Автор: Swmir
Добавлено: #13  Пн Май 11, 2009 16:16:14
Заголовок сообщения:
Привет! Как заполнять строку 300.00.30, у нас идет стабильное превышение НДС, относимого в зачет. НО...цитата"по основным средствам, инвестициям в недвижимость, вводимым в эксплуатацию, в том числе по налоговым периодам" сказано в декларации, а если это превышение накопилось в течение прошлых лет по приобретенным товарам, услугам? Или это превышение не относится к этим строкам? и мне нужно ставить нули???
Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Пн Май 11, 2009 16:22:32
Заголовок сообщения:
Swmir говорит:
а если это превышение накопилось в течение прошлых лет по приобретенным товарам, услугам? Или это превышение не относится к этим строкам? и мне нужно ставить нули???

Да, верно поняли, не относится, ставьте нули.
Автор: Swmir
Добавлено: #15  Пн Май 11, 2009 16:38:51
Заголовок сообщения:
Извините за непонятие, но в самой 30 строчке тоже ноль? Превышение то все таки есть.
Автор: Елена Т
Добавлено: #16  Пн Май 11, 2009 16:53:25
Заголовок сообщения:
Цитата:
18. В разделе "Требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость":
1) в строке 300.00.030 указывается требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога за налоговый период в соответствии со статьей 12 Закона о введении. Данная строка включает в себя строку 300.00.030 I;
2) в строке 300.00.030 I указывается сумма требования о возврате превышения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по основным средствам, инвестициям в недвижимость, вводимым в эксплуатацию, в том числе с разбивкой по налоговым периодам с 2009 по 2013 годы.

Включает, значит 300.00.030 I в том числе среди данных сумм строки 300.00.030.
Вы можете указать суммы превышения для возврата, но для этого предлагаю прочесть статьи 272-276 Налог.Кодекса(ссылки на кодекс сверху) по возврату НДС.
Автор: GAHA
Добавлено: #17  Пн Июн 08, 2009 17:20:47
Заголовок сообщения:
Добрый день,подскажите пожалуйста,что включать в оборот по приобретению по импорту (строка 300.00.013), а НДС указывать тот, который уплатили при растаможке?
Автор: Volgina A
Добавлено: #18  Пн Июн 08, 2009 17:27:07
Заголовок сообщения:
Скажите профи,а накладные и чеки пробитые частным лицам,им с/ф не выписывается,куда в 300ф. эти суммы должны садиться? :oops:
Автор: Елена Т
Добавлено: #19  Пн Июн 08, 2009 17:32:18
Заголовок сообщения:
GAHA
Почитайте эту тему
http://balans.kz/viewtopic.php?p=198311#198311
Автор: Elis
Добавлено: #20  Пн Июн 08, 2009 17:33:53
Заголовок сообщения:
*МАКС*, Только по строке облагаемого оборота 300.00.001 и начисленного НДС.
Автор: Елена Т
Добавлено: #21  Пн Июн 08, 2009 17:34:21
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
Скажите профи,а накладные и чеки пробитые частным лицам,им с/ф не выписывается,куда в 300ф. эти суммы должны садиться?

В общую строку 300.00.001 где показываете весь оборот по реализации товаров/работ/услуг.
Автор: Юнона
Добавлено: #22  Пн Июн 08, 2009 17:36:07
Заголовок сообщения:
*МАКС* не успела :)

Елена Т меня уже опередила.

вот здесь еще почитайте
http://balans.kz/viewtopic.php?p=186330#186330
Автор: Volgina A
Добавлено: #23  Пн Июн 08, 2009 17:49:18
Заголовок сообщения:
Скажите а нам нужно в 300,08 в реестр вводить еще суммы без ндс,т.е. будет рнн...сумма без ндс,а там где будет ндс,будет -0 верно? А нам потом не пришлют уведомление об ошибки что там забыли сумму ндс проставить,хотя сумма без ндс так и идет?
Автор: Елена Т
Добавлено: #24  Пн Июн 08, 2009 17:53:25
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
300,08

Это реестр счет-фактур полученных, если есть такие счф то вносите.
Автор: АленаAKS
Добавлено: #25  Чт Июл 02, 2009 09:52:50
Заголовок сообщения:
Добрый день.Если я Вас правильно поняла,то сумму реализованных товаров физ.лицам мы включаем в строку 300.00.001, а в приложение 300.07 не вносим, и счета-фактуры полученные без НДС включаем в форму 300.08(только НДС не указываем).
Автор: Elis
Добавлено: #26  Чт Июл 02, 2009 09:54:41
Заголовок сообщения:
Правильно.
Автор: ptt
Добавлено: #27  Чт Июл 02, 2009 15:13:49
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
В какой строке декларации по НДС указывать превышение НДС относимого в зачет над начисленным из прошлого периода, в данном случае в отчете за 2 кв. где указать превышение образовавшееся в отчете за 1 кв.?
Автор: Volgina A
Добавлено: #28  Чт Июл 02, 2009 15:18:45
Заголовок сообщения:
скажите профи в мае мы оплатили страхвание,с/ф нет разумеется,это расходы будущих периодов,скажите они в 300,00 форме отражаються? если да то где?
Автор: Мара
Добавлено: #29  Чт Июл 02, 2009 15:18:57
Заголовок сообщения:
ptt
перед глазами формы нет, но помоему там просто превышение переносимое общее показывается, а отдельной строкой сложившееся на 01/01/09
Автор: Volgina A
Добавлено: #30  Чт Июл 02, 2009 15:24:36
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
скажите профи в мае мы оплатили страхвание,с/ф нет разумеется,это расходы будущих периодов,скажите они в 300,00 форме отражаються? если да то где?

подскажите кто знает,плиз???? :oops:
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #31  Чт Июл 02, 2009 15:27:18
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
скажите профи в мае мы оплатили страхвание,с/ф нет разумеется,это расходы будущих периодов,скажите они в 300,00 форме отражаються? если да то

если сч,ф нет, то нигде ф 300 не отражаются.
Автор: Volgina A
Добавлено: #32  Чт Июл 02, 2009 15:36:04
Заголовок сообщения:
скажите профи правильно ли я думаю: например, у нас ндс к оплате -100 , зачет во 2 кв -50, зачет с 1 кв-60, нам нужно в
300.00.024-50 (100-50)
300.00.027-10- это ндс переносимый уже в 3 к в зачет?
300.00.028-60
поправьте знающие,плиз??
Автор: Елена Т
Добавлено: #33  Чт Июл 02, 2009 16:51:20
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
300.00.027

*МАКС* говорит:
300.00.028

ptt говорит:
в данном случае в отчете за 2 кв. где указать превышение образовавшееся в отчете за 1 кв.?

Тема есть такая про заполнение данных строк.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=189008#189008
Автор: sova_911
Добавлено: #34  Ср Июл 08, 2009 12:34:12
Заголовок сообщения:
У меня была реализация О.С. в 1 кв. 2009. подскажите, пжлст. в какую строку её ставить? 300.00.001.I или 300.00.001.VII (приобретены были в 2006г.) Почитала НК, не нашла к чему там написано "...Приобретенных после 01.01.09" :DONT_KNOW:
Автор: sova_911
Добавлено: #35  Ср Июл 08, 2009 16:50:22
Заголовок сообщения:
никто не подскажет? :(
Автор: Айнуя
Добавлено: #36  Ср Июл 08, 2009 17:42:41
Заголовок сообщения:
Здраствуйте! помогите профи.?
ТОО приобретает (товар, услуги и т.д.) с/ф предоставили но они не являются платил. по НДС
теперь в 300 ф. в приложении №8 не указывается, и вообще не берем в зачет
Автор: Duma
Добавлено: #37  Ср Июл 08, 2009 17:47:10
Заголовок сообщения:
Айнуя говорит:
они не являются платил. по НДС

Айнуя говорит:
и вообще не берем в зачет

А есть что брать? :D
Айнуя говорит:
в приложении №8 не указывается

указывается
Автор: Елена Т
Добавлено: #38  Ср Июл 08, 2009 19:32:20
Заголовок сообщения:
sova_911 говорит:
У меня была реализация О.С. в 1 кв. 2009. подскажите, пжлст. в какую строку её ставить?

Ответ
sova_911 говорит:
300.00.001.I

В правилах указано что только ОС приобретенные после 01.01.09г включают в строку
sova_911 говорит:
300.00.001.VII

С чем это связано? С новой формой отчета, ведь раньше такой строки то не было.
Автор: sova_911
Добавлено: #39  Чт Июл 09, 2009 09:55:28
Заголовок сообщения:
пфффф! Семёёён Семёныч! :roll:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ