» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

101.02.001. Исчисленная сумма КПН

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: zaure_as
Добавлено: #1  Пт Дек 11, 2009 18:51:12
Заголовок сообщения:
На сумму разницы тоько подайте допку
Автор: buka
Добавлено: #2  Пт Дек 11, 2009 18:33:44
Заголовок сообщения:
Как сдать доп декларацию по КПН Ф101.02 :( Были сданы до и после сдачи, теперь надо еще допку сдавать. Строку 101.02.004 вносятся данные по формуле. Как сделать чтобы начислилась нужная мне сумма? :example:
Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Чт Дек 10, 2009 16:59:11
Заголовок сообщения:
Ответ
NIKAM говорит:
еще дейсвует адм штраф за занижение авансовых платежей на более 20%

NIKAM говорит:
вся сумма по доп отчету отразиться в декабре по сроку до 20 дек

Автор: NIKAM
Добавлено: #4  Чт Дек 10, 2009 16:47:40
Заголовок сообщения:
Скажите пожалуйста

а сейчас еще дейсвует адм штраф за занижение авансовых платежей на более 20%

так как по кодексу мы расчитываем исходя из фактически исчисленного кпн за 2008
предполагаемый КПН на настоящий момент за 2009 выходет больше чем за 2008г
вот и получается что авансовые начисления будут намного меньше чем фактический КПН?
по сроку до 20 дек форма 101.02 мы заполняем только строку 101.02.004 и строку 101.02.007 причем сумма строки 101.02.004 равна сумме в сторке 101.02.004 и тогда вся сумма по доп отчету отразиться в декабре по сроку до 20 дек???

спасибо
Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Чт Дек 10, 2009 12:20:41
Заголовок сообщения:
IKO говорит:
а теперь в 2009 прибыль выходит,

Ну сдадите год.декларацию по сроку до 31.03.2010г, ведь расчеты не обязаны подавать. А сейчас начинайте проплачивать КПН, чтобы на момент сдачи декларации были деньги уже на лицевом счету, во избежании недоимки и пени.
Автор: IKO
Добавлено: #6  Чт Дек 10, 2009 12:17:30
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста,запуталась совсем, в 2007 году был убыток, в 2008 вышла прибыль,в 2009 не сдавали ни до сдачи ни после сдачи,а теперь в 2009 прибыль выходит,что делать??? я должна сдавать отчет до 20.12.2009
Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Пн Дек 07, 2009 18:38:23
Заголовок сообщения:
Бобко говорит:
оправила в ноябре....и у меня только в ноябре и в декабре в акте 11428 сели,

Таковы правила что со след.даты начисляются авансовые после подачи расчета, старые сроки уже не корректируются. Сдайте еще доп.отчет чтобы села вся сумма - эта сумму уже сядет по сроку 20.12.09г.
Автор: Бобко
Добавлено: #8  Пн Дек 07, 2009 17:30:15
Заголовок сообщения:
Ребята, ну помогите, ну что не так?
Автор: Бобко
Добавлено: #9  Сб Дек 05, 2009 19:24:51
Заголовок сообщения:
помогите плиз:
я нашла ошибку, что форму 101.02, когда в марте еще сдавала - ошиблась
теперь решила сдать дополнительную
заполнила :
101.02.001 I - 204681
101.02.001 II - 204681
101.02.002 - 20
101.02.003 - 30
101.02.004 - 102852
101.02.007 - 11428

оправила в ноябре....и у меня только в ноябре и в декабре в акте 11428 сели, а с апреля ничего не село.
Что я сделала не так?
Автор: Салтанат76
Добавлено: #10  Сб Ноя 14, 2009 14:41:41
Заголовок сообщения:
По какой строке формы 101.02 отразить корректировку авансовых платежей по КПН по статье 141 п.8.?
В форме 101.02 есть только два раздела предусмотренных для пункта 6 ст.141 и п.7 ст. 141, а где отразить дополнительные авансовые платежи непонятно или для них предусмотрена другая форма
Автор: JULIA 28
Добавлено: #11  Чт Ноя 12, 2009 12:19:02
Заголовок сообщения:
Подскажите как быть!!! ТОО при отправке расчета сумм аванс.платежей по КПН до сдачи декларации за 2006 год ошибочно указали 2005 год и отправлен 16.01.2006г. на сумму 3 750 тыс.тенге, а затем 17.01.06г.был отправлен такой же расчет за этот же период на сумму - 3750тыс.тенге(в сторону уменьшения). В лицевом счете по КПН за 2006 год эти две суммы отразились(+3750 тыс.тенге и -3750тыс.тенге). НК настаивает представить дополнительный расчет авансовых платежей до сдачи декларации по КПН на 2005г. в сторону увеличения. Если мы подадим данный расчет, то мы будем должны в бюджет. Просим дать разъяснения как быть в данной ситуации???
Автор: Джейн
Добавлено: #12  Ср Ноя 11, 2009 22:10:26
Заголовок сообщения:
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,никак не могу разобраться.Хочу подать допку по ф.101.02 за 2009г. В начале года фирма не работала и не имела дохода.ф-мы 101.01 и 101.02-подавались пустографки.Теперь к концу года появился предполагаемый доход.Например-100000.Если ставить его в строку 101.02.008, то стр.101.02.009 будет,естественно равна 3/4, а у меня всего за два оставшихся м-ца(ноябрь-дек) предполаг.доход-100000?А если заполнить строку 101.02.012, сумма разнесется к уплате за все 9 месяцев?и с апреля месяца будет начисляться пеня?А фирма всего начала работать с ноября.Как быть??????
Автор: lavin
Добавлено: #13  Чт Апр 30, 2009 11:19:41
Заголовок сообщения:
У меня тоже сели еще 25 числа :)
Автор: Lavrusha
Добавлено: #14  Чт Апр 30, 2009 09:10:29
Заголовок сообщения:
Максут говорит:
Ура!!! Наконец-то сели на лицевой счет

Поздравляю!
Автор: Максут
Добавлено: #15  Чт Апр 30, 2009 08:52:36
Заголовок сообщения:
Максут говорит:
У меня такая ситуация: отправлял форму 101.02 с цифрами, пришло уведомление к начислению 0 тенге. Написал в sds@mgd.kz, через два дня пришел ответ: По ФНО 101.02.8 в разноску идет строка 101.02.012. В Вашей ФНО строка 101.02.012 вообще не заполнена :
<s_101> .
Открываю отправленную форму и вижу, что строка 101.02.012 действительно не заполнена. У меня возникает вопрос, а почему я должен заполнять эту строку если у ТОО за все время осуществления деятельности не было убытков(согласно заполнения раздела и п.7 ст.141 НК) и всегда был налогооблагаемый доход.
По форме я заполнил раздел согласно п.6 ст.141 НК: строки 101.02.001I, 101.02.004 и 101.02.007 все с цифрами.
Что-то я наверное не доганяю, поясните мне пожалуйста кто-нибудь. И что делать? Высылать допку забив строку 101.02.012?

Ура!!! Наконец-то сели на лицевой счет, 28 дней прошло с момента отправки.
Автор: Lavrusha
Добавлено: #16  Вт Апр 21, 2009 21:13:06
Заголовок сообщения:
lavin говорит:
а в какой версии эфно вы отправляли

В 46.

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

lavin говорит:
в любом случае должно разнестись?

Да конечно!
Автор: lavin
Добавлено: #17  Вт Апр 21, 2009 16:26:05
Заголовок сообщения:
[quote="mamy199"]Сейчас ещё раз глянула свое уведомление, вверху так и стоит Срок уплаты 25.03.09 Сумма 0 тенге к начислению. А Ниже п.4 Разноска на лицевой счет налогоплательщика и 9 строчек с нормальной разноской авансовых платежей. Причем отправляла расчет 16.03.09, а разнесена автоматически 17.03.09, хотя на лицевой село где-то через неделю и 17.03 ничего и в помине не было.
lavin думаю вам нужно еще подождать.

а в какой версии эфно вы отправляли
Автор: Котеночек
Добавлено: #18  Вт Апр 21, 2009 11:59:47
Заголовок сообщения:
lavin говорит:
может ли это быть из-за того, что мы подпадаем под штраф (занижение КПН),

Не может.
Автор: lavin
Добавлено: #19  Вт Апр 21, 2009 11:56:26
Заголовок сообщения:
mamy199 говорит:
lavin говорит:
да в уведомлении написано в очереди на разноску

Думаю должно все нормально разнестись

здравствуйте, до сих пор нет разноски, может ли это быть из-за того, что мы подпадаем под штраф (занижение КПН), или в любом случае должно разнестись?
Автор: Lavrusha
Добавлено: #20  Пт Апр 17, 2009 12:48:49
Заголовок сообщения:
lavin говорит:
да в уведомлении написано в очереди на разноску

Думаю должно все нормально разнестись.
Автор: lavin
Добавлено: #21  Пт Апр 17, 2009 12:41:09
Заголовок сообщения:
да в уведомлении написано в очереди на разноску
Автор: Lavrusha
Добавлено: #22  Пт Апр 17, 2009 12:37:15
Заголовок сообщения:
Сейчас ещё раз глянула свое уведомление, вверху так и стоит Срок уплаты 25.03.09 Сумма 0 тенге к начислению. А Ниже п.4 Разноска на лицевой счет налогоплательщика и 9 строчек с нормальной разноской авансовых платежей. Причем отправляла расчет 16.03.09, а разнесена автоматически 17.03.09, хотя на лицевой село где-то через неделю и 17.03 ничего и в помине не было.
lavin думаю вам нужно еще подождать.

Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:

Максут говорит:
набирать доп.форму и все с цифрами по строкам 101.02.004, 101.02.007 и в строку 101.02.012 проставить 0?

Как бы два раза не село! Подождите еще, просто платите свои авансы. Ведь уведомление о сдаче 101.02 у вас есть, а разобраться можно и попозже!
Автор: Максут
Добавлено: #23  Пт Апр 17, 2009 12:36:42
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Максут говорит:
Так этот раздел для п.7 ст.141 НК, а мы к таковым не относимся, поэтому и заполнил раздел расчета по п.6 ст.141 НК.

:o Простите. Тогда должно стоять 0 в этой строке чтобы села разноска.

Не видел смысла в заполнении строки 101.02.012 ведь строка 101.02.007 также расчитана на 2,3,4 кварталы текущего года, т.е. или строка 101.02.007 или 101.02.012, но раз уж программа такая что я не могу догнать ее, то что мне делать набирать доп.форму и все с цифрами по строкам 101.02.004, 101.02.007 и в строку 101.02.012 проставить 0?
Автор: lavin
Добавлено: #24  Пт Апр 17, 2009 12:30:45
Заголовок сообщения:
я отправила 14.04.

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

[quote="mamy199"]lavin
А у вас как на лицевой "село"?

простите,если не получается через ИНИС посмотреть лицевой надо у инспектора попросить?
Автор: Максут
Добавлено: #25  Пт Апр 17, 2009 12:25:44
Заголовок сообщения:
Форму отправлял 02.04.09г, на лицевой ничего не село, вчера заппрос последний был.
Автор: Елена Т
Добавлено: #26  Пт Апр 17, 2009 12:25:15
Заголовок сообщения:
Максут говорит:
Так этот раздел для п.7 ст.141 НК, а мы к таковым не относимся, поэтому и заполнил раздел расчета по п.6 ст.141 НК.

:o Простите. Тогда должно стоять 0 в этой строке чтобы села разноска.
Автор: Lavrusha
Добавлено: #27  Пт Апр 17, 2009 12:22:32
Заголовок сообщения:
lavin
А у вас как на лицевой "село"?

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

lavin
Давно форму отправили? Посмотрите лицевой!Максут И вы тоже.
Автор: Максут
Добавлено: #28  Пт Апр 17, 2009 12:22:28
Заголовок сообщения:
[/quote]
Почему тогда у Вас стр.101.02.012 не заполнена?[/quote]
Так этот раздел для п.7 ст.141 НК, а мы к таковым не относимся, поэтому и заполнил раздел расчета по п.6 ст.141 НК.
Автор: lavin
Добавлено: #29  Пт Апр 17, 2009 12:21:36
Заголовок сообщения:
я заполнила строку 101,02,007 ежемес.платеж и 101,02,004 общая сумма ав.платежей, след.раздел в котором находится стр 101,02,012 я не заполняла потому что мне объяснили что ее заполняют те у кого убыток

Добавлено спустя 39 секунд:

нет лицевой не смотрела
Автор: Lavrusha
Добавлено: #30  Пт Апр 17, 2009 12:18:30
Заголовок сообщения:
У меня так же нет данных по этой строке и я проставила "0", в уведомлении прошло тоже к начислению "0", а на лицевой село все с цифрами. Может "0" нужно было поставить? А вы лицевой смотрели?
Автор: Елена Т
Добавлено: #31  Пт Апр 17, 2009 12:16:34
Заголовок сообщения:
lavin говорит:
в строке 101,02,012 0 поставила...

Почему? Нет предполагаемого дохода и КПН к начислению?
Максут говорит:
отправлял форму 101.02 с цифрами

Почему тогда у Вас стр.101.02.012 не заполнена?
Автор: Максут
Добавлено: #32  Пт Апр 17, 2009 12:09:18
Заголовок сообщения:
mamy199 говорит:
Максут говорит:
101.02.012 вообще не заполнена :

У вас там пустое поле или 0 стоит?

Пустое поле.
Автор: lavin
Добавлено: #33  Пт Апр 17, 2009 12:04:26
Заголовок сообщения:
здравствуйте у меня такая же ситуация что и у Максута, у меня в строке 101,02,012 0 поставила...
Автор: Lavrusha
Добавлено: #34  Пт Апр 17, 2009 12:01:46
Заголовок сообщения:
Максут говорит:
101.02.012 вообще не заполнена :

У вас там пустое поле или 0 стоит?
Автор: Елена Т
Добавлено: #35  Пт Апр 17, 2009 11:58:40
Заголовок сообщения:
Цитата:
В строке 101.02.012 указывается ежемесячная сума авансового платежа по корпоративному подоходному налогу за второй, третий и четвертый кварталы отчетного налогового периода ((101.02.009-101.02.010)/9 или (101.02.009-101.02.010)/9).

Конечно, пока не поставите цифры и не сядет. При чем тут
Максут говорит:
почему я должен заполнять эту строку если у ТОО за все время осуществления деятельности не было убытков(согласно заполнения раздела и п.7 ст.141 НК) и всегда был налогооблагаемый доход.

Автор: Максут
Добавлено: #36  Пт Апр 17, 2009 10:08:28
Заголовок сообщения:
У меня такая ситуация: отправлял форму 101.02 с цифрами, пришло уведомление к начислению 0 тенге. Написал в sds@mgd.kz, через два дня пришел ответ: По ФНО 101.02.8 в разноску идет строка 101.02.012. В Вашей ФНО строка 101.02.012 вообще не заполнена :
<s_101> .
Открываю отправленную форму и вижу, что строка 101.02.012 действительно не заполнена. У меня возникает вопрос, а почему я должен заполнять эту строку если у ТОО за все время осуществления деятельности не было убытков(согласно заполнения раздела и п.7 ст.141 НК) и всегда был налогооблагаемый доход.
По форме я заполнил раздел согласно п.6 ст.141 НК: строки 101.02.001I, 101.02.004 и 101.02.007 все с цифрами.
Что-то я наверное не доганяю, поясните мне пожалуйста кто-нибудь. И что делать? Высылать допку забив строку 101.02.012?
Автор: Елена Т
Добавлено: #37  Вт Апр 14, 2009 17:15:13
Заголовок сообщения:
Не знаю как у Вас со сроками, успеваете ли?. Если есть время бегите в НК и делайте отзыв 101.01. Если нет, т придется сдать 101.02 как положено с цифрами, с предполагаемой прибылью и исчисленным КПН.
Нерезидент Баланса говорит:
я расчет подаю в первый раз и хочется не ошибится

У Вас будет время скорректировать. Как только сдадите сейчас 101.02 основную, потом можете подавать дополнительные до 20.12.09г, с корректировками.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #38  Вт Апр 14, 2009 17:08:07
Заголовок сообщения:
прибыль предполагается, но как вновь созданные мы все равно должны подавать расчет? простите что настаиваю, сумма не маленькая, я расчет подаю в первый раз и хочется не ошибится
Автор: Елена Т
Добавлено: #39  Вт Апр 14, 2009 17:02:08
Заголовок сообщения:
1 вариант, отозвать 101.01, так как могли не подавать по кодексу. Но получится ли у Вас отозвать? Попробуйте, может получится.
2 вариант, Раз отправили 101.01 (хотя могли и не отправлять), то теперь 101.02 надо и с цифрами, ведь у Вас предполагается прибыль-то?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #40  Вт Апр 14, 2009 16:49:40
Заголовок сообщения:
почему никто не отвечает"? если вопрос не по теме или слишком тупой для вас так и напишите
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #41  Вт Апр 14, 2009 16:33:29
Заголовок сообщения:
*САМ* говорит:
Правильно. С 01.01.09. 101.03 вообще не существует. Теперь только 101.02
101.01 сдавали?
Если да, то 101.02 сдавать надо.
Если нет, то 101.02 сдавать не надо.

пожскажите пож-та если мы работаем с сент 2008года, должны ли мы отправлять ф 101,02? 101,01 отправила по нулям, по 141 ст НК мы относимся к вновь созданным налогоплательщикам, может 101,02 по нулям сдать
Автор: Максут
Добавлено: #42  Пн Апр 13, 2009 15:42:42
Заголовок сообщения:
mamy199 говорит:
ЖАНАРия говорит:
Посдкажите что с этим делать

Посмотрите лицевой счет( не выписку), должно разнестись нормально! Только если отправили недавно, еще ничего не покажет.

Отправлял отчет 02.04.09г., но не в выпеске, не на лицевом счете не видно начислений.
Автор: Lavrusha
Добавлено: #43  Пн Апр 13, 2009 14:56:16
Заголовок сообщения:
ЖАНАРия говорит:
Посдкажите что с этим делать

Посмотрите лицевой счет( не выписку), должно разнестись нормально! Только если отправили недавно, еще ничего не покажет.
Автор: ЖАНАРия
Добавлено: #44  Пн Апр 13, 2009 14:41:43
Заголовок сообщения:
Где-то здесь говорилось о том, что полсе отправки 101.02, в уведомлении к начислению 0, хотя форма с цифрами, не могу найти эти сообщения.
Посдкажите что с этим делать
Автор: Lavrusha
Добавлено: #45  Пн Апр 13, 2009 10:34:48
Заголовок сообщения:
как Гость говорит:
Если в 2008 г. был убыток -139929 тенге, то в строке 101.02.001 я ставлю ноль?

Вам нужно заполнять Расчет по п.7 статьи 141 НК, а строка 101.02.001 к вам не относится!
Автор: Мара
Добавлено: #46  Пн Апр 13, 2009 10:32:55
Заголовок сообщения:
как Гость говорит:
ставлю ноль

логично
Автор: как Гость
Добавлено: #47  Пн Апр 13, 2009 10:29:02
Заголовок сообщения:
mamy199 говорит:
Ставьте сумму КПН начисленную по 100 форме за 2008 год.

Если в 2008 г. был убыток -139929 тенге, то в строке 101.02.001 я ставлю ноль?
Автор: esiphi
Добавлено: #48  Ср Апр 08, 2009 12:30:09
Заголовок сообщения:
Gwen
Gwen говорит:
где сказано, что в 2009 г КПН=20%,

Закон РК О введении в действие Кодекса РК"О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" от 10 декабря 2008 г. № 100 IV,ст.4.
С ув.
Автор: Елена Т
Добавлено: #49  Ср Апр 08, 2009 12:27:57
Заголовок сообщения:
Gwen говорит:
Кто знает где сказано, что в 2009 г КПН=20%, скажите, пожалуйста ГДЕ?

В законе о введении в действие кодекса статья 4 ссылка на кодекс выше "Налог.кодекс и сравнительные таблицы" - там есть закон о введении.
Автор: Gwen
Добавлено: #50  Ср Апр 08, 2009 12:24:19
Заголовок сообщения:
Я отправляла форму 101.01, и ставку текущего года ставила 20%, тут же на Балансе подглядела, и все так и считают, насколько я поняла просмотрев переписку, стала заполнять 101.02, там ссылки в строке I 101.02.001 на статьи 139, а та, в свою очередь, ссылается статью 147 - ставки налоги, и... там писано 15% ?!?
Кто знает где сказано, что в 2009 г КПН=20%, скажите, пожалуйста ГДЕ?
Автор: Елена Т
Добавлено: #51  Вт Апр 07, 2009 16:10:15
Заголовок сообщения:
ЖАНАРия говорит:
а допик когда сдавать сразу же?

После того как будет разноска на лиц.счет
ЖАНАРия говорит:
и уменьшить цифры -это значит поставить цифры с минусом в тех же строках что были в очередной 101.02?

Ну не теже, всё таки 25000 Вам нужно то оставить.
Елена Т говорит:
сдать допик на уменьшение на 50000

Автор: ЖАНАРия
Добавлено: #52  Вт Апр 07, 2009 16:06:04
Заголовок сообщения:
Спасибо
а допик когда сдавать сразу же?
и уменьшить цифры -это значит поставить цифры с минусом в тех же строках что были в очередной 101.02?
Автор: Елена Т
Добавлено: #53  Вт Апр 07, 2009 11:57:04
Заголовок сообщения:
ЖАНАРия говорит:
по формуле 101.02 , должно быть 150 000*3/4*(20/30) итого 75000,00 после сдачи декларации за 9 месяцев.

После сдачи 101.02 с цифрами 75000, можно сдать допик на уменьшение на 50000, но не более чем на 75000 т.к.
ЖАНАРия говорит:
в НК сказано, что сумма авансовых платжей не может быть с отрицательным знаком.

После допика у Вас останется до сдачи начисление 25000 и после сдачи останется начисление на 25000, в итоге будет
ЖАНАРия говорит:
в этом году в связи с сокращением объёмов предполагаема сумма КПН 50 000,00т.

Автор: ЖАНАРия
Добавлено: #54  Вт Апр 07, 2009 11:49:25
Заголовок сообщения:
Всё таки я не могу понять эту 101.02 :(
кто может объясниет плиз на пальцах
у впрошлом году исчиленный КПН допустим 150 000,00
по формуле 101.02 , должно быть 150 000*3/4*(20/30) итого 75000,00 после сдачи декларации за 9 месяцев.
до сдачи сдали 25000,00.
но в этом году в связи с сокращением объёмов предполагаема сумма КПН 50 000,00т.
как и что делать в этом случае?
не могу понять
в НК сказано, что сумма авансовых платжей не может быть с отрицательным знаком.
под 7 пункт стать 141 мы тоже вроде не попадаем , потому что доход пока есть в течении 20 дней.
Автор: Lavrusha
Добавлено: #55  Сб Апр 04, 2009 21:42:13
Заголовок сообщения:
Бобко говорит:
а какой формой теперь корректирую авансовые платежи,

Я думаю этой же 101.02, просто не по формуле считать, а делить на нужное вам кол-во месяцев. В разноску , думаю, пойдет с даты следующей за датой подачи расчета.
Автор: Бобко
Добавлено: #56  Сб Апр 04, 2009 14:22:10
Заголовок сообщения:
а какой формой теперь корректирую авансовые платежи, если вдруг я захочу увеличить ав. платежи допустим с августа ? если там нет указания на месяца, а просто делим на 9 месяцев?
Автор: Lavrusha
Добавлено: #57  Сб Апр 04, 2009 14:05:06
Заголовок сообщения:
mamy199 говорит:
Ставьте сумму КПН начисленную по 100 форме за 2008 год.
стр. 101.02.002-20%
стр. 101.02.003-30%
стр. 101.02.004=сумма из стр. 101.02.001 * 3/4*0,67(20/30)


Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

Бобко говорит:
обязательно ли заполнять в 101.02.001 - I или II пункт?

Думаю что обязательно, просто авторасчет не работает в этой форме, поэтому забивать нужно вручную. А сторока 11.02.001=I+II.

Добавлено спустя 49 секунд:

mamy199 говорит:
А сторока 11.02.001=I+II.
Ноль пропустила
Автор: Бобко
Добавлено: #58  Сб Апр 04, 2009 12:14:44
Заголовок сообщения:
Подскажите пож-та в 101.02.001 - заполнять только сумму по 100 форме за 2008 год? или если у меня ав. платежи были больше чем по 100 - ставить смму ав.платежей ЗА 2008 ГОД?
И еще вопрос: обязательно ли заполнять в 101.02.001 - I или II пункт?
Автор: Мара
Добавлено: #59  Пт Апр 03, 2009 17:51:38
Заголовок сообщения:
InterDevochka
должны - при этом из расчёта "предпологаемого дохода", т.к. в 2008ом КПНа нет
Автор: InterDevochka
Добавлено: #60  Пт Апр 03, 2009 17:21:00
Заголовок сообщения:
в 2007 году доход свыше 325 000 МРП, поэтому садвала 101,01. в 2009м. По итогам 2008 года убытки, должна ли я сдавать 101,02?
Автор: Жанна_Е
Добавлено: #61  Пт Апр 03, 2009 16:12:13
Заголовок сообщения:
По политике компании мы финансовый результат ежемесячно закрываем и прогноз делаем на оставшиеся месяцы. Поскольку валютные денежные средства, полученные до девальвации будут израсходованы в следующем квартале, а к тому времени курс точно на 120 не вернется, то надо уже сейчас учитывать... Лучше сейчас заплатить налог, а то потом денежку заберут , а обратно у головного просить - морока.

Касаемо 4-й строки - смущала формула расчета... Хотелось по-старому: и предполагаемый КПН показать, и сколько задеклирировано авансов уже... да и на какие месяцы декларируем... :)
Автор: Мара
Добавлено: #62  Пт Апр 03, 2009 13:44:03
Заголовок сообщения:
Жанна_Е говорит:
То есть тупо забить

а почему тупо? думаю так и надо с 004ой строки заполнять. А почему вы торопитесь? А если курс опять куда-нибудь "метнётся"?
Не думаю что сейчас уже можно прогнозировать доход/расход от курсовой, которая возникнет из-за переоценки денежных статей на отчётную дату (31/12/09).
Автор: Жанна_Е
Добавлено: #63  Пт Апр 03, 2009 13:10:59
Заголовок сообщения:
Доброго всем времени суток.

В феврале из-за девальвации тенге получилась большая положительная курсовая разница от переоценки валютных активов, соответственно КПН за 2009 заметно увеличится. Решили воспользоваться статьей 141 п. 8 НК РК, т.е. задекларировать и заплатить дополнительно авансы по КПН, раскидав на предстоящие 8 месяцев начиная с мая. А теперь вопрос: как это отразить в форме 101.02?
В Правилах по заполнению формы 101.02 указано: "При представлении налогоплательщиком дополнительной декларации в соответствии со статьей 70 Налогового кодекса, а также при изменении суммы корпоративного подоходного налога по результатам проверки, налогоплательщику необходимо представить дополнительный Расчет с корректировкой сумм авансовых платежей, подлежащих уплате за предстоящие месяцы налогового периода."
То есть тупо забить дополнительную сумму в строку 101.02.004 и ее же, поделенную на 8 месяцев в строку 101.02.007 не обращая внимание на указанные в этих строках формулы расчета? А это значит , что дополнительную форму я должна сдать после 20 (25?) апреля и программа сама автоматически будет считать налоговое обязательство с мая 2009? Просто, в старой форме была строка с какого по какой месяц аванс...
Автор: esiphi
Добавлено: #64  Ср Апр 01, 2009 15:34:23
Заголовок сообщения:
бухгалтер2009
бухгалтер2009 говорит:
разделено все же помесячно

Да.
С ув.
Автор: бухгалтер2009
Добавлено: #65  Ср Апр 01, 2009 15:28:06
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Рекомендую сделать запрос Лицевого счета по КПН .(Отправил ф.101.02-26,03,09 г. -отправил запрос ч/з ИНИС сегодня,получил Лицевой счет(101101)на 01.04.2009 г.-проблем нет).

Запрос сделала . Так не поняла у Вас та же проблема , или разделено все же помесячно
Спасибо !
Автор: esiphi
Добавлено: #66  Ср Апр 01, 2009 15:21:32
Заголовок сообщения:
бухгалтер2009
бухгалтер2009 говорит:
подскажите

Рекомендую сделать запрос Лицевого счета по КПН .(Отправил ф.101.02-26,03,09 г. -отправил запрос ч/з ИНИС сегодня,получил Лицевой счет(101101)на 01.04.2009 г.-проблем нет).
С ув.
Автор: Мара
Добавлено: #67  Ср Апр 01, 2009 14:56:25
Заголовок сообщения:
бухгалтер2009
я не следила за событиями, но что-то было с версиями ЕФНО, Патрон должен знать...
Автор: бухгалтер2009
Добавлено: #68  Ср Апр 01, 2009 14:43:23
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
получила уведомление, там сумма поделена на 9 и разбита по срокам.


Так что,подскажите , обр в НК , сдать доп.отчет , так как его откор ,если цифры верные , но взята не та строка ? Боюсь камерального уведомления .
Автор: Мара
Добавлено: #69  Ср Апр 01, 2009 14:33:51
Заголовок сообщения:
бухгалтер 2009
получила уведомление, там сумма поделена на 9 и разбита по срокам.
Нерезидент Баланса говорит:
Мара, вы не правы..
я права, давайте на спор?
Автор: бухгалтер 2009
Добавлено: #70  Ср Апр 01, 2009 14:17:47
Заголовок сообщения: 101.02
Здравствуйте! Очень прошу подскажите . Сдали 101.02 , по 012 строке отражена сумма ежемесячных авансовых платежей, получив уведомление увидели ,что к начислению отражена вся сумма за 9 месяцев одной цифрой , еще и по сроку 25.03.2009 т.е. дата сдачи 100 за 2008 год. В чем проблема , и не сядет ли все по одному сроку начисления?
Спасибо!
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #71  Пн Мар 30, 2009 12:28:36
Заголовок сообщения:
Мара, вы не правы..
Автор: Лола
Добавлено: #72  Пн Мар 30, 2009 12:10:24
Заголовок сообщения:
У меня тот же вопрос............ :%):
Автор: Персен
Добавлено: #73  Пн Мар 30, 2009 12:00:52
Заголовок сообщения:
Ответьте кто нибудь плиз..... :%):
Автор: Мара
Добавлено: #74  Пн Мар 30, 2009 11:59:45
Заголовок сообщения:
Нерезидент Баланса говорит:
согл. ст.141 п.7 налогоплательщики, по итогам предыд-го налог.периода получившие убытки, обязаны представить расчет аванс.платежей

там написано КАК должны(обязаны) заполнять авансовый расчёт те кто должен сдавать авансовые, но получил убыток, а не прибыль.
Нерезидент Баланса говорит:
Чем аппелировать налоговикам при проверке?
аппелировать ст.141 п. 2.

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Нерезидент Баланса говорит:
Никак иначе этот пункт не понимается, на мой взгляд

понимается
Мара говорит:
КАК должны(обязаны) заполнять авансовый расчёт те кто должен сдавать авансовые, но получил убыток, а не прибыль

Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #75  Пн Мар 30, 2009 11:53:42
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Апеллировать статьей 141 п.2.


в этой статье 141 п.2 нет ни слова о плательщиках, получивших убыток. Для этой категории как раз и есть п.7, в котором четко указано об обязанности сдавать 101.02. Никак иначе этот пункт не понимается, на мой взгляд. Извините, если я дотошна :(
Автор: Елена Т
Добавлено: #76  Пн Мар 30, 2009 11:43:05
Заголовок сообщения:
Нерезидент Баланса говорит:
Никак не пойму, игнорировать ст. 141 п.7?

Нерезидент Баланса говорит:
Чем аппелировать налоговикам при проверке?

Апеллировать статьей 141 п.2.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #77  Пн Мар 30, 2009 11:39:40
Заголовок сообщения:
mamy199, спасибо за оперативный ответ, вы меня правильно поймите, нам, бухам, ответ "не надо сдавать" недостаточен, не так ли? Вот инспектор сошлется на ст.141 п.7, скажет - почему не сдали? И что я отвечу? Чем все-таки руководствоваться?
Автор: Lavrusha
Добавлено: #78  Пн Мар 30, 2009 11:14:39
Заголовок сообщения:
В НК будут внесены дополнения, чтобы не читалось двояко, не нужно вам сдавать 101.02!!!
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #79  Пн Мар 30, 2009 11:11:36
Заголовок сообщения:
*САМ*, объясните пожалуйста, согл. ст.141 п.7 налогоплательщики, по итогам предыд-го налог.периода получившие убытки, обязаны представить расчет аванс.платежей. 101.01 я не сдавала, по итогам 2008г. получен убыток. Я собиралась сдать 101.02, как ТОО, получившее убыток. Но сверху на этом сайте есть предупреждение администрации сайта, что если не сдавали 101.01, то и 101.02 сдавать не надо. Вы в своем посте пишите тоже об этом. Никак не пойму, игнорировать ст. 141 п.7? Чем аппелировать налоговикам при проверке? Оч.жду ответа, т.к. 20-дневный период со дня сдачи ф.100.00 истекает.
Автор: Елена Т
Добавлено: #80  Вс Мар 29, 2009 16:53:39
Заголовок сообщения:
Не переживайте, они разнесутся автоматически по данным расчетов за 2008г, эти строки самим заполнять не надо.
Автор: ККС Караганды
Добавлено: #81  Вс Мар 29, 2009 16:46:54
Заголовок сообщения:
да прикольно! эти строки не активны. А что делать теперь не знаю! :oops:
Автор: Елена Т
Добавлено: #82  Вс Мар 29, 2009 16:45:06
Заголовок сообщения:
Или 100.00.053 к доначислению, или 100.00.054 к уменьшению.
Автор: ККС Караганды
Добавлено: #83  Вс Мар 29, 2009 16:39:24
Заголовок сообщения:
Подскажите, кто знает. Какая строка к разноске на лицевой счет 101101 с декларации 100.00 идёт(если доход получен итоговый)? 100.00.051?
Автор: Елена333
Добавлено: #84  Чт Мар 26, 2009 21:13:37
Заголовок сообщения:
101.01 не сдавала, но в НК настояли на сдаче 101.02 или 101.03 (почему не сказали что 101.03 не существует). Незнаю как быть...

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

Ой! Sorry! Теперь знаю как быть. :oops:
Автор: *САМ*
Добавлено: #85  Чт Мар 26, 2009 20:57:37
Заголовок сообщения:
Правильно. С 01.01.09. 101.03 вообще не существует. Теперь только 101.02
101.01 сдавали?
Если да, то 101.02 сдавать надо.
Если нет, то 101.02 сдавать не надо.
Автор: Елена333
Добавлено: #86  Чт Мар 26, 2009 20:54:22
Заголовок сообщения:
Уважаемые бухгалтера! Помогите пжлст. Может чего-нить не правильно делаю.....
ТОО организовалось в 2008г, по итогу которого получили убыток. Хочу отправить 101.03 (сама склоняюсь к тому, что не надо отправлять, но в НК сказали сдавать или будет штраф!). Проблема: в ЭФНО версии 1.6.1.46 форма 101.03 (версия 4 - другой нет) - пишет Макс.значение 2008г. А сроки поджимают!
Автор: Lavrusha
Добавлено: #87  Чт Мар 26, 2009 13:19:52
Заголовок сообщения:
Эмма
Ну поставьте в стр. 101.02.008 - 26667 тенге, тогда в 101.02.009 получите 26667*3/4=20000, а в 101.02.012 подлучите 2222.
Раз уж не понять нам логики составителей формы, то надо приспосабливаться!
А связи 101.01 и 101.02 я тоже не вижу!
Автор: Эмма
Добавлено: #88  Чт Мар 26, 2009 12:50:50
Заголовок сообщения:
Я не согласна с Вами по поводу того, что форма 101.01 должна быть по любому с цифрами. Форма 101.01 заполняется на основании авансовых платежей за предыдущий налоговый период - их у меня нет -фирма без прибыли несколько лет и я естественно не планировала авансовых платежей, пока не покрою убытки, поэтому показала нули. А сдавать ее пришлось, так как по оборотам за 2007год как раз попадаем под критерии обязательной сдачи этой формы.

Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:

И еще, предположим, что в форме 101.01 была сумма к примеру 3000 тенге. В форме 101.02 по строке 100.02.008 планирую те же 20000 тенге. Строка 100.02.009 получается 15000 тенге. Разница 20000-15000= 5000. До сдачи было 3000. Где логика? Я опять не получаю свои искомые 20000 тенге
Автор: круглая
Добавлено: #89  Чт Мар 26, 2009 12:41:47
Заголовок сообщения:
Эмма говорит:
По форме 101.01 мне давно было все понятно- по ней вопросов нет.
Не нравится мне эта форма 101.02 , не вижу я в ее заполнении логического завершения - планируешь 20000 тенге - фактически к начислению попадет 15000. Это разве правильно

Эмма у вас было бы логическое завершение, если бы ф.101.01 у вас была бы с цифрами (а она по любому должна была быть с цифрами), а из за того что она у вас нулевая, то и логики нет в 101.02
Автор: Эмма
Добавлено: #90  Чт Мар 26, 2009 12:35:35
Заголовок сообщения:
По форме 101.01 мне давно было все понятно- по ней вопросов нет.
Не нравится мне эта форма 101.02 , не вижу я в ее заполнении логического завершения - планируешь 20000 тенге - фактически к начислению попадет 15000. Это разве правильно
Автор: круглая
Добавлено: #91  Чт Мар 26, 2009 12:27:55
Заголовок сообщения:
Эмма говорит:
Не могла я заполнить 101.01 с цифрами - фирма без прибыли несколько лет. Так как быть ? Все-таки 15000 тенге в строке 100.02.009

исходя из правил заполнения - получается 15000
только вы же вправе были восользоваться правом по Кодексу и не сдавать ф.101.01 если у вас фирма без прибыли, канэшн, если ваш СГД превысил 325 000 мрп, то понятно..?
Автор: Эмма
Добавлено: #92  Чт Мар 26, 2009 12:20:41
Заголовок сообщения:
Не могла я заполнить 101.01 с цифрами - фирма без прибыли несколько лет. Так как быть ? Все-таки 15000 тенге в строке 100.02.009
Автор: круглая
Добавлено: #93  Чт Мар 26, 2009 12:12:38
Заголовок сообщения:
если бы вы ф.101.01 заполнили с цфирами, у вас бы сейчас не выпадали бы 5000 в ф.101.02
Автор: Эмма
Добавлено: #94  Чт Мар 26, 2009 12:05:16
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с формой 101.02
Форму 101.01 сдавали нулевую, за 2008г. получили убыток , в форме 101.02 заполняем раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 НК" . По строке 100.02.008 показываю планируемую сумму КПН на 2009г., предположим 20000 тенге. Как быть со строкой 100.02.009 - по правилам я должна 20000 х 3/4, получаю сумму 15000 тенге. Получается, что предполагаемый кпн всего 15000 тенге. Мне кажется, здесь какая-то ошибка. Мне не понятно куда деваются мои 5000 тенге.. Может в строку 100.02.009 поставить все-таки 20000 тенге?
Автор: Solitary
Добавлено: #95  Чт Мар 26, 2009 11:07:41
Заголовок сообщения:
Джейн говорит:
Подскажите,пожалуйста, в 2009г сдается только ф.101,02? 101,03(для предпр.,получивших убытки)-нет?

предусмотрена одна форма 101.02 и для тех, у кого доход и тех, кто получил убытки
откройте саму форму и вопросы отпадут
Автор: Джейн
Добавлено: #96  Чт Мар 26, 2009 10:56:14
Заголовок сообщения:
Подскажите,пожалуйста, в 2009г сдается только ф.101,02? 101,03(для предпр.,получивших убытки)-нет?
Автор: Lavrusha
Добавлено: #97  Ср Мар 25, 2009 11:29:36
Заголовок сообщения:
Ставьте сумму КПН начисленную по 100 форме за 2008 год.
стр. 101.02.002-20%
стр. 101.02.003-30%
стр. 101.02.004=сумма из стр. 101.02.001 * 3/4*0,67(20/30)
Автор: Персен
Добавлено: #98  Ср Мар 25, 2009 11:23:35
Заголовок сообщения: 101.02.001. Исчисленная сумма КПН
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=164859#164859
подскажите чайнику как заполнить эту форму
1.. в стоке 101.02.001. Исчисленная сумма КПН за предыдущий налоговый период ставить с 101.01 за 1 квартал или общую сумму за 2008 год

2...в строке 101.02.003 процент ставить за 2008 г или 2009г[/size]

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ