| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 101.02.001. Исчисленная сумма КПН |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Персен |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 25, 2009 11:23:35 |
| Заголовок сообщения: | 101.02.001. Исчисленная сумма КПН |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=164859#164859 подскажите чайнику как заполнить эту форму 1.. в стоке 101.02.001. Исчисленная сумма КПН за предыдущий налоговый период ставить с 101.01 за 1 квартал или общую сумму за 2008 год 2...в строке 101.02.003 процент ставить за 2008 г или 2009г[/size] |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #2 Ср Мар 25, 2009 11:29:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Ставьте сумму КПН начисленную по 100 форме за 2008 год. стр. 101.02.002-20% стр. 101.02.003-30% стр. 101.02.004=сумма из стр. 101.02.001 * 3/4*0,67(20/30) |
|
| Автор: | Джейн |
| Добавлено: | #3 Чт Мар 26, 2009 10:56:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите,пожалуйста, в 2009г сдается только ф.101,02? 101,03(для предпр.,получивших убытки)-нет? |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #4 Чт Мар 26, 2009 11:07:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
предусмотрена одна форма 101.02 и для тех, у кого доход и тех, кто получил убытки откройте саму форму и вопросы отпадут |
|||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #5 Чт Мар 26, 2009 12:05:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с формой 101.02 Форму 101.01 сдавали нулевую, за 2008г. получили убыток , в форме 101.02 заполняем раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 НК" . По строке 100.02.008 показываю планируемую сумму КПН на 2009г., предположим 20000 тенге. Как быть со строкой 100.02.009 - по правилам я должна 20000 х 3/4, получаю сумму 15000 тенге. Получается, что предполагаемый кпн всего 15000 тенге. Мне кажется, здесь какая-то ошибка. Мне не понятно куда деваются мои 5000 тенге.. Может в строку 100.02.009 поставить все-таки 20000 тенге? |
|
| Автор: | круглая |
| Добавлено: | #6 Чт Мар 26, 2009 12:12:38 |
| Заголовок сообщения: | |
если бы вы ф.101.01 заполнили с цфирами, у вас бы сейчас не выпадали бы 5000 в ф.101.02 |
|
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #7 Чт Мар 26, 2009 12:20:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Не могла я заполнить 101.01 с цифрами - фирма без прибыли несколько лет. Так как быть ? Все-таки 15000 тенге в строке 100.02.009 |
|
| Автор: | круглая | ||
| Добавлено: | #8 Чт Мар 26, 2009 12:27:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
исходя из правил заполнения - получается 15000 только вы же вправе были восользоваться правом по Кодексу и не сдавать ф.101.01 если у вас фирма без прибыли, канэшн, если ваш СГД превысил 325 000 мрп, то понятно..? |
|||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #9 Чт Мар 26, 2009 12:35:35 |
| Заголовок сообщения: | |
По форме 101.01 мне давно было все понятно- по ней вопросов нет. Не нравится мне эта форма 101.02 , не вижу я в ее заполнении логического завершения - планируешь 20000 тенге - фактически к начислению попадет 15000. Это разве правильно |
|
| Автор: | круглая | ||
| Добавлено: | #10 Чт Мар 26, 2009 12:41:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Эмма у вас было бы логическое завершение, если бы ф.101.01 у вас была бы с цифрами (а она по любому должна была быть с цифрами), а из за того что она у вас нулевая, то и логики нет в 101.02 |
|||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #11 Чт Мар 26, 2009 12:50:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Я не согласна с Вами по поводу того, что форма 101.01 должна быть по любому с цифрами. Форма 101.01 заполняется на основании авансовых платежей за предыдущий налоговый период - их у меня нет -фирма без прибыли несколько лет и я естественно не планировала авансовых платежей, пока не покрою убытки, поэтому показала нули. А сдавать ее пришлось, так как по оборотам за 2007год как раз попадаем под критерии обязательной сдачи этой формы. Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: И еще, предположим, что в форме 101.01 была сумма к примеру 3000 тенге. В форме 101.02 по строке 100.02.008 планирую те же 20000 тенге. Строка 100.02.009 получается 15000 тенге. Разница 20000-15000= 5000. До сдачи было 3000. Где логика? Я опять не получаю свои искомые 20000 тенге |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #12 Чт Мар 26, 2009 13:19:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Эмма Ну поставьте в стр. 101.02.008 - 26667 тенге, тогда в 101.02.009 получите 26667*3/4=20000, а в 101.02.012 подлучите 2222. Раз уж не понять нам логики составителей формы, то надо приспосабливаться! А связи 101.01 и 101.02 я тоже не вижу! |
|
| Автор: | Елена333 |
| Добавлено: | #13 Чт Мар 26, 2009 20:54:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые бухгалтера! Помогите пжлст. Может чего-нить не правильно делаю..... ТОО организовалось в 2008г, по итогу которого получили убыток. Хочу отправить 101.03 (сама склоняюсь к тому, что не надо отправлять, но в НК сказали сдавать или будет штраф!). Проблема: в ЭФНО версии 1.6.1.46 форма 101.03 (версия 4 - другой нет) - пишет Макс.значение 2008г. А сроки поджимают! |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #14 Чт Мар 26, 2009 20:57:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Правильно. С 01.01.09. 101.03 вообще не существует. Теперь только 101.02 101.01 сдавали? Если да, то 101.02 сдавать надо. Если нет, то 101.02 сдавать не надо. |
|
| Автор: | Елена333 |
| Добавлено: | #15 Чт Мар 26, 2009 21:13:37 |
| Заголовок сообщения: | |
101.01 не сдавала, но в НК настояли на сдаче 101.02 или 101.03 (почему не сказали что 101.03 не существует). Незнаю как быть... Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Ой! Sorry! Теперь знаю как быть. :oops: |
|
| Автор: | ККС Караганды |
| Добавлено: | #16 Вс Мар 29, 2009 16:39:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, кто знает. Какая строка к разноске на лицевой счет 101101 с декларации 100.00 идёт(если доход получен итоговый)? 100.00.051? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #17 Вс Мар 29, 2009 16:45:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Или 100.00.053 к доначислению, или 100.00.054 к уменьшению. |
|
| Автор: | ККС Караганды |
| Добавлено: | #18 Вс Мар 29, 2009 16:46:54 |
| Заголовок сообщения: | |
да прикольно! эти строки не активны. А что делать теперь не знаю! :oops: |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #19 Вс Мар 29, 2009 16:53:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Не переживайте, они разнесутся автоматически по данным расчетов за 2008г, эти строки самим заполнять не надо. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #20 Пн Мар 30, 2009 11:11:36 |
| Заголовок сообщения: | |
*САМ*, объясните пожалуйста, согл. ст.141 п.7 налогоплательщики, по итогам предыд-го налог.периода получившие убытки, обязаны представить расчет аванс.платежей. 101.01 я не сдавала, по итогам 2008г. получен убыток. Я собиралась сдать 101.02, как ТОО, получившее убыток. Но сверху на этом сайте есть предупреждение администрации сайта, что если не сдавали 101.01, то и 101.02 сдавать не надо. Вы в своем посте пишите тоже об этом. Никак не пойму, игнорировать ст. 141 п.7? Чем аппелировать налоговикам при проверке? Оч.жду ответа, т.к. 20-дневный период со дня сдачи ф.100.00 истекает. |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #21 Пн Мар 30, 2009 11:14:39 |
| Заголовок сообщения: | |
В НК будут внесены дополнения, чтобы не читалось двояко, не нужно вам сдавать 101.02!!! |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #22 Пн Мар 30, 2009 11:39:40 |
| Заголовок сообщения: | |
mamy199, спасибо за оперативный ответ, вы меня правильно поймите, нам, бухам, ответ "не надо сдавать" недостаточен, не так ли? Вот инспектор сошлется на ст.141 п.7, скажет - почему не сдали? И что я отвечу? Чем все-таки руководствоваться? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #23 Пн Мар 30, 2009 11:43:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Апеллировать статьей 141 п.2. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #24 Пн Мар 30, 2009 11:53:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в этой статье 141 п.2 нет ни слова о плательщиках, получивших убыток. Для этой категории как раз и есть п.7, в котором четко указано об обязанности сдавать 101.02. Никак иначе этот пункт не понимается, на мой взгляд. Извините, если я дотошна :( |
|||
| Автор: | Мара | ||||||||
| Добавлено: | #25 Пн Мар 30, 2009 11:59:45 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
там написано КАК должны(обязаны) заполнять авансовый расчёт те кто должен сдавать авансовые, но получил убыток, а не прибыль.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
понимается
|
|||||||||
| Автор: | Персен |
| Добавлено: | #26 Пн Мар 30, 2009 12:00:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Ответьте кто нибудь плиз..... :%): |
|
| Автор: | Лола |
| Добавлено: | #27 Пн Мар 30, 2009 12:10:24 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня тот же вопрос............ :%): |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #28 Пн Мар 30, 2009 12:28:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара, вы не правы.. |
|
| Автор: | бухгалтер 2009 |
| Добавлено: | #29 Ср Апр 01, 2009 14:17:47 |
| Заголовок сообщения: | 101.02 |
Здравствуйте! Очень прошу подскажите . Сдали 101.02 , по 012 строке отражена сумма ежемесячных авансовых платежей, получив уведомление увидели ,что к начислению отражена вся сумма за 9 месяцев одной цифрой , еще и по сроку 25.03.2009 т.е. дата сдачи 100 за 2008 год. В чем проблема , и не сядет ли все по одному сроку начисления? Спасибо! |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #30 Ср Апр 01, 2009 14:33:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
бухгалтер 2009 получила уведомление, там сумма поделена на 9 и разбита по срокам.
|
|||
| Автор: | бухгалтер2009 | ||
| Добавлено: | #31 Ср Апр 01, 2009 14:43:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так что,подскажите , обр в НК , сдать доп.отчет , так как его откор ,если цифры верные , но взята не та строка ? Боюсь камерального уведомления . |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #32 Ср Апр 01, 2009 14:56:25 |
| Заголовок сообщения: | |
бухгалтер2009 я не следила за событиями, но что-то было с версиями ЕФНО, Патрон должен знать... |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #33 Ср Апр 01, 2009 15:21:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
бухгалтер2009
Рекомендую сделать запрос Лицевого счета по КПН .(Отправил ф.101.02-26,03,09 г. -отправил запрос ч/з ИНИС сегодня,получил Лицевой счет(101101)на 01.04.2009 г.-проблем нет). С ув. |
|||
| Автор: | бухгалтер2009 | ||
| Добавлено: | #34 Ср Апр 01, 2009 15:28:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Запрос сделала . Так не поняла у Вас та же проблема , или разделено все же помесячно Спасибо ! |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #35 Ср Апр 01, 2009 15:34:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
бухгалтер2009
Да. С ув. |
|||
| Автор: | Жанна_Е |
| Добавлено: | #36 Пт Апр 03, 2009 13:10:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброго всем времени суток. В феврале из-за девальвации тенге получилась большая положительная курсовая разница от переоценки валютных активов, соответственно КПН за 2009 заметно увеличится. Решили воспользоваться статьей 141 п. 8 НК РК, т.е. задекларировать и заплатить дополнительно авансы по КПН, раскидав на предстоящие 8 месяцев начиная с мая. А теперь вопрос: как это отразить в форме 101.02? В Правилах по заполнению формы 101.02 указано: "При представлении налогоплательщиком дополнительной декларации в соответствии со статьей 70 Налогового кодекса, а также при изменении суммы корпоративного подоходного налога по результатам проверки, налогоплательщику необходимо представить дополнительный Расчет с корректировкой сумм авансовых платежей, подлежащих уплате за предстоящие месяцы налогового периода." То есть тупо забить дополнительную сумму в строку 101.02.004 и ее же, поделенную на 8 месяцев в строку 101.02.007 не обращая внимание на указанные в этих строках формулы расчета? А это значит , что дополнительную форму я должна сдать после 20 (25?) апреля и программа сама автоматически будет считать налоговое обязательство с мая 2009? Просто, в старой форме была строка с какого по какой месяц аванс... |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #37 Пт Апр 03, 2009 13:44:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а почему тупо? думаю так и надо с 004ой строки заполнять. А почему вы торопитесь? А если курс опять куда-нибудь "метнётся"? Не думаю что сейчас уже можно прогнозировать доход/расход от курсовой, которая возникнет из-за переоценки денежных статей на отчётную дату (31/12/09). |
|||
| Автор: | Жанна_Е |
| Добавлено: | #38 Пт Апр 03, 2009 16:12:13 |
| Заголовок сообщения: | |
По политике компании мы финансовый результат ежемесячно закрываем и прогноз делаем на оставшиеся месяцы. Поскольку валютные денежные средства, полученные до девальвации будут израсходованы в следующем квартале, а к тому времени курс точно на 120 не вернется, то надо уже сейчас учитывать... Лучше сейчас заплатить налог, а то потом денежку заберут , а обратно у головного просить - морока. Касаемо 4-й строки - смущала формула расчета... Хотелось по-старому: и предполагаемый КПН показать, и сколько задеклирировано авансов уже... да и на какие месяцы декларируем... :) |
|
| Автор: | InterDevochka |
| Добавлено: | #39 Пт Апр 03, 2009 17:21:00 |
| Заголовок сообщения: | |
в 2007 году доход свыше 325 000 МРП, поэтому садвала 101,01. в 2009м. По итогам 2008 года убытки, должна ли я сдавать 101,02? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #40 Пт Апр 03, 2009 17:51:38 |
| Заголовок сообщения: | |
InterDevochka должны - при этом из расчёта "предпологаемого дохода", т.к. в 2008ом КПНа нет |
|
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #41 Сб Апр 04, 2009 12:14:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та в 101.02.001 - заполнять только сумму по 100 форме за 2008 год? или если у меня ав. платежи были больше чем по 100 - ставить смму ав.платежей ЗА 2008 ГОД? И еще вопрос: обязательно ли заполнять в 101.02.001 - I или II пункт? |
|
| Автор: | Lavrusha | ||||||
| Добавлено: | #42 Сб Апр 04, 2009 14:05:06 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Думаю что обязательно, просто авторасчет не работает в этой форме, поэтому забивать нужно вручную. А сторока 11.02.001=I+II. Добавлено спустя 49 секунд:
|
|||||||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #43 Сб Апр 04, 2009 14:22:10 |
| Заголовок сообщения: | |
а какой формой теперь корректирую авансовые платежи, если вдруг я захочу увеличить ав. платежи допустим с августа ? если там нет указания на месяца, а просто делим на 9 месяцев? |
|
| Автор: | Lavrusha | ||
| Добавлено: | #44 Сб Апр 04, 2009 21:42:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я думаю этой же 101.02, просто не по формуле считать, а делить на нужное вам кол-во месяцев. В разноску , думаю, пойдет с даты следующей за датой подачи расчета. |
|||
| Автор: | ЖАНАРия |
| Добавлено: | #45 Вт Апр 07, 2009 11:49:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Всё таки я не могу понять эту 101.02 :( кто может объясниет плиз на пальцах у впрошлом году исчиленный КПН допустим 150 000,00 по формуле 101.02 , должно быть 150 000*3/4*(20/30) итого 75000,00 после сдачи декларации за 9 месяцев. до сдачи сдали 25000,00. но в этом году в связи с сокращением объёмов предполагаема сумма КПН 50 000,00т. как и что делать в этом случае? не могу понять в НК сказано, что сумма авансовых платжей не может быть с отрицательным знаком. под 7 пункт стать 141 мы тоже вроде не попадаем , потому что доход пока есть в течении 20 дней. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #46 Вт Апр 07, 2009 11:57:04 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
После сдачи 101.02 с цифрами 75000, можно сдать допик на уменьшение на 50000, но не более чем на 75000 т.к.
После допика у Вас останется до сдачи начисление 25000 и после сдачи останется начисление на 25000, в итоге будет
|
|||||||
| Автор: | ЖАНАРия |
| Добавлено: | #47 Вт Апр 07, 2009 16:06:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо а допик когда сдавать сразу же? и уменьшить цифры -это значит поставить цифры с минусом в тех же строках что были в очередной 101.02? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #48 Вт Апр 07, 2009 16:10:15 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
После того как будет разноска на лиц.счет
Ну не теже, всё таки 25000 Вам нужно то оставить.
|
|||||||
| Автор: | Gwen |
| Добавлено: | #49 Ср Апр 08, 2009 12:24:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Я отправляла форму 101.01, и ставку текущего года ставила 20%, тут же на Балансе подглядела, и все так и считают, насколько я поняла просмотрев переписку, стала заполнять 101.02, там ссылки в строке I 101.02.001 на статьи 139, а та, в свою очередь, ссылается статью 147 - ставки налоги, и... там писано 15% ?!? Кто знает где сказано, что в 2009 г КПН=20%, скажите, пожалуйста ГДЕ? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #50 Ср Апр 08, 2009 12:27:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В законе о введении в действие кодекса статья 4 ссылка на кодекс выше "Налог.кодекс и сравнительные таблицы" - там есть закон о введении. |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #51 Ср Апр 08, 2009 12:30:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Gwen
Закон РК О введении в действие Кодекса РК"О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" от 10 декабря 2008 г. № 100 IV,ст.4. С ув. |
|||
| Автор: | как Гость | ||
| Добавлено: | #52 Пн Апр 13, 2009 10:29:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если в 2008 г. был убыток -139929 тенге, то в строке 101.02.001 я ставлю ноль? |
|||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #53 Пн Апр 13, 2009 10:32:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
логично |
|||
| Автор: | Lavrusha | ||
| Добавлено: | #54 Пн Апр 13, 2009 10:34:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вам нужно заполнять Расчет по п.7 статьи 141 НК, а строка 101.02.001 к вам не относится! |
|||
| Автор: | ЖАНАРия |
| Добавлено: | #55 Пн Апр 13, 2009 14:41:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Где-то здесь говорилось о том, что полсе отправки 101.02, в уведомлении к начислению 0, хотя форма с цифрами, не могу найти эти сообщения. Посдкажите что с этим делать |
|
| Автор: | Lavrusha | ||
| Добавлено: | #56 Пн Апр 13, 2009 14:56:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите лицевой счет( не выписку), должно разнестись нормально! Только если отправили недавно, еще ничего не покажет. |
|||
| Автор: | Максут | ||||
| Добавлено: | #57 Пн Апр 13, 2009 15:42:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Отправлял отчет 02.04.09г., но не в выпеске, не на лицевом счете не видно начислений. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #58 Вт Апр 14, 2009 16:33:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
пожскажите пож-та если мы работаем с сент 2008года, должны ли мы отправлять ф 101,02? 101,01 отправила по нулям, по 141 ст НК мы относимся к вновь созданным налогоплательщикам, может 101,02 по нулям сдать |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #59 Вт Апр 14, 2009 16:49:40 |
| Заголовок сообщения: | |
почему никто не отвечает"? если вопрос не по теме или слишком тупой для вас так и напишите |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #60 Вт Апр 14, 2009 17:02:08 |
| Заголовок сообщения: | |
1 вариант, отозвать 101.01, так как могли не подавать по кодексу. Но получится ли у Вас отозвать? Попробуйте, может получится. 2 вариант, Раз отправили 101.01 (хотя могли и не отправлять), то теперь 101.02 надо и с цифрами, ведь у Вас предполагается прибыль-то? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #61 Вт Апр 14, 2009 17:08:07 |
| Заголовок сообщения: | |
прибыль предполагается, но как вновь созданные мы все равно должны подавать расчет? простите что настаиваю, сумма не маленькая, я расчет подаю в первый раз и хочется не ошибится |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #62 Вт Апр 14, 2009 17:15:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не знаю как у Вас со сроками, успеваете ли?. Если есть время бегите в НК и делайте отзыв 101.01. Если нет, т придется сдать 101.02 как положено с цифрами, с предполагаемой прибылью и исчисленным КПН.
У Вас будет время скорректировать. Как только сдадите сейчас 101.02 основную, потом можете подавать дополнительные до 20.12.09г, с корректировками. |
|||
| Автор: | Максут |
| Добавлено: | #63 Пт Апр 17, 2009 10:08:28 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня такая ситуация: отправлял форму 101.02 с цифрами, пришло уведомление к начислению 0 тенге. Написал в sds@mgd.kz, через два дня пришел ответ: По ФНО 101.02.8 в разноску идет строка 101.02.012. В Вашей ФНО строка 101.02.012 вообще не заполнена : <s_101> . Открываю отправленную форму и вижу, что строка 101.02.012 действительно не заполнена. У меня возникает вопрос, а почему я должен заполнять эту строку если у ТОО за все время осуществления деятельности не было убытков(согласно заполнения раздела и п.7 ст.141 НК) и всегда был налогооблагаемый доход. По форме я заполнил раздел согласно п.6 ст.141 НК: строки 101.02.001I, 101.02.004 и 101.02.007 все с цифрами. Что-то я наверное не доганяю, поясните мне пожалуйста кто-нибудь. И что делать? Высылать допку забив строку 101.02.012? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #64 Пт Апр 17, 2009 11:58:40 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Конечно, пока не поставите цифры и не сядет. При чем тут
|
|||||
| Автор: | Lavrusha | ||
| Добавлено: | #65 Пт Апр 17, 2009 12:01:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У вас там пустое поле или 0 стоит? |
|||
| Автор: | lavin |
| Добавлено: | #66 Пт Апр 17, 2009 12:04:26 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте у меня такая же ситуация что и у Максута, у меня в строке 101,02,012 0 поставила... |
|
| Автор: | Максут | ||||
| Добавлено: | #67 Пт Апр 17, 2009 12:09:18 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Пустое поле. |
|||||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #68 Пт Апр 17, 2009 12:16:34 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Почему? Нет предполагаемого дохода и КПН к начислению?
Почему тогда у Вас стр.101.02.012 не заполнена? |
|||||
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #69 Пт Апр 17, 2009 12:18:30 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня так же нет данных по этой строке и я проставила "0", в уведомлении прошло тоже к начислению "0", а на лицевой село все с цифрами. Может "0" нужно было поставить? А вы лицевой смотрели? |
|
| Автор: | lavin |
| Добавлено: | #70 Пт Апр 17, 2009 12:21:36 |
| Заголовок сообщения: | |
я заполнила строку 101,02,007 ежемес.платеж и 101,02,004 общая сумма ав.платежей, след.раздел в котором находится стр 101,02,012 я не заполняла потому что мне объяснили что ее заполняют те у кого убыток Добавлено спустя 39 секунд: нет лицевой не смотрела |
|
| Автор: | Максут |
| Добавлено: | #71 Пт Апр 17, 2009 12:22:28 |
| Заголовок сообщения: | |
[/quote] Почему тогда у Вас стр.101.02.012 не заполнена?[/quote] Так этот раздел для п.7 ст.141 НК, а мы к таковым не относимся, поэтому и заполнил раздел расчета по п.6 ст.141 НК. |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #72 Пт Апр 17, 2009 12:22:32 |
| Заголовок сообщения: | |
lavin А у вас как на лицевой "село"? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: lavin Давно форму отправили? Посмотрите лицевой!Максут И вы тоже. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #73 Пт Апр 17, 2009 12:25:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:o Простите. Тогда должно стоять 0 в этой строке чтобы села разноска. |
|||
| Автор: | Максут |
| Добавлено: | #74 Пт Апр 17, 2009 12:25:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Форму отправлял 02.04.09г, на лицевой ничего не село, вчера заппрос последний был. |
|
| Автор: | lavin |
| Добавлено: | #75 Пт Апр 17, 2009 12:30:45 |
| Заголовок сообщения: | |
я отправила 14.04. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: [quote="mamy199"]lavin А у вас как на лицевой "село"? простите,если не получается через ИНИС посмотреть лицевой надо у инспектора попросить? |
|
| Автор: | Максут | ||||
| Добавлено: | #76 Пт Апр 17, 2009 12:36:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не видел смысла в заполнении строки 101.02.012 ведь строка 101.02.007 также расчитана на 2,3,4 кварталы текущего года, т.е. или строка 101.02.007 или 101.02.012, но раз уж программа такая что я не могу догнать ее, то что мне делать набирать доп.форму и все с цифрами по строкам 101.02.004, 101.02.007 и в строку 101.02.012 проставить 0? |
|||||
| Автор: | Lavrusha | ||
| Добавлено: | #77 Пт Апр 17, 2009 12:37:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сейчас ещё раз глянула свое уведомление, вверху так и стоит Срок уплаты 25.03.09 Сумма 0 тенге к начислению. А Ниже п.4 Разноска на лицевой счет налогоплательщика и 9 строчек с нормальной разноской авансовых платежей. Причем отправляла расчет 16.03.09, а разнесена автоматически 17.03.09, хотя на лицевой село где-то через неделю и 17.03 ничего и в помине не было. lavin думаю вам нужно еще подождать. Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Как бы два раза не село! Подождите еще, просто платите свои авансы. Ведь уведомление о сдаче 101.02 у вас есть, а разобраться можно и попозже! |
|||
| Автор: | lavin |
| Добавлено: | #78 Пт Апр 17, 2009 12:41:09 |
| Заголовок сообщения: | |
да в уведомлении написано в очереди на разноску |
|
| Автор: | Lavrusha | ||
| Добавлено: | #79 Пт Апр 17, 2009 12:48:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думаю должно все нормально разнестись. |
|||
| Автор: | lavin | ||||
| Добавлено: | #80 Вт Апр 21, 2009 11:56:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
здравствуйте, до сих пор нет разноски, может ли это быть из-за того, что мы подпадаем под штраф (занижение КПН), или в любом случае должно разнестись? |
|||||
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #81 Вт Апр 21, 2009 11:59:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не может. |
|||
| Автор: | lavin |
| Добавлено: | #82 Вт Апр 21, 2009 16:26:05 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="mamy199"]Сейчас ещё раз глянула свое уведомление, вверху так и стоит Срок уплаты 25.03.09 Сумма 0 тенге к начислению. А Ниже п.4 Разноска на лицевой счет налогоплательщика и 9 строчек с нормальной разноской авансовых платежей. Причем отправляла расчет 16.03.09, а разнесена автоматически 17.03.09, хотя на лицевой село где-то через неделю и 17.03 ничего и в помине не было. lavin думаю вам нужно еще подождать. а в какой версии эфно вы отправляли |
|
| Автор: | Lavrusha | ||||
| Добавлено: | #83 Вт Апр 21, 2009 21:13:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В 46. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Да конечно! |
|||||
| Автор: | Максут | ||
| Добавлено: | #84 Чт Апр 30, 2009 08:52:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ура!!! Наконец-то сели на лицевой счет, 28 дней прошло с момента отправки. |
|||
| Автор: | Lavrusha | ||
| Добавлено: | #85 Чт Апр 30, 2009 09:10:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Поздравляю! |
|||
| Автор: | lavin |
| Добавлено: | #86 Чт Апр 30, 2009 11:19:41 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня тоже сели еще 25 числа :) |
|
| Автор: | Джейн |
| Добавлено: | #87 Ср Ноя 11, 2009 22:10:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,никак не могу разобраться.Хочу подать допку по ф.101.02 за 2009г. В начале года фирма не работала и не имела дохода.ф-мы 101.01 и 101.02-подавались пустографки.Теперь к концу года появился предполагаемый доход.Например-100000.Если ставить его в строку 101.02.008, то стр.101.02.009 будет,естественно равна 3/4, а у меня всего за два оставшихся м-ца(ноябрь-дек) предполаг.доход-100000?А если заполнить строку 101.02.012, сумма разнесется к уплате за все 9 месяцев?и с апреля месяца будет начисляться пеня?А фирма всего начала работать с ноября.Как быть?????? |
|
| Автор: | JULIA 28 |
| Добавлено: | #88 Чт Ноя 12, 2009 12:19:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите как быть!!! ТОО при отправке расчета сумм аванс.платежей по КПН до сдачи декларации за 2006 год ошибочно указали 2005 год и отправлен 16.01.2006г. на сумму 3 750 тыс.тенге, а затем 17.01.06г.был отправлен такой же расчет за этот же период на сумму - 3750тыс.тенге(в сторону уменьшения). В лицевом счете по КПН за 2006 год эти две суммы отразились(+3750 тыс.тенге и -3750тыс.тенге). НК настаивает представить дополнительный расчет авансовых платежей до сдачи декларации по КПН на 2005г. в сторону увеличения. Если мы подадим данный расчет, то мы будем должны в бюджет. Просим дать разъяснения как быть в данной ситуации??? |
|
| Автор: | Салтанат76 |
| Добавлено: | #89 Сб Ноя 14, 2009 14:41:41 |
| Заголовок сообщения: | |
По какой строке формы 101.02 отразить корректировку авансовых платежей по КПН по статье 141 п.8.? В форме 101.02 есть только два раздела предусмотренных для пункта 6 ст.141 и п.7 ст. 141, а где отразить дополнительные авансовые платежи непонятно или для них предусмотрена другая форма |
|
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #90 Сб Дек 05, 2009 19:24:51 |
| Заголовок сообщения: | |
помогите плиз: я нашла ошибку, что форму 101.02, когда в марте еще сдавала - ошиблась теперь решила сдать дополнительную заполнила : 101.02.001 I - 204681 101.02.001 II - 204681 101.02.002 - 20 101.02.003 - 30 101.02.004 - 102852 101.02.007 - 11428 оправила в ноябре....и у меня только в ноябре и в декабре в акте 11428 сели, а с апреля ничего не село. Что я сделала не так? |
|
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #91 Пн Дек 07, 2009 17:30:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Ребята, ну помогите, ну что не так? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #92 Пн Дек 07, 2009 18:38:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Таковы правила что со след.даты начисляются авансовые после подачи расчета, старые сроки уже не корректируются. Сдайте еще доп.отчет чтобы села вся сумма - эта сумму уже сядет по сроку 20.12.09г. |
|||
| Автор: | IKO |
| Добавлено: | #93 Чт Дек 10, 2009 12:17:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста,запуталась совсем, в 2007 году был убыток, в 2008 вышла прибыль,в 2009 не сдавали ни до сдачи ни после сдачи,а теперь в 2009 прибыль выходит,что делать??? я должна сдавать отчет до 20.12.2009 |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #94 Чт Дек 10, 2009 12:20:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну сдадите год.декларацию по сроку до 31.03.2010г, ведь расчеты не обязаны подавать. А сейчас начинайте проплачивать КПН, чтобы на момент сдачи декларации были деньги уже на лицевом счету, во избежании недоимки и пени. |
|||
| Автор: | NIKAM |
| Добавлено: | #95 Чт Дек 10, 2009 16:47:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста а сейчас еще дейсвует адм штраф за занижение авансовых платежей на более 20% так как по кодексу мы расчитываем исходя из фактически исчисленного кпн за 2008 предполагаемый КПН на настоящий момент за 2009 выходет больше чем за 2008г вот и получается что авансовые начисления будут намного меньше чем фактический КПН? по сроку до 20 дек форма 101.02 мы заполняем только строку 101.02.004 и строку 101.02.007 причем сумма строки 101.02.004 равна сумме в сторке 101.02.004 и тогда вся сумма по доп отчету отразиться в декабре по сроку до 20 дек??? спасибо |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #96 Чт Дек 10, 2009 16:59:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ответ
|
|||||
| Автор: | buka |
| Добавлено: | #97 Пт Дек 11, 2009 18:33:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Как сдать доп декларацию по КПН Ф101.02 :( Были сданы до и после сдачи, теперь надо еще допку сдавать. Строку 101.02.004 вносятся данные по формуле. Как сделать чтобы начислилась нужная мне сумма? :example: |
|
| Автор: | zaure_as |
| Добавлено: | #98 Пт Дек 11, 2009 18:51:12 |
| Заголовок сообщения: | |
На сумму разницы тоько подайте допку |
|