| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | не идет налогооблаг.доход стр.100,00,39 не сходится с 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 25, 2009 14:28:59 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня не идет налогооблаг.доход стр.100,00,39 не сходится с 1С |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #2 Ср Мар 25, 2009 14:31:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
блин, а сразу вам написать что у вас не идет не можете? тогда снова не в ту ветку (сверка) надо, а в другую, где про налогооблагаемый доход идет речь! Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: Нерезидент Баланса проясните с 1С, что именно у вас не сходится? сформированная форма 100 по 1С и ваша собранная вручную? или же...? |
|||
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #3 Ср Мар 25, 2009 14:55:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
эта сумма не имеет отношения к БУ, а значит, может и не сойтись с данными 1С |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Ср Мар 25, 2009 15:09:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса проясните с 1С, что именно у вас не сходится? сформированная форма 100 по 1С и ваша собранная вручную? или же...?[/quote] в 1С обор-сальдовая ведомость дает одну цифру(налог.доход.), собираю 100 вручную другая, разница 18500 не пойму откуда , или не должно сходится, извин если воросы туповаты,уже плохо соображаю |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #5 Ср Мар 25, 2009 15:14:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не может оборотка из 1С давать налогоблагаемый доход, она может давать доход по фин.отчётности, до налогообложения КПН, например, может чистый доход давать... |
|||
| Автор: | круглая |
| Добавлено: | #6 Ср Мар 25, 2009 15:20:23 |
| Заголовок сообщения: | |
разница м.б. в том, что вы что-то не взяли на вычеты в сумме 18500 |
|
| Автор: | Асол |
| Добавлено: | #7 Ср Мар 25, 2009 15:36:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Разница можеть быть из-за амортизационных отчислении. Т.к. в бухучете начисляется ежемесячно. А в налоговом за год. (прил 100.16). Заполните прил 100.25 Сверка отчета о дох.и расх. с декларацией. Там и будет видно насколько Вы правильно заполнили декларацию. Желаю удачи. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #8 Ср Мар 25, 2009 16:05:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я тоже думала насчет аморт.отчислений дело втом что ос поступили в конце года, 16 форма выдает мне сумму отчисл за год, вручную я исправила как есть |
|||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #9 Ср Мар 25, 2009 16:06:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
где исправили? в НУ? а что с вычетами по налогам? |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #10 Ср Мар 25, 2009 16:20:50 |
| Заголовок сообщения: | |
я исправила в 16прилож, сверку сделала и разница там внушительная |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #11 Ср Мар 25, 2009 16:23:00 |
| Заголовок сообщения: | |
то есть величина стр100,25,054 не соответствует 100,0042 и 100,00,45 |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #12 Ср Мар 25, 2009 16:30:16 |
| Заголовок сообщения: | |
помогите где искать ошибку, все уже перепроверила по неск раз |
|
| Автор: | Асол |
| Добавлено: | #13 Ср Мар 25, 2009 16:43:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте изменить 16прил. обратно. т.е. графа J = I * E. там и должна быть сумма за год. Суммы пени и штрафов, и разницу налогов посчитайте. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #14 Ср Мар 25, 2009 16:55:29 |
| Заголовок сообщения: | |
надо ли в 25приложении заполнять 100,25,002 |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #15 Ср Мар 25, 2009 16:58:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
заполняете в 1 столбце в случае, если есть исчисленный КПН , во 2м-столбце сумма не ставится |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #16 Ср Мар 25, 2009 17:02:52 |
| Заголовок сообщения: | |
да исчисленный есть именно эта сумма налога дает разницу(величина стр100,25,054 не соответствует 100,0042 и 100,00,45) без нее все сходится |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #17 Ср Мар 25, 2009 17:14:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
спасибо большое вроде все сошлось, кроме этого исчисленного КПН, не знаю что делать с этой разницей |
|||
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #18 Ср Мар 25, 2009 17:16:19 |
| Заголовок сообщения: | |
скорее всего вы не отразили эту сумму в фин.отчетности, по строке 100.29.012 и когда собираете расходы по фин.отчетности в сверке у вас будет разница между БУ и НУ строка 100.25.025 1 столбец = Приложению 8. 2 столбец - по данным БУ. 3 столбец - это разница БУ и НУ проверьте |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #19 Ср Мар 25, 2009 17:45:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Ой спасибо огромное! я в строке 100,25,001 указывала не ту сумму и не указала сумму кпн в 29 приложении, все сошлось :Yahoo!: :Rose: :Rose: :Rose: заработалась немного :oops: |
|
| Автор: | поезд | ||
| Добавлено: | #20 Ср Мар 25, 2009 17:49:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
есть волшебная кнопка "спасибо" тем более, что вы загившийся пользователь ;) |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
| Добавлено: | #21 Пн Мар 30, 2009 12:35:45 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
вы знаете я заполниластр 100,25,002, но мы работали в 2008г всего 4 мес и у на снет исчисл кпн(т.е. кпн за прошлый год), значит я отправила неверный годовой и надо доп сделать |
|||||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #22 Пн Мар 30, 2009 13:03:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса а вы не могли бы как-то "представится"?, не сразу понятно, что один и тот же человек спрашивает, а потом видимо наши высказывания куда-то переносятся |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #23 Пн Мар 30, 2009 13:22:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса из поста №21 - почитайте правила заполнения, думаю у вас этот вопрос отпадет |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #24 Пн Мар 30, 2009 13:23:23 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
я всё связи не вижу этого сообщения с
|
|||||
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #25 Пн Мар 30, 2009 13:37:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара поэтому и предлагаю открыть правила по заполнению ф.100, чтобы вопросы отпали |
|
| Автор: | sana8383 |
| Добавлено: | #26 Ср Апр 01, 2009 14:10:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Я зарегистрировалась, здравствуйте,извините неправ-но написала, я хотела сказать исчисл кпн в 2007 г нет, за 2008год есть но разве он указ-ся в 100,29,012? правила по заполн ф100 по приложению 29 нет ничего по этому вопросу, с толку сбила знакомая говорит что кпн за 2008г еще не оплачен как можно его указывать 100,29,012 |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #27 Ср Апр 01, 2009 14:40:30 |
| Заголовок сообщения: | |
И так 100.29 - это о расходах-доходах финансовый отчёт? Значится - если у вас возник в 2008м КПН, то вы его в учёте проводите как расход по подоходному налогу, для того что бы определить свой чистых доход(убыток) за 2008. Согласны? поэтому в отчёте о прибылях/убытках его пишем. Это ваша фин отчётность за 2008 год. |
|