| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как откорректировать НДС с помощью дополнительной счет-фактуры? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | не пара |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 31, 2009 10:33:59 |
| Заголовок сообщения: | Как откорректировать НДС с помощью дополнительной счет-фактуры? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=166988#166988 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=335936#335936 поскажите пожалуйста, ситуация такая, мы плательщики НДС с 1 января 2009г, работаем с ГУ, была выставлена с/ф на реализацию без ндс, теперь выставляется та же с/фактура, но с ндс, сумма не меняется, но ГУ отказывается брать ее, ссылаясь на какую-то коректировку, как быть с расхождением по с/ф, и что делать в этом случаи? |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #2 Вт Мар 31, 2009 11:17:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Какого числа был выставлен счет-фактура? Если после 1 января 2009 года, то Вы обязаны были выписывать только с НДС. Вы должны договориться с ГУ, чтобы заменить с-ф, иначе у Вас могут возникнуть проблемы. |
|
| Автор: | не пара |
| Добавлено: | #3 Вт Мар 31, 2009 11:46:05 |
| Заголовок сообщения: | |
счет фактура была выставлена после 1 января,Гу не берет измененую с/ф, о какой корректировке идет речь поскажите? |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #4 Вт Мар 31, 2009 11:58:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Например, первоначальная сч-ф № 3 от 05.01.09 ст-ть без НДС 5000 НДС - Общая сумма 5000 Дополнительная сч-ф № 9 от 31.03.09 к сч-ф № 3 от 05.01.09 ст-ть без НДС - 535,71 НДС 535,71 Общая сумма 0 Добавлено спустя 28 секунд:
минус 535,71 |
|||
| Автор: | чайник |
| Добавлено: | #5 Вт Мар 31, 2009 17:08:52 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите пожалуйста а как и по какой формуле вычесляется НДС? например сумма без НДС = 190 854 как узнать скока будет с НДС и на оборот известна сумма с НДС как из этой суммы выделить НДС |
|
| Автор: | Kseniy-78 |
| Добавлено: | #6 Вт Мар 31, 2009 17:13:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Я вычисляю так, напр. сумма с НДС 45 000 *12/112=4 821,43 (НДС) |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #7 Вт Мар 31, 2009 17:13:41 |
| Заголовок сообщения: | |
100 тенге оборот без НДС *12/100= сумма НДС 100 тенге с НДС /112*12= сумма НДС |
|
| Автор: | чайник |
| Добавлено: | #8 Вт Мар 31, 2009 17:33:51 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо вам большое |
|
| Автор: | Щелкунчик |
| Добавлено: | #9 Ср Дек 02, 2009 15:41:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Перечитала все темы касательно корректировок НДС, но не нашла ответ на свою проблему. Нами (Организацией) ошибочно в марте 2009г. была дважды выставлена счет-фактура за услуги связи. Ошибка была обнаружена в августе 2009г. (когда компания - потребитель услуг- отказалась его оплачивать), тогда же была выставлена дополнительная счет-фактура к мартовской с миносовыми оборотами и НДС-м. Правомерно ли такая корректировка и в какой строке формы 300.00 она должна отражаться? Заранее благодарю за оперативную помощь |
|