| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как правильно оформляется возврат товара, и через ккм как нужно пробивать возврат чека? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #1 Пт Июн 19, 2009 14:39:54 |
| Заголовок сообщения: | как правильно оформляется возврат товара, и через ккм как нужно пробивать возврат чека? |
Скажите профи а как правильно оформляеться возврат товара, и через ккм как нужно пробивать возврат чека? |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #2 Пт Июн 19, 2009 14:47:24 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* вам возвращают купленный у вас товар? или же вы возвращаете? возврат чека - смотря какой кассовый аппарат, в руководстве к ККМ все подробно описано |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #3 Пт Июн 19, 2009 14:53:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Нам возврвщают,нам что нужно в этом случае сделать,просто пробить чек на возврат и все,а с/ф бух справкой анулировать?Если ип (упр) без ндс? |
|
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #4 Пт Июн 19, 2009 14:53:44 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* посмотрите вот здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=15958&highlight=%E2%EE%E7%E2%F0%E0%F2+%F2%EE%E2%E0%F0%E0&tape |
|
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #5 Пт Июн 19, 2009 14:54:53 |
| Заголовок сообщения: | |
посмотрите по ссылке. вам нужно сделать до СФ с минусами. |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #6 Пт Июн 19, 2009 14:57:01 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* если возврат в тот же день что и покупка, счет-фактуру можно аннулировать, по ККМ пробить возврат и все. Ну а если дни покупки и возврата не совпадают, то также (вы же не НДСники по выписанным счетам-фактурам не отчитываетесь) |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #7 Пт Июн 19, 2009 15:05:05 |
| Заголовок сообщения: | |
У нас есть еще и тоо,оно стоит на учете по ндс,а если по нему вернут,тоже пробить чек на возврат и проводки сделать 7010-1330 - себестоимость 1210-6010- доход сторнируем 1210-3130- ндс а эту с/ф мы не удаляем,так? В базе делаем пко,на эту сумму? А акт о возврате нужен,а как его составить нужно,не подскажете,или не нужен? |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #8 Пт Июн 19, 2009 15:10:08 |
| Заголовок сообщения: | |
если возврат товара по фирме с НДС посмотрите ссылку ХИ акт возврата денег |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||||
| Добавлено: | #9 Пт Июн 19, 2009 15:15:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
почему пробивать чек на возврат, акт пишите на возврат денег по ККМ.
наоборот, вам же вернули товар 1330- 7010, или же делать с минусом ту сф которую вы провели по реализации. Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: в 1С 7,7 есть такая операция, возврат товара. |
|||||
| Автор: | Volgina A | ||
| Добавлено: | #10 Пт Июн 19, 2009 15:46:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:oops: не подскажете где именно? |
|||
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #11 Пт Июн 19, 2009 15:48:20 |
| Заголовок сообщения: | |
в меню Документы- общего назначения- возврат ТМЗ от покупателя |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #12 Пт Июн 19, 2009 15:57:42 |
| Заголовок сообщения: | |
:Rose: Христина Ивановна Спасибо вам!! |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #13 Пн Ноя 02, 2009 12:06:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите профи,нам вернули товар,мы сделали счет-фактуру с минусом,и нужно нас сделать РКО. Не подскажите какой счет нужно поставить в РКО на возврат денег? |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #14 Пн Ноя 02, 2009 12:09:29 |
| Заголовок сообщения: | |
1210 думаю, если это покупатель вернул товар. |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #15 Пн Ноя 02, 2009 12:13:15 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС*, на тот же счет, с которого вы делали приход денег. |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #16 Пн Ноя 02, 2009 12:21:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Elis Nemo :Rose: Скажите, а рко,акт о возврате денег и минусовую счет-фактуру мы подшиваем вместе с счет-фактурой,которую изначально выписали? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #17 Пн Ноя 02, 2009 12:26:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В кассе подшиваете
вместе с возвратной накладной подшиваете туда же куда и все документы по отгрузкам. |
|||||
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #18 Пн Ноя 02, 2009 12:31:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет, можно подшиваеть вот так: В кассу РКО ( к которому доложен быть подшит ф.чек от покупателя с актом) и ксерокопию первоначальной сч.ф и сч.ф-минусовой. Сч.ф.(минусовую) и АВР подшиваете в папку с реализацией. А изначально выписанная сч.ф. остается в папке с реализацией в том периоде , в котором произошла операция. |
|||
| Автор: | Loging123 |
| Добавлено: | #19 Вт Апр 12, 2011 10:24:46 |
| Заголовок сообщения: | как правильно сделать возврат ошибочно пробитого чека ? |
Подскажите Я вчера пробивал чек на сумму 41400 я пробил с лишним должен быть сумма 25000 тг как теперь правильно сделать возврат ошибочно пробитого чека ?? вся сумму сделать возврат потом пробит еще раз 25000 так правильно ? |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #20 Вт Апр 12, 2011 10:40:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Loging123, перенесла Вас в эту тему. Изучайте. Также обратите внимание над названием этой темы на ссылки, которые приведены в списке похожих тем. И статью почитайте: Анализ ситуации от специалистов Баланса. Вопросы применения контрольно-кассовых машин. http://balans.kz/viewtopic.php?t=30978 |
|
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #21 Ср Ноя 30, 2011 09:11:42 |
| Заголовок сообщения: | Возврат денежных сумм проведённых через KKM |
Здравствуйте, подскажите пжл. как правильно оформить возврат денежных сумм проведённых через KKМ ? |
|
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #22 Ср Ноя 30, 2011 09:31:42 |
| Заголовок сообщения: | |
составить Акт с указанием причины возврата и приложить чеки первичный и возвратный |
|
| Автор: | Delfi | ||
| Добавлено: | #23 Ср Ноя 30, 2011 10:32:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Зачем??? кариглазка, нужно было поискать по форуму ответ, например, вот он: http://balans.kz/viewtopic.php?t=15958&highlight=%E2%EE%E7%E2%F0%E0%F2+%F2%EE%E2%E0%F0%E0&tape |
|||