» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Работа с уведомлениями камерального контроля по КПН

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Пузырёк
Добавлено: #1  Пт Июл 17, 2009 15:39:18
Заголовок сообщения: Работа с уведомлениями камерального контроля по КПН
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=310668#310668

По камеральному уведомлению по КПН 2006г в протоколе: завышение сумм расходов по оплате труда и на социальные выплаты,относимые на вычеты з/пл за год 542800 в (100ф)и социальные отчисления 9789 и сумма завышения 533011.
В НК предлогают такой способ проверки:
100.10.04 542800+
100.18.06 0 и это равно
201.00.010.Е (4кв) соц отчисления за год 9789+
600.01.043 542800+
600.01.044 54280 10% пенсия
и после всего этого я вообще потерялась , ну при чем пенсия еще и соц.отчис которые вообще идутв 100ф как налоги оплаченные или как? ПОМОГИТЕ

[/hide]
Автор: Котеночек
Добавлено: #2  Пт Июл 17, 2009 15:46:13
Заголовок сообщения:
Пузырёк
Проверьте суммы по 201 ф за все 4 квартала. Просуммируйте, что вы там указали. И сравните с ф 100.
Автор: Duma
Добавлено: #3  Пт Июл 17, 2009 15:50:28
Заголовок сообщения:
Пузырёк
Сегодня разговаривала с инспектором, это косяк их программы. Поинтересуйтесь в своей налоговой.
Автор: Juliya
Добавлено: #4  Пт Июл 17, 2009 15:56:56
Заголовок сообщения:
По поводу косяков программы: у меня было 2 уведомления из разных налоговых о занижении сумм авансовых платежей по сравнению с суммой КПН по декларации за 2008 г. Один инспектор сказал мне, что программа не учитывает то, что процентная ставка поменялась.. Я сделала письмо, где расписала как произведен расчет, и что занижения нет на самом деле.
Пузырёк
Может и у Вас если все верно так же отписаться
Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Пт Июл 17, 2009 15:56:56
Заголовок сообщения:
Duma говорит:
это косяк их программы

Точно, галиматья какая-то.
Автор: Елена Николаевна
Добавлено: #6  Пн Июл 20, 2009 16:13:30
Заголовок сообщения:
Мы работаем по спец.режиму - юридическое лицо сельхозпредприятие.Соответственно сдаём не 100 форму а 931, где не расписывается, сколько мы кому продали.Просто нет такой формы.Нам пришла камералка о несоответствии сумм продажи с двумя фирмами, хотя суммы в камералке указаны правильно(интересно с чем тогда нессоответствие ведь сверить не с чем).Как правильно налоговой дать ответ?
Автор: Duma
Добавлено: #7  Пн Июл 20, 2009 16:34:14
Заголовок сообщения:
Елена Николаевна говорит:
(интересно с чем тогда нессоответствие ведь сверить не с чем).

Сверяют с Вашими покупателями, они тоже ведь отчитываются. Есть приложение к камералке?
Автор: натка
Добавлено: #8  Пн Июл 20, 2009 17:36:24
Заголовок сообщения: Не отражение доходов по поставленным госорганам товарам по камеральный контроль по КПН и НДС
Пришло уведмление по результатам камерального контроля по КПН за 2008 год: не отражение доходов по поставленным госорганам товарам в рамках государственных закупок в декларации по КПН и НДС за 2008 год. Где в ф. 100 и 300 отражаются доходы от госзакупок?
Автор: Melli
Добавлено: #9  Пн Июл 20, 2009 17:51:26
Заголовок сообщения:
натка, ф.300 и форма 100 не выделяет гос закупок все суммы идут в общем обороте. Сравните ф.300 по товарам реализованным за 4 кв. и ф.100- годовой доход. циферки должны совпадать
Автор: DreamDi
Добавлено: #10  Пн Июл 20, 2009 18:53:01
Заголовок сообщения:
Melli говорит:
равните ф.300 по товарам реализованным за 4 кв. и ф.100- годовой доход. циферки должны совпадать

здесь дело может быть не совсем в этом. поясняю: ко мне пришла похожая камералка
натка говорит:
не отражение доходов по поставленным госорганам товарам в рамках государственных закупок в декларации по КПН и НДС за 2008 год.
все дело в том, что казначейство дает в НК информацию, мол фирме А в 2008 перечислили 1 млрд. тенге, и НК требует поставить эту цифру в доход, я уже вторую неделю с ними бодаюсь, доказывая что у нас метод начисления, и доход не зависит от получения денежных средств. у меня то эти цифры учитываются как авансы.
Автор: Vlada.2008
Добавлено: #11  Вт Июл 21, 2009 15:16:37
Заголовок сообщения:
У меня в уведомлению по КПН 2006г в протоколе: завышение расходов по реализов товарам с указанием РНН несуществующего налогоплательщика, и в приложении указан РНН ЧН(частного нотариуса), как мне нужно ответить кто нибудь посоветуйте
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #12  Вт Июл 21, 2009 15:19:47
Заголовок сообщения:
Vlada.2008 говорит:
как мне нужно ответить кто нибудь посоветуйте

во первых проверить есть ли такой нотариус и его РНН,
и если нет, то вам придется делать допик с минусом этой суммы . А ответ так и написать ,как у вас фактически будет после проверки РНН нотариуса.
Автор: Vlada.2008
Добавлено: #13  Вт Июл 21, 2009 15:22:42
Заголовок сообщения:
Я проверила такой РНН существует как физическое лицо, а где я могу проверить , что это нотариус
Автор: Duma
Добавлено: #14  Вт Июл 21, 2009 15:34:52
Заголовок сообщения:
Vlada.2008
У меня тоже по ЧН пришло уведомление. Нужно написать письмо в НК(в ответ на ваше уведомление №... от... сообщаем), о том, что вами были были отражены расходы ЧН в такой-то сумме. ЧН не регистрируется как ИП, поэтому в их базе нет данных.
Автор: Елена Т
Добавлено: #15  Вт Июл 21, 2009 15:42:31
Заголовок сообщения:
Duma говорит:
ЧН не регистрируется как ИП

Точно, он
Vlada.2008 говорит:
существует как физическое лицо

Автор: Alja25
Добавлено: #16  Вт Июл 21, 2009 16:56:00
Заголовок сообщения:
Тоже пришло уведомление по камеральному КПН за 2006г, расхождение с декларациями покупателей, стали в очередной раз сверяться с покупателями и выяснилось, что в налоговом комитете суммы задвоенные идут. как им на это отвечать теперь?
Автор: Duma
Добавлено: #17  Вт Июл 21, 2009 17:02:41
Заголовок сообщения:
Alja25 говорит:
что в налоговом комитете суммы задвоенные идут

Есть такое. Идите в налоговую, объясните ситуацию, если будет необходимо, они встречную сделают.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #18  Вт Июл 21, 2009 17:49:20
Заголовок сообщения:
надо написать письмо и пояснить про удвоение, что у вас расходы подтверждены первичными документами на такую сумму. У нас такая же ситуация была, в НК сказали программа сырая расписывайте все в письме, если у вас все верно
Автор: Елена Николаевна
Добавлено: #19  Ср Июл 22, 2009 19:29:15
Заголовок сообщения:
В том то и дело что в камералке есть приложение, причём суммы указаны абсолютно правильные- те что и у меня, но дело в том я 100 форму вообще не сдаю, поэтому и получается,что те кто у нас купил зерно в 100 это отразили, но я то нигде об этом не отчиталась.А камералка теперь говорит о не соответствии!!!? Может мне налоговой так и написать, что 100 форму вообще не сдаём?
Автор: Елена Т
Добавлено: #20  Ср Июл 22, 2009 19:39:21
Заголовок сообщения:
Елена Николаевна говорит:
но я то нигде об этом не отчиталась

Ну Вы же
Елена Николаевна говорит:
сдаём не 100 форму а 931

Значит они должны сравнивать с этой формой.
Автор: Елена Т
Добавлено: #21  Чт Июл 23, 2009 11:12:41
Заголовок сообщения:
натка говорит:
не отражение доходов по поставленным госорганам товарам в рамках государственных закупок в декларации по КПН и НДС за 2008 год

DreamDi говорит:
все дело в том, что казначейство дает в НК информацию, мол фирме А в 2008 перечислили 1 млрд. тенге, и НК требует поставить эту цифру в доход, я уже вторую неделю с ними бодаюсь, доказывая что у нас метод начисления, и доход не зависит от получения денежных средств. у меня то эти цифры учитываются как авансы.

Согласитесь что Вы им выдавали на перечисление счет-фактуру, вот поэтому то и проблемы.
Автор: Rada
Добавлено: #22  Чт Июл 23, 2009 11:58:51
Заголовок сообщения:
Vlada.2008 говорит:
Я проверила такой РНН существует как физическое лицо, а где я могу проверить , что это нотариус

Проверьте здесь. Я своих "несуществующих" всех нашла, с некоторыми созвонилась, работают, смеются, не я первая их ищу в связи с итогами камералки. В ответ для НК копируете данные из Реестра налогоплательщиков с пометкой - частный нотариус.

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

Вставила почему-то одно и то же два раза... Да-а... Видать дело мастера боится.

дублирующее вложение удалено = Solitary
Автор: almatinka
Добавлено: #23  Чт Июл 23, 2009 18:13:34
Заголовок сообщения:
здравствуйте! Получила уведомление по камеральному контролю о неотражении в декларации по КПН экспортно-импортных операций в 2008г . Я пришла в компанию 3 мес назад и не соображу как найти ответ в 100 декларации.
Автор: DreamDi
Добавлено: #24  Сб Июл 25, 2009 14:21:07
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Согласитесь что Вы им выдавали на перечисление счет-фактуру, вот поэтому то и проблемы.

да, так казначейство счета на оплату и не принимало! требовало именно счета-фактуры. а деньги ну очень нужны были :( НО! в январе 2009 года нам вернули все счета-фактуры и попросили заменить их счетами на оплату.
и я все таки доказала свою правоту, главным аргументом были сами договора, где прописано что мы продаем квартиры, а не смр :)
Автор: Оксана ВР
Добавлено: #25  Пт Фев 12, 2010 14:01:11
Заголовок сообщения:
Пришло уведомление о несоответствии данных оботов по импорту по кпн и оборотв по ндс ф.300 за 2008 г. В 100 указала проживание в гостинице в РФ(рнн нет). а в 300 показала как услуги приобретенные без ндс . Куда в 300 можно сумму проживания поставить может на на товары приобр. по импорту? как ответить на увед?
Автор: Елена1983
Добавлено: #26  Пт Фев 12, 2010 14:30:57
Заголовок сообщения:
но это же услуга, приобретенная в РФ, а не товар. Как вы поставите на импортный товар, если это услуга и сообтветственно у вас таможенной декларации нет))).

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ