| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как разносятся дополнительные счет-фактуры в 1С 7.7, как правильно откорректировать НДС ранее взятый в зачет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Гость баланса |
| Добавлено: | #1 Пн Июл 20, 2009 09:25:10 |
| Заголовок сообщения: | Как разносятся дополнительные счет-фактуры в 1С 7.7, как правильно откорректировать НДС ранее взятый в зачет? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279470#279470 Организация приобрела строительные материалы на сумму 1466580 тенге.Всвязи с технической непригодностоью часть материалов на сумму 77000 тенге не была оприходована и возвращена поставщику. Поставщик выставляет доп.счет-фактуру со знаком минус (-77000). Как разносятся корректировочные счет-фактуры в программе 1С 7.70.262. ? Как данну операцию отразить в 1С 7.70.262.Операцией СТОРНО ? Как скорректировать НДС в зачет ? |
|
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #2 Пн Июл 20, 2009 09:31:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Гость баланса зарегистрируйтесь,вам скорее ответят и я первая дам ответ |
|
| Автор: | Каимова Ольга | ||
| Добавлено: | #3 Пн Июл 20, 2009 09:32:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Документы - Общего назначения - Возврат ТМЗ поставщику. Заполняете накладную на основании приходной накладной. Удаляете лишие строки. Ваша накладная готова. Сч-ф от поставщика вбиваете с галочкой дополнительная. НДС скорректируется когда сформируете накладную на возврат. Добавлено спустя 30 секунд:
правильно |
|||
| Автор: | Гость баланса |
| Добавлено: | #4 Пн Июл 20, 2009 09:52:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Чт Окт 22, 2009 16:26:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Получила сч-ф. сот.связи с минусом.Кон-я 1С -7.7, не знаю как оформить, там есть Возврат по ТМЗ,а возврата услуги нету. Кто знает подскажите как оформить по 1С. Заранее спасибо! |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #6 Чт Окт 22, 2009 16:29:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Услуги сторонних организаций с минусом. |
|
| Автор: | a-rau |
| Добавлено: | #7 Пн Дек 14, 2009 21:01:20 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно и в каком приложении отразить минусовую сч-ф в ф.300 |
Получила минусовую сч-ф от перевозчика в декабре за оказанные услуги в октябре. Надо ли эту сч-фактуру в 300ф и в приложении к ней указывать с минусом? Если да, то в каком приложении. если нет то что....? Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Надеюсь вопрос в тему и более того конткретной тематики? Compas, патрон, не удаляй, пожалуйста! |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #8 Пн Дек 14, 2009 22:07:08 |
| Заголовок сообщения: | |
С конкретикой и тематикой нормально, только вот тему эту уже со всех сторон... Надо. В 300.06 и 300.08. Граждане в зеленом, поищите похожую тему и объедините, пожалуйста. З.Ы. Да и степлером, для профилактики. От гриппа. |
|
| Автор: | Z |
| Добавлено: | #9 Ср Дек 30, 2009 16:51:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в типовой конфигруации 7.7 офорить возврат поставщику ФА и на основании этой операциивыписать счет-фактуру с минусом? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #10 Ср Дек 30, 2009 17:30:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Возврат ТМЗ поставщику в типовой 7.7 оформляется только на основании Поступления материалов или Поступления товаров. Уберите Поступление ФА, оформите Поступление материалов, на основании Поступления материалов оформите Возврат ТМЗ поставщику. |
|
| Автор: | Z |
| Добавлено: | #11 Чт Дек 31, 2009 08:50:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! То есть нужно оформить поступление ФА как поступление материалов? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #12 Чт Дек 31, 2009 14:15:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Это Вы изначально планировали, что это будет ФА. А в итоге оказалось, что это обычные ТМЗ, раз Вы их возвращаете и критериям ФА они не соответствуют. Поэтому придется вернуться в тот период и переделать документы. Есть вариант списать ФА, оприходовать в результате списания материалы (с тем же названием) и вернуть материалы, но тут будет больше заморочек с налогообложением (в зависимости от Вашего режима). Легче переделать. |
|
| Автор: | Z |
| Добавлено: | #13 Вт Янв 05, 2010 11:49:52 |
| Заголовок сообщения: | |
хорошо спасибо большое за совет, но мы отчитались по этим ФА в реестре госуимущества, а их приход был в 2008 году, скорее всего придется добавлять основание поступление ФА в возврате поставщику в конфигураторе. |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #14 Вт Янв 05, 2010 19:44:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну или так. Только при следующем обновлении не забудьте про сие действо. |
|||