| Списание ГСМ на с/ст товара
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Июн 12, 2009 12:31:34
|
Сообщить модератору
|
|
В 1c8
Документы-Списание ТМЗ-Ставим счет списания затрат 1330 указываем товар, здесь количество бензина
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
в 1с7
Документы-учет материалов- списание материалов и аналогично указанному выше
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Июн 12, 2009 12:42:56
|
|
|
| Elen говорит: |
В 1c8
Документы-Списание ТМЗ-Ставим счет списания затрат 1330 указываем товар, здесь количество бензина |
А потом смотрим оборотно-сальд. и видим, что кол-во товара увеличилось на кол-во списанного ГСМ... Пробовала, но получается некорректно, см. выше, может каки еще варианты есть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Июн 12, 2009 12:56:18
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
стоимость ГСМ (ранее приобретенного) по путевому листу на увеличение с/ст товара |
а стоит ли? чем не расходы по реализации-то? неужели какой-то такой бензин, который увеличивает себестоимость товара?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Июн 12, 2009 12:59:34
|
|
|
А зачем на с/с? Это доставка товара от поставщика на Ваш склад?
Если нет то
| Мара говорит: |
|
чем не расходы по реализации-то? |
Списываете на 7110
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Июн 12, 2009 13:04:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
| Elen говорит: |
В 1c8
Документы-Списание ТМЗ-Ставим счет списания затрат 1330 указываем товар, здесь количество бензина |
А потом смотрим оборотно-сальд. и видим, что кол-во товара увеличилось на кол-во списанного ГСМ... Пробовала, но получается некорректно, см. выше, может каки еще варианты есть? |
Точно. Тогда предлагаю вариант не очень правда красивый,
ручная проводка
Дт 000 Кт 1310
Дт 1330 Кт 000
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
| Елена Т говорит: |
А зачем на с/с? Это доставка товара от поставщика Списываете на 7110 |
Если мы везем товар себе на склад,тратим свой бензин на это, то ГСМ надо включить в с/с
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Июн 12, 2009 13:11:17
|
|
|
Кстати тоже этот вопрос интересует. Где грамотное основание того, чтобы списывать расходы на ГСМ на себестоимость сырья?
У нас бухгалтера стоимость ГСМ собственных молоковозов списывают на стоимость натурального молока не первый год. Сейчас перешли (переходим) на 1с8.1 - там такое не предусмотрено. Соотвественно просят доделать функционал. Доделать-то несложно - просто интересует - А правильно ли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Июн 12, 2009 13:19:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Elen говорит: |
|
Если мы везем товар себе на склад,тратим свой бензин на это, то ГСМ надо включить в с/с |
От поставщика-да, согласна.
А если со склада на склад свой же то это уже
| Мара говорит: |
|
расходы по реализации |
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
| Raybek говорит: |
|
Где грамотное основание того, чтобы списывать расходы на ГСМ на себестоимость сырья? |
| Цитата: |
215. Субъект должен измерять запасы по меньшей из двух величин: себестоимости и цены продажи за вычетом возможных затрат на завершение и сбыт.
216. Себестоимость запасов должна включать все затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доставки запасов до их настоящего местонахождения и доведения их до текущего состояния. |
Это из НСФО-2
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Июн 12, 2009 13:33:55
|
|
|
| Elen говорит: |
|
Кто знает как технически списать материал и не увеличить при этом количество товара? |
не понял.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Июн 12, 2009 13:37:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Compas говорит: |
| Elen говорит: |
|
Кто знает как технически списать материал и не увеличить при этом количество товара? |
не понял. |
Сообщение №3
Когда делается проводка
1330 1310 увеличивается количество по дебету на количество по кредиту. А надо по дебету только на сумму.
Надеюсь никого не запутала
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Июн 12, 2009 13:38:00
|
|
|
| Elen говорит: |
|
Друзья, мы ушли от темы. |
да не очень-то и ушли..... просто если вы именно материал собственный решили спивывать на стоимость товара, то это только через производственные счета может получится - типа формирование себестоимости продукции. Вы же не услугу по транспортировке списывает, которая как доп расход может лечь на стоимость товара.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Июн 12, 2009 13:38:28
|
|
|
Встаете на документ поступления товара - ввод на основании - поступление доп.расходов- в появившемся окне -операция -внутр.расход- заполняете сумму- способ распределения выбираете- распределить-в закладке счет учета затрат - ставите счет затрат на которые были отнесены расходы по доставке- провести.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Июн 12, 2009 13:38:41
|
|
|
| Elen говорит: |
|
Надеюсь никого не запутала |
никого конечно не запутали, но в принципе - всё некорректно
Добавлено спустя 45 секунд:
Елена Т - а вы кому ответили?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Июн 12, 2009 13:40:48
|
|
|
Elen
зря так заморачиваетесь, у вас так чётко ГМС именно на опредёлённую партию товара "ложится"?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
а они ещё и ну ту версию 1С рассматривают 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Июн 12, 2009 13:42:47
|
|
|
| Мара говорит: |
|
Елена Т - а вы кому ответили? |
По теме Elen
Отнесите ГСМ
| Мара говорит: |
|
производственные счета |
А когда будете делать доп.расходы укажите этот номер счета.
Должно сесть нормально, только сумма без количества.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Июн 12, 2009 13:47:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
Elen
зря так заморачиваетесь, у вас так чётко ГМС именно на опредёлённую партию товара "ложится"?
|
Четко, конечно, не всегда можно выделить. Если только путевка "от сих до сих" Что не всегды бывает. Но если сумма большая, то лучше делать правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Июн 12, 2009 13:55:00
|
|
|
Прошу прощения, завела тему и "ушла", благодарю всех за помощь, вот сейчас попробую № 15.
Да, товар от поставщика к нам, ГСМ наш, машина наша, получается, что все это с/ст товара, в т.ч. суточные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Июн 12, 2009 14:03:59 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
получается, что все это с/ст товара, в т.ч. суточные. |
сдаётся мне, что это конечно от политики учёта зависит, если существенная сумма - может вы и правы - так учитывать... тогда себестоимость надо формировать на манер себестоимости готовой продукции, расписать учёт как расходы разносятся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Июн 12, 2009 14:15:59
|
|
|
попыталась сделать по № 15. вообще выдает, при проводке поступления доп.расходов: Запись не верна. Значение поле "Ставка НДС к возмещению" не может быть пустым. (Регистр накопления НДС к возмещению. Номер строки 1). Ничего не пойму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Июн 12, 2009 14:52:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Встаете на документ поступления товара - ввод на основании - поступление доп.расходов- в появившемся окне -операция -внутр.расход- заполняете сумму- способ распределения выбираете- распределить-в закладке счет учета затрат - ставите счет затрат на которые были отнесены расходы по доставке- провести. |
Елена, не въезжаю.  Можно еще раз подробнее после шага - поступление доп.раходов.
Не нашла "операция -внутр.расход" 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Июн 12, 2009 14:55:13
|
|
|
| Elen говорит: |
|
Не нашла "операция -внутр.расход" |
в верхнем правом углу складка Операция: услуга сторонней организации или внутр.расход
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Июн 12, 2009 15:04:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
| Elen говорит: |
|
Не нашла "операция -внутр.расход" |
в верхнем правом углу складка Операция: услуга сторонней организации или внутр.расход |
Ну нету у меня таковой вкладочки. Правда нету.
Поступление ТМЗ и услуг-действия -на основании- поступление доп.раходов. Так?
Может версия старая у меня?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) А у Вас
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Июн 12, 2009 15:18:08
|
|
|
8.1 (8.1.12.98)
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
еще раз сделала списание как № 15, но тогда : да увеличивается с/ст товара, но опять же по ГСМ списывается только сумма, но не кол-во (по оборотке)?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Знаете, в проводке сделала ручную корректировку - внесла по ГСМ кол-во и вроде все вышло. Всем спасибо, спасибки сейчас пришлю. Но если есть еще какие варианты, без ручной кор-ки, буду благодарна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Июн 12, 2009 15:50:34
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
же по ГСМ списывается только сумма, но не кол-во (по оборотке)? |
Так ведь я предлагала сначала списание ГСМ сделать на произ.счета, а потом этот произв.счет указать в документе доп.расходов, тогда к-во и сумма списывается на произв.счет, а приходуется на с\с только сумма по документам -доп.расходам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пт Июн 12, 2009 16:01:48
|
|
|
Вот и я не пойму - почему пытаются ручными списывать? и кр. того на какой товар сядет-то? должно ж "разнестись" на конкр. единыцы....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Июн 12, 2009 16:07:32
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
списание ГСМ сделать на произ.счета |
Простите, списать Актом списания? на какие произв., у меня есть свое пр-во, не будет путаницы с затратами на пр-во ГП?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Июн 12, 2009 16:12:36 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вы можете использовать любой подходящий счет затрат, завести наименование затрат- доп.расходы по поступлению запасов для распределения на с\с, главное не забыть что там (по счету) сидят по дебету и кредиту счета суммы по увелич.себестоимости.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Сен 01, 2009 16:45:22
|
Сообщить модератору
|
|
Поступили мат-лы(ГСМ,запчасти)ТОО упрощенка как списывать теперь их
Водители делают мат отчеты ,акты на списание и согл этим док-м делаем списание 870 сдаем согл расхода ГСМ
Как правильно нужно списывать мы же их на вычеты не берем у нас услуги
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Вт Сен 01, 2009 17:40:42
|
|
|
а что это за счёт?
| mara говорит: |
|
мы же их на вычеты не берем у нас услуги |
не берёте - потому что упращёнка? но расход при этом же должны отражать для определения итогового дохода/убытка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
