| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | "Краснота" в балансе на конец года |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #1 Пн Сен 14, 2009 10:18:06 |
| Заголовок сообщения: | "Краснота" в балансе на конец года |
Здравствуйте! Подскажите, что делать, если после переноса данных с бумаж. насителей в 1С кредит счетов стал отрицательным и красным. Тоже самое и на конец года. Как эту все переплату поставить на дебет этих же счетов. Чтобы баланc не имел отрицательных и красных цифр? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #2 Пн Сен 14, 2009 10:29:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Значит непересмотрели всю задолженность. Ведь правильно -красного не должно быть. Если это по кредитроской задолженности то для авансов есть активные счета. Например красным по сч.3310 значит была предоплата поставщику и заносить его нужно на сч.1610 пока не получите от него ТМЦ. Или например красным по сч.1210 значит была предоплата от покупателя и его задолженность надо перенести на сч.3510 пока не было ему отгрузки. Рассматривать и анализировать задолженность надо каждого контрагента. После переноса не должно оставаться остатка на сч.000. |
|||
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #3 Пн Сен 14, 2009 10:29:42 |
| Заголовок сообщения: | |
По каким счетам краснота? Переплата у Вас или у покупателей? Используйте счета 1610 и 3510, никакой красноты по переплате не будет. |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #4 Пн Сен 14, 2009 10:37:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Привожу пример: на начало года вношу остатки по налогам по данным главной книги по всем налогам переплата вношу соответственно их по дебету счетов,после открываю оборотку по счетам и на начало года они встали по кредиту минусом и красным. Потом по всем же налогам краснота по кредиту и минусовая и на конец года....Т.е. не знаю как закрывать период в данном случае. Баланс кстати ровный, но вот краснота смущает. Помогите! |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #5 Пн Сен 14, 2009 10:42:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А счет надо применять 1410,1420,1430 соответственно по наименованию счетов. |
|||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #6 Пн Сен 14, 2009 10:44:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Kisanya вообще то переплата по налогам отражается на счетах раздела "Текущие налоговые активы" 1400 |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #7 Пн Сен 14, 2009 10:54:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Т.е. если у меня переплата по НДС я ставлю счет 1420 по дебету, и скажем так же все по другим видам налогов...... |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #8 Пн Сен 14, 2009 10:56:25 |
| Заголовок сообщения: | |
да именно так |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #9 Пн Сен 14, 2009 10:58:40 |
| Заголовок сообщения: | |
А подскажите для СО и ОПВ мы берем счет 1430 |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #10 Пн Сен 14, 2009 11:02:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Kisanya нет лучше на 1630, т.к. это не налоги. |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #11 Пн Сен 14, 2009 11:06:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! вот еще вопросик,извините но вопросов куча. Проплату тогда налогово мы на какие счета садим. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #12 Пн Сен 14, 2009 11:10:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Смотря на то если авансом - на раздел 1400 или уже за начисленные налоги выбираете раздел 3100. |
|||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #13 Пн Сен 14, 2009 11:11:36 |
| Заголовок сообщения: | |
дебетуете счета 3100 "Обязательства по налогам", по ОПВ и СО 3200 "Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам" |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #14 Пн Сен 14, 2009 11:17:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит тут у меня все верно, но вот знаете я последовала вашим совеатм и что то все равно не так.Например, всю переплату по ОПВ я поставила по дебету 1630 на начало года , теперь на конец года у меня счет 3220 стал красным по кредиту с минусом, потом счет 3392 точно так же..... КАк быть? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #15 Пн Сен 14, 2009 11:21:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Значит нехватает начислений, начисления все есть? |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #16 Пн Сен 14, 2009 11:22:34 |
| Заголовок сообщения: | |
да.... В конце кода в ручную можно делать закрытие счтов, вот в данном случае может можно что то сделать |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #17 Пн Сен 14, 2009 11:22:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Найдите подходящий активный счет. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #18 Пн Сен 14, 2009 11:24:16 |
| Заголовок сообщения: | |
И что потом , я не знаю сам процесс, привидите, пожалуйста пример, на основании моих данных выше изложенных |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #19 Пн Сен 14, 2009 11:24:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Искать начисления, вот если бы была кред.задолженность то тогда со сч.1630 перенесли бы оплату. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #20 Пн Сен 14, 2009 11:26:30 |
| Заголовок сообщения: | |
в том то и дело, что начисления все проводились и на начало года переплата по акту сверки и задолжность по налогам за декабрь месяц предыдущего года. Все на месте |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #21 Пн Сен 14, 2009 11:27:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну раз действительно переплата, отнесите ее на сч.1630, увеличив на нем суммы авансов. Хотя это очень странно что по ОПВ у Вас переплаты. |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #22 Пн Сен 14, 2009 11:29:22 |
| Заголовок сообщения: | |
По дебету ставлю 1630 а по кредиту ОПВ ,так |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #23 Пн Сен 14, 2009 11:34:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Да так. |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #24 Пн Сен 14, 2009 11:36:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам огромное Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: Еще раз побеспокою.... Мне начислили штарф 904 тенге, я оплатила первый раз не туда, плачу второй раз , теперь у меня на счетет переплата, что мне сделать |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #25 Пн Сен 14, 2009 12:10:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Начислен штраф Дт7212 Кт3100 аналитика "Штраф" Оплачен штраф Дт3100 аналитика "Штраф" Кт1010,1030,1251 Возможно перекинуть переплату штрафа на нужный КБК, спросите у начальника отдела НК по ведению лиц.счетов. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #26 Пн Сен 14, 2009 12:18:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Знаете сделала проводку ДТ 1630 Кт 3220, всеравно счет 3220 остался краснвм и отриц. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #27 Пн Сен 14, 2009 12:20:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Значит неправильно сумму поставили, не всю. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #28 Пн Сен 14, 2009 12:23:00 |
| Заголовок сообщения: | |
да нет сумма та же осталась, а вот на счет 1630 она же села |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #29 Пн Сен 14, 2009 12:26:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы ручную проводку делали? Может скрин выложите посмотреть. По счету остаток остался или он внутри на каком-то лице только такой? |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #30 Вт Сен 15, 2009 09:46:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Да проводку делала в ручную |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #31 Вт Сен 15, 2009 10:30:41 |
| Заголовок сообщения: | |
И на счете 3230 у Вас так и осталась неизмененная сумма переплаты -красным по кредиту? |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #32 Вт Сен 15, 2009 10:37:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, совершенно верно. Может можно как то подругому провести, а не "Операции введенные вручную"? Поскольку периодически когда я пользуюсь данными операциями 1С зависает и закрываетя, думаю может в этом проблема. Вчера я Вас спрашивала по поводу дважды оплаченного штрафа, теперь мне как переплату то убрать, может начислить еще раз? Заранее благодарю!!!! И еще вот последнее что меня интересует - по дебету на конец периода стоит по счету 1284 сумма (-0,05) красным, т.е. мы должны, но как ее на кредит перебросить плюсом. :oops: |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||||
| Добавлено: | #33 Вт Сен 15, 2009 10:58:18 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Нет, это как говорится "последняя инстанция" :D
Странная проблема :(
А основание? Нет, у Вас штраф будет висеть в лицевом по неправильному коду. Так, а штраф был выставлен на юр.лицо или сотрудника-физ.лицо?
Переносите на 3397 Дт1284 Кт3397 =0,05 А что сумма такая? Может списать копейки Дт7210 Кт1284 =0,05 Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Проводка правильная, выложите скрин: ведомости и анализа по сч.3230 на дату проведения ручн.проводки. |
|||||||||||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #34 Вт Сен 15, 2009 11:15:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Штраф был выписан на юр.лицо, а я первый раз оплатила как на физ.лицо, потом оплатила еще раз, но соответственно в 1С пошла переплата по кредиту красным опять |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #35 Вт Сен 15, 2009 11:21:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Списать можно на сч.7212, за счет прибыли предприятия. Но думаю что физ.лицо-сотрудник может вернуть эти деньги по законодательству, поэтому считаю что списывать их пока рано. Или списать но признать доход работника и обложить налогами как зар.плату. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #36 Вт Сен 15, 2009 11:29:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо !!! :Rose: |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #37 Вт Сен 15, 2009 16:10:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста. почему я внесла остаток по кассе ДТ 20000 Кт 00 на начало года и теперь у меня не бьет баланс на эту сумму |
|
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #38 Вт Сен 15, 2009 16:14:22 |
| Заголовок сообщения: | |
дт 1010 - 20 000 тг; кт 000 - 20000 тг так? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #39 Вт Сен 15, 2009 16:16:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Kisanya Сверьте остатки старой базы и перенесенные остатки в новой базе. Не должно быть такого, или неверно внесли. |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #40 Вт Сен 15, 2009 16:18:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Просто старый Бух. почему-то ставит в главной книге остаток на конец прошлого года на двадцать тысяч чем в выписке, я ставлю как в выписке и баланс не бьет, а вот когда поставлю как у нее в главной книге то все ок... что делать то? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #41 Вт Сен 15, 2009 16:20:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
При чем выписка в кассе, что за такая выписка? |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #42 Вт Сен 15, 2009 16:25:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Я говорю, что не в кассе а по расчетному счета остаток,Просто в начале не так выразилась. |
|
| Автор: | TAVA |
| Добавлено: | #43 Вт Сен 15, 2009 16:29:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Kisanya А может у Вас есть счета в других банках, надо проверить |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #44 Вт Сен 15, 2009 16:30:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну выписка то одна, общая |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #45 Вт Сен 15, 2009 16:32:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Если были ранее допущены ошибки по расч.счету, то вносите правильные остатки, а разницу (как раз она зависла у Вас на счее 000) корректируете счетом 5520 "Нераспр.прибыль или убыток прошлых лет". Если остаток на сч.000 по дебету Дт5520 Кт000 Если остаток на сч.000 по кредиту Дт000 Кт5520 |
|
| Автор: | TAVA |
| Добавлено: | #46 Вт Сен 15, 2009 16:35:53 |
| Заголовок сообщения: | |
А Вы сверили по датам, может нет какой-нибудь выписки |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #47 Вт Сен 15, 2009 16:50:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет с выписками все нормально |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #48 Вт Сен 15, 2009 17:48:55 |
| Заголовок сообщения: | |
А если получается на начало по кредиту, внутри по дебету, а в конце 0, Все это касается счета 000 |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #49 Вт Сен 15, 2009 17:53:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это какой период? Все остатки вносятся в один день 31 декабря например и в конце дня 31 или на начало 1 января никакого остатка не должно быть на сч.000. Есть остаток - значит перепроверять ввод остатков, где-то неправильно. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #50 Ср Сен 16, 2009 11:37:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Что то я все таки не могу разобраться, у меня на начало года есть остаток по кредиту счета 000, а на конец все ровно, это почему так, объяните пожалуйста. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #51 Ср Сен 16, 2009 11:41:24 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
В течении года были проводки с использованием счета 000, что в корне неправильно. |
|||||||
| Автор: | Sap | ||||
| Добавлено: | #52 Ср Сен 16, 2009 11:53:59 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Елена Т, молодец! Какое терпение, сдержанность! Может Вам все-таки надо было преподавателем стать? (где-то, кажется вы писали об этом) Так может вы всю бух-ию по шагам распишете?
Не бывает одной общей выписки по всем расчетным счетам, есть отдельно для каждого расчетного счета.
Вы остатки-то хоть сами вводите? Может вы дату поставили неправильно при переносе остатков, надо 31.12.XXXX (XXXX - год предыдущий отчетному году)[/quote] |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #53 Ср Сен 16, 2009 12:05:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну все теперь со всем вы мне помогли разобратья, Вы супер, спасибо! А вот кто писал про терпение, то к сожалению, оно не каждому дано..., а только тем кто понимает, как сложно восстанавливать учет за два года назад не имея почти никакой первоначалки, и опыта не совсем много. :Rose: |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #54 Ср Сен 16, 2009 12:17:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну и отлично, успехов в нелегком труде :wink: |
|
| Автор: | Sap | ||
| Добавлено: | #55 Чт Сен 17, 2009 10:21:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тяжело в ученье - легко в бою. Дерзайте! С Балансом у вас все получится. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #56 Вт Мар 09, 2010 10:43:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! подскажите пожалуйста открыаю оборотку и по одному покупателю висит задолжность по счету 3310, а проплату за товар я провела авансом на 3510. Вопрос мне надо делать закрытие данных счетов? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #57 Вт Мар 09, 2010 10:48:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
По поставщику наверное. Что было раньше -оплата или поступление товара от поставщика? Если оплата то попробуйте перепровести документ поступления. Если и то и другой прошло в один день то смотрите время проведения и в таком случае можно в платежке указать счет 3310. А уж если сперва поступление потом оплата то в платежке должен быть указан счет 3310. И почему 3510, при предоплате поставщику ставят счет 1610. Или всё таки это покупатель? |
|||
| Автор: | Buh_galter | ||||
| Добавлено: | #58 Вт Мар 09, 2010 10:49:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Почему покупатель на счете 3310 ? может это поставщик ?
Дт 1610 Кт 1030 Аванс за товар 1330 3310 Поступление товара 1420 3310 НДС 3310 1610 Зачет аванса выданного |
|||||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #59 Вт Мар 09, 2010 10:51:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Да Елена, прошу прощения , это покупатель и долг висит на счете 1210, а аванс соответственно я провела на 3510. Проплата прошла 20,01, а отгрузка на день позже. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #60 Вт Мар 09, 2010 10:55:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пере проведите этот документ, проверьте чтобы договор по фирме в платежке и в документе отгрузки был одинаковым. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #61 Вт Мар 09, 2010 11:00:16 |
| Заголовок сообщения: | |
А в накладной нужно ставить зачет авансовым документом? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #62 Вт Мар 09, 2010 11:04:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, у Вас оказывается 7-ка. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #63 Вт Мар 09, 2010 11:05:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Да совершенно верно....еще такой , Елена , вопрос, а если покупатель еще не расчитался и на счете по оборотке так же висит долг, то мы так и оставляем, пока не расчитается? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #64 Вт Мар 09, 2010 11:13:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да. Это уже вопрос не по теме. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #65 Пн Мар 15, 2010 14:06:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день!! Подскажите пожалуйста на начало 2008 года по счету 3397 (таможенные платежи) сидит перплата, как ее посадить в 1С чтобы в балансе не было на начало красноты. |
|
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #66 Пн Мар 15, 2010 14:10:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Kisanya Обычно я всю переплату по налогам и там платежам в конце года переношу на Д 1430. А в начале след. года перекидываю обратно по своим счетам. |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #67 Пн Мар 15, 2010 14:42:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Меня интересует самый первоначальный ввод, скажем на начало 2008 делаем ввод остатков по актам сверки и по таможне стоит переплата, я внесла ее от 31.12.07 на счет 3397, но когда открываю оборотку, то на начало 2008 года сумма по кредиту красным с минусом... |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #68 Пн Мар 15, 2010 15:00:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну Вам же объяснили как сделать
Используйте при вводе начальных остатков этот счет если есть переплаты. |
|||
| Автор: | Пума |
| Добавлено: | #69 Ср Мар 17, 2010 14:19:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите, что делать, если после переноса данных с бумаж. насителей в 1С дебет счетов стал отрицательным и красным. Тоже самое и на конец года. Как эту всю красноту убрать, чтобы баланc не имел отрицательных и красных цифр?А так баланс ровный. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #70 Ср Мар 17, 2010 15:12:51 |
| Заголовок сообщения: | |
При перенесе надо было пересмотреть статьи баланса, т.к. отрицательного или красного сальдо не должно быть. Если остатки правильные то использовать не активный а пассивный счет в зависимости от вида счетов. Например если по счету 1210 есть сальдо красным значит была предоплата за товар (работы или услуги) и ей место на пассивном счете 3510 до момента отгрузки или выполнения работ,услуг. |
|
| Автор: | Kisanya | ||
| Добавлено: | #71 Ср Мар 17, 2010 16:55:56 | ||
| Заголовок сообщения: | Краснота в балансе | ||
А в начале следующего года обязательно все перкидывать со счетов 1430, 1420,1630 на счета соотвествующих налогов? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #72 Ср Мар 17, 2010 16:58:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, но не сразу по мере начисления налогов. |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #73 Ср Мар 17, 2010 16:59:37 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. если у меня пошла недоплата налога, то я переношу, правильно я поняла? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #74 Ср Мар 17, 2010 17:01:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Правильно. |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #75 Ср Мар 17, 2010 19:29:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Восьмерка сама зачет переплаты делает. |
|
| Автор: | Evgenya_65 | ||
| Добавлено: | #76 Вс Мар 21, 2010 15:26:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А сначала года я возвращаю так же ручной операцией предоплату на 1210?Правильно? |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #77 Вс Мар 21, 2010 16:41:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Evgenya_65 нет.зачем? Предоплате от заказчиков/покупателей место на счете 3510. Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: Evgenya_65 По идее красноты в балансе быть вообще не должно.если она есть-надо смотреть что не так,и сажать на правильные счета. Тем более что почти каждому активному счету соответствует пассивный (например, 1610-3310, 1210-3510, 1284-3397 и т.п.) |
|
| Автор: | Леночка |
| Добавлено: | #78 Сб Апр 17, 2010 00:37:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Прочитала всю тему несколько раз, подскажите правильно ли я сделала переплата ИПН,пени ИПН,соц.налог,пеня соц.налога в конце года отнесла на ДТ-1630. А задолжность по ПФ и соц.страхованию,КПН оставила как есть на счетах? подскажите, пожалуйста. И еще как правильно надо сделать проводку в конце года: ДТ КТ 5610 7211/7212 158456тг 5610 7710 2965 6010 5610 173000 5610 5510 11579 или ДТ 5510 КТ 5610 -11579 нераспределенная прибыль первый раз делаю баланс, и еще в ручную . пожалуйста помогите разобраться |
|
| Автор: | Интересная |
| Добавлено: | #79 Сб Апр 17, 2010 01:39:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Леночка, 5610 5510 11579 -Думаю,эта правильная. Затем будет проводка 5510 5520 11579 |
|
| Автор: | Леночка |
| Добавлено: | #80 Сб Апр 17, 2010 08:14:49 |
| Заголовок сообщения: | |
доброе утро всем, а можно помочь на сообщение 78 полностью |
|
| Автор: | Cleaner | ||||||
| Добавлено: | #81 Сб Апр 17, 2010 10:15:07 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Почти. Для учета авансовых платежей по налогам и сборам предназначен счет 1430.
Задолженность оставляете.
Так правильно. |
|||||||
| Автор: | Банер | ||
| Добавлено: | #82 Сб Апр 17, 2010 10:22:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #83 Чт Дек 23, 2010 12:32:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! Подскажите, провела скидку на товар, теперь на счете 6030 по оборотам идет краснота со знаком минус и по ДТ и по Кт, как быть? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #84 Чт Дек 23, 2010 12:45:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Kisanya,
Предлагаю эту хоз.операцию отразить так: 1.Дт 6030-Кт 1210-(+). 2.Дт 1210-Кт 3130-(-). 3.Дт 5510-Кт 6030-(Закрытие периода). Думаю,что у Вас все будет нормально. С ув. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #85 Чт Дек 23, 2010 12:51:46 |
| Заголовок сообщения: | |
дело в том, что это не наша скидка, а скидка поставщиков наших....соответственно дт 6030- кд 3310 и 1420 - 3310, а закрытие как в таком случае? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #86 Чт Дек 23, 2010 12:59:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Kisanya,
Предлагаю: 1.Дт 1330-Кт 3310-(Сторно-минус). 2.Дт 1420-Кт 3310-(Сторно-минус). На сч.6030 отражается скидка у продавца. С ув. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #87 Чт Дек 23, 2010 13:02:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Они нам выставили счет-ф. на скидку. я провела как услуги орг-ций, а вашем варианте тогда каким образом провести? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #88 Чт Дек 23, 2010 13:12:02 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Kisanya,
В случаи ,если скидка поставщиком произведена на полученный Вами товар, то необходимо отразить так:
С ув. |
|||||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #89 Чт Дек 23, 2010 13:13:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Я конечно прошу прощения, но что то туплю совсем, я имела в виду каким документом ее провести? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #90 Чт Дек 23, 2010 13:18:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Kisanya,
Тем же документом, по которому Вы оприходовали полученный товар(Знак-минус). С ув. |
|||