| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | в реестр 300.08 НДС включили счет-фактуру, выписанную на другого покупателя. как откорректировать в декларации 300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | geo |
| Добавлено: | #1 Ср Ноя 11, 2009 16:48:08 |
| Заголовок сообщения: | в реестр 300.08 НДС включили счет-фактуру, выписанную на другого покупателя. как откорректировать в декларации 300 |
Добрый вечер! в реесте 300.08 по ошибке включили счет-фактуру и взяли по ней в звчет НДС , выписанную на другого покупателя. как теперь можно в дополнительной форме это корректировать? |
|
| Автор: | Людмилка Фролова |
| Добавлено: | #2 Ср Ноя 11, 2009 17:01:34 |
| Заголовок сообщения: | |
geo находите строку, на которой была вбита эта счет фактура, например № 15, создаете дополнительный отчет, в 8 приложении, пишите № 15 сумму с минусом, и корректируете основную форму на сумму разницы этой счет фактуры., не забудьте вбить РНН. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Можно по конкретней что именно не получается) |
|
| Автор: | geo |
| Добавлено: | #3 Ср Ноя 11, 2009 17:07:35 |
| Заголовок сообщения: | |
и в строке 300.00.012 указть оборот с минусом и НДС с минусом? |
|
| Автор: | МираЯнварь | ||
| Добавлено: | #4 Ср Ноя 11, 2009 17:08:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в основной форме какую строку нужно корректировать, 300,26 или 300,12 ? |
|||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #5 Ср Ноя 11, 2009 17:10:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нужно к начислению поставить эту сумму корректировки, т.е. в строке 300.00.024. т.к. с минусом нельзя ставить в зачет |
|||
| Автор: | Людмилка Фролова |
| Добавлено: | #6 Ср Ноя 11, 2009 17:12:51 |
| Заголовок сообщения: | |
geoМираЯнварь 300,00,012 указываем сумму, которая указанная в Вашей счет-фактуре с минусом. и если есть превышение суммы НДС, над суммой начисленного то, указываем в строке 300,00,026 так же сумму с минусом. |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #7 Ср Ноя 11, 2009 17:13:51 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
думаю, что надо
|
|||||
| Автор: | Людмилка Фролова |
| Добавлено: | #8 Ср Ноя 11, 2009 17:16:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo Чуть не забыла :Rose: |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #9 Ср Ноя 11, 2009 17:16:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Людмилка Фролова :Rose: |
|
| Автор: | МираЯнварь |
| Добавлено: | #10 Ср Ноя 11, 2009 17:19:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Людмила Фролова и Nemo можно вас пригласить в тему 1 и 2 кварталы 09 взяза на зачет, я боюсь что модераторы меня удалят как вчера |
|
| Автор: | geo |
| Добавлено: | #11 Ср Ноя 11, 2009 17:19:43 |
| Заголовок сообщения: | |
значит в строке 300.00.12 А и В указываю суму корректировки с минусом , затем в строке 300.00.024 сумму ндс с плюсом |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #12 Ср Ноя 11, 2009 17:20:58 |
| Заголовок сообщения: | |
geo совершенно верно. если вы уменьшаете сумму НДС к зачету, значит увеличиваете сумму начисленного НДС. |
|
| Автор: | geo |
| Добавлено: | #13 Ср Ноя 11, 2009 17:28:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo Людмилка Фролова :Rose: спасибки отправила |
|