| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | На какой счет отнести расходы по ГСМ в бухучете |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ленуца | ||
| Добавлено: | #1 Сб Ноя 27, 2010 00:48:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет...версия 8.1, это по привычки. Извиняюсь. :wink: |
|||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #2 Сб Ноя 27, 2010 00:45:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Я так понимаю если вы используете счет 7212 то у вас 1С 7.7 то правильно, а так вообще счет 7210 с аналитикой (расходы не идущие на вычет по КПНу) |
|
| Автор: | Ленуца |
| Добавлено: | #3 Сб Ноя 27, 2010 00:38:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, правильные ли будут проводки по списанию ГСМ по фискальному чеку в бух. учете: Дт 7212 Кт 1310 ??? На не вычитаемые. |
|
| Автор: | Ленуца | ||||
| Добавлено: | #4 Ср Окт 27, 2010 14:42:59 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Дт 1310 Кт 1251 приход товара (бензина) Дт 7110 Кт 1310 Списание бензина
и то если с сотрудником составлен договор на аренду автотранспорта- для списания бензина |
|||||
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #5 Ср Окт 27, 2010 12:36:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
машина личная или на фирму? Вы уже отчитывались по экологии? |
|||
| Автор: | gurza |
| Добавлено: | #6 Ср Окт 27, 2010 11:38:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Приходовать надо (хотя очень не хочется иногда возиться), потому что покупка бензина, это факт заправки в бак, само же списание идет по нормам на основании путевого листа. Путевой лист выдается на срок командировки. А если водитель заправляется в России на АЗС, там счет-фактуру никто не даст. Вопрос, можно ли относить на вычеты оприходованный по такому чеку бензин. |
|
| Автор: | lelik |
| Добавлено: | #7 Ср Июн 16, 2010 12:32:28 |
| Заголовок сообщения: | |
да, командировка. На трассе водитель заправил а/машину и представил фискальный чек, где содержится информация по марке ГСМ, количеству и сумме. Нами произведен приход ГСМ на склад по сч. 1310 согласно чеку. И, по нашему мнению, через аналитику по сч. 1310 легче проследить движение ГСМ и собрать инфу для отчета по экологии. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #8 Ср Июн 16, 2010 10:53:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
у вас командировка? |
|||
| Автор: | lelik |
| Добавлено: | #9 Ср Июн 16, 2010 10:49:17 |
| Заголовок сообщения: | |
А если ГСМ списать на расходы по проезду, не приходуя на склад по сч. 1310, то как собрать отчет по экологии? |
|
| Автор: | Delya | ||
| Добавлено: | #10 Вт Июн 08, 2010 00:11:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Наталья 1108
|
|||
| Автор: | Наталья 1108 | ||
| Добавлено: | #11 Пн Июн 07, 2010 15:41:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а в чем неверность? То что получили оприходовали, то что израсходовали списали, то что осталось будет на остатке на 1310. |
|||
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #12 Пн Июн 07, 2010 14:32:46 |
| Заголовок сообщения: | |
alperen У нас ведется путевой лист, согласно которому фиксируются поездки по рабочим делам и во вне рабочее время. В конце месяца водитель приносит чеки, согласно путевого листа выбираю их на сумму примерно равную той, что могу списать. И только на эту сумму он привезет счет-фактуру. Остальное за свой счет. |
|
| Автор: | alperen |
| Добавлено: | #13 Пн Июн 07, 2010 14:09:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Delya не обязательно в баке ,а просто расход сверх нормы |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #14 Пн Июн 07, 2010 08:18:38 |
| Заголовок сообщения: | |
alperen Остается в баке машины, списываю в следующем месяце. |
|
| Автор: | alperen |
| Добавлено: | #15 Пн Июн 07, 2010 08:13:33 |
| Заголовок сообщения: | |
А как вы излишне израсходованный бензин списываете или куда его ? |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #16 Пн Июн 07, 2010 08:06:57 |
| Заголовок сообщения: | |
В конце месяца получаю с/ф (с накладной и чеками) на бензин, но согласно путевого листа могу списать только часть ГСМ. Поступление ГСМ проводила через 1310, а затем уже израсходованное количество списывала на 7110. Получается неверно формировала проводки? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #17 Ср Авг 12, 2009 10:58:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Полностью согласна с betmen |
|
| Автор: | betmen | ||
| Добавлено: | #18 Ср Авг 12, 2009 10:33:43 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: ГСМ | ||
Нужно! Только смотрите чтобы расход бензина совпадал с нормой списания и пройденном километражем. |
|||
| Автор: | Lesik |
| Добавлено: | #19 Ср Авг 12, 2009 10:18:15 |
| Заголовок сообщения: | ГСМ |
А можно их 1 раз в месяц делать эти путевки на кол-во ,которое мне предоставляет фирма по док-м? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #20 Вт Авг 11, 2009 17:36:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это не основание.
Нужно. Проверок дотошных не боитесь?! |
|||||
| Автор: | Lesik |
| Добавлено: | #21 Вт Авг 11, 2009 17:31:20 |
| Заголовок сообщения: | ГСМ |
Нет не веду, т.к. он заправляется по лимитной карточке, и в конце месяца фирма мне выписывает счет-фактуру по факту.А путевой лист у него вести бесполезно, если только выдумывать. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #22 Вт Авг 11, 2009 17:28:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну что Вы с директором сделаете? Считайте что по делам фирмы тогда, администрации, и списываете на сч.7211. А путевой лист ведете? Ведь по нему расчитывается ск-ко списать бензина. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #23 Вт Авг 11, 2009 17:26:29 |
| Заголовок сообщения: | |
7211 |
|
| Автор: | Lesik |
| Добавлено: | #24 Вт Авг 11, 2009 17:18:27 |
| Заголовок сообщения: | ГСМ |
Подскажите! а мне на какой счет списывать ГСМ если директор заправляет свою машину для собственных дел, но она по договору у нас в аренде? |
|
| Автор: | Динка | ||
| Добавлено: | #25 Вт Июл 14, 2009 13:22:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, там много чего - текущие, материальные, расходы за счет чистого дохода, расходы будущих периодов, это вот то что я думаю, более подходящее в данном случае Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Мы как-то уже говорили на эту тему. И вот сейчас когда собралась закрывать период - проверяю все. И уже вообще другими глазами взглянула, потому и вопросы возникли Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: Елена Т Вот Вы говорите
|
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #26 Вт Июл 14, 2009 13:17:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Считаю если стройобъект, ведение учета расходов идет на сч8100, то туда и ГСМ, на счет субконто - что выходит в выборе? |
|||||
| Автор: | Динка |
| Добавлено: | #27 Вт Июл 14, 2009 13:14:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, плиз. Я задалась вопросом - ГСМ идет на грузовые авто, которые используются на стройобъекте. Теперь при списании мне списывать на сч.8112 ГСМ и в субконто 1 указать объект ИЛИ так и продолжаю списывать на 7211 и в субконто 1 указываю объект? Как быть? И еще в субконто3 что указать? Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Solitary В той ветке помоему вопрос неуместен, потому здесь пишу |
|
| Автор: | Nat_ok |
| Добавлено: | #28 Чт Июл 02, 2009 15:36:06 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста, продали автомобили. в баках был остаток бензина и диз топлива. как теперь списать это топливо? |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #29 Чт Июн 25, 2009 16:36:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Елена Т дальше уже СЕРГЕЕВНА будет размышлять по этому поводу.. ей виднее:
|
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #30 Чт Июн 25, 2009 16:32:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда если в чеке нет реквизитов, наименование, цена товаров, то и не смогут взять на вычеты по КПН. Я уже приводила где-то цитату из закона о бух.учете о первичн.документах. |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #31 Чт Июн 25, 2009 16:29:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т сомневаюсь, что он их взял.. в особенности, сч/ф |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #32 Чт Июн 25, 2009 16:26:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Просто чеки не пойдут, к чеку чтобы был тов.чек/накладная с реквизитами поставщика, а еще лучше если будет счет-фактура. |
|||
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #33 Чт Июн 25, 2009 16:24:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
СЕРГЕЕВНА В приказе на командировку необходимо указать, что работник командируется на служебном или личном автотранспорте. Списание ГСМ на командировки следует списывать по показаниям спидометра. Предварительно должен быть выписан путевой лист на данную командировку. При этом, к отчету по командировке следует приложить чеки, подтверждающие фактические затраты по приобретению ГСМ. проводок по приходу ГСМ не будет.. согласна с Елена Т
|
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #34 Чт Июн 25, 2009 16:12:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Был уже такой вопрос. Бензина фактически уже нет и приходывать на склад и сч.1310 "Материалы" Вы не можете, советую списать на расходы по проезду. |
|
| Автор: | СЕРГЕЕВНА |
| Добавлено: | #35 Чт Июн 25, 2009 15:29:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Какие должны быть проводки при списании затрат по командировке,если сотрудник ездил на а/машине и по дороге заправлялся бензином.Нужно ли приходовать бензин как товар,а потом списывать или нет? Ранее бух.делала следующие проводки:Д1310 К1251.Верно или нет? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #36 Ср Июн 24, 2009 12:02:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ага, несуществующий уже бензин передать кладовщику чтоб он у себя принял по приходному ордеру, провел в журнале ТМЦ, а потом всем вместе составить акт и списать. Вы в порядке? Сразу отнести на расходы. Хотя просто чек без накладной или тов.чека не имеете право брать на вычеты. |
|||
| Автор: | ANGEL22 |
| Добавлено: | #37 Ср Июн 24, 2009 11:56:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Хотела цитировать что то не получилось :D |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #38 Ср Июн 24, 2009 11:55:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не пойдут, нужны накладные/тов.чеки или счет-фактура, посмотрите похожие темы про чеки. |
|||
| Автор: | ANGEL22 |
| Добавлено: | #39 Ср Июн 24, 2009 11:54:58 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="СЕРГЕЕВНА"] Правильно ли будет приходовать бензин на наш склад,а затем его списать? да ДТ 3310 Кт1251 Дт 1310 Кт 3310 Дт 7210 Кт 1310 |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #40 Ср Июн 24, 2009 11:49:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
СЕРГЕЕВНА
А затем произвести списание на затраты, на основании показания км пробега, отраженного в путевом листе. С ув. |
|||||
| Автор: | СЕРГЕЕВНА |
| Добавлено: | #41 Ср Июн 24, 2009 11:40:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Сотрудник находился в командировке на служебной а/машине.По дороге заправлялся бензином.В авансовом отчете предоставил чеки от АЗС.Подскажите пожалуйста проводки по расходам на бензин?Правильно ли будет приходовать бензин на наш склад,а затем его списать?Заранее спасибо. Перенесено из не профильной ветки... Ведмедь |
|
| Автор: | Динка |
| Добавлено: | #42 Ср Июн 10, 2009 16:40:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо девочки! |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #43 Ср Июн 10, 2009 16:39:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласна с Вашими выводами. |
|||
| Автор: | Динка |
| Добавлено: | #44 Ср Июн 10, 2009 16:10:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну, в общем если в производстве, то 8112, так? |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #45 Ср Июн 10, 2009 15:30:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да, в принципе это сути не меняет. |
|||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #46 Ср Июн 10, 2009 15:15:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
думается, что о деятельности зависит, а если тот кто ездит на машине "участвует" и производстве? надо учёт смотреть, какие расходы считать - по реализации, какие общеадминистративные, понятно, что чаще считают, что это по реализации.....офиный авто |
|||
| Автор: | Христина Ивановна | ||||
| Добавлено: | #47 Ср Июн 10, 2009 15:03:54 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ГСМ использован для чего? Если это транспортные расходы, то их нужно списать на счет 7110,т.е. все что связано с расходами по реализации продукции. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
да, но я рекомендовала бы весь ГСМ списывать со счета 7110. |
|||||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #48 Ср Июн 10, 2009 14:59:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
логично... по любой - это ваша учётная политика |
|||
| Автор: | Динка |
| Добавлено: | #49 Ср Июн 10, 2009 14:57:29 |
| Заголовок сообщения: | |
А, да забыла написать - гсм используется для авто, которые мы арендуем и используем на объекте подряда - тут 8112 Во второй фирме - никаких работ нет, авто принадлежит фирме и используется по нуждам фирмы, съездить туда сюда - здесь считаю должен быть счет 7211. Права ли я? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #50 Ср Июн 10, 2009 14:51:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Динка ну а вы себестоимость услуги или продукта собираете, или это как расход по реализации идёт у вас. Кто кроме вас это может знать? Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: или этот ГСМ - общеадминистративные для вас? ГСМ на офисныое авто? или на станок? |
|
| Автор: | Динка |
| Добавлено: | #51 Ср Июн 10, 2009 14:40:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Заранее, прошу прощения, но тему не нашла что-то. Не подскажите счет списания ГСМ какой будет? У нас тут споры возникли 8112 или 7112 Добавлено спустя 53 секунды: 7211 то есть |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #52 Ср Июн 10, 2009 11:24:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Видимо 8-ка имелась ввиду. |
|||
| Автор: | Динка |
| Добавлено: | #53 Вт Июн 09, 2009 14:42:28 |
| Заголовок сообщения: | |
счет поступления 3310 будет. Как понять через авансовый? Заходите в Документы-Учет материалов-Поступление материалов и там все приходуете |
|
| Автор: | Delya | ||
| Добавлено: | #54 Вт Июн 09, 2009 14:35:05 | ||
| Заголовок сообщения: | На какой счет отнести расходы по ГСМ в бухучете | ||
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279136#279136
подскажите пожалуйста проводки. |
|||