» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Должны были работать с 10 августа по 1 декабря без НДС, а работали в прежнем режиме. Как быть в таком случае?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Alja25
Добавлено: #1  Вс Дек 06, 2009 15:22:21
Заголовок сообщения: Должны были работать с 10 августа по 1 декабря без НДС, а работали в прежнем режиме. Как быть в таком случае?
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=283449#283449

А у меня ситуация совсем плачевная, нам НК выкатила отказ 10 августа, что случайно узнала от Самрук-Казына, причем еще в ноябре месяце его не было. сейчас получила новое свидетельство о подтверждении на постановку с 1-го декабря. Т.е. получается что мы должны были работать с 10 августа по 1 декабря без НДС, а мы то работали в прежнем режиме, ни сном ни духом не знавшие, что наше НУ может "выкатить" отказ задним числом. как быть в таком случае? в нашем НУ только разводят руками, ни инспектора не знают как быть, ни отдел разъяснения законодательства.... :cry:
Автор: Юнона
Добавлено: #2  Вс Дек 06, 2009 21:56:58
Заголовок сообщения:
Alja25
выделила в отдельную ветку Ваш вопрос.
Автор: Solitary
Добавлено: #3  Вс Дек 06, 2009 22:47:58
Заголовок сообщения:
Alja25 смотря по какой причине вас сняли с рег. учета по НДС.
обычно, когда снимают с рег. учета по НДС при прохождении процедуры подтверждения рег. учета по НДС, органы НУ высылали почтой (давали на руки лично) документ - "Решение об отказе..."
если сняли из-за того, что не нашли вас по юр. адресу.. здесь снимают, без уведомлений ..
соответственно, с того момента, когда вас сняли с учета по НДС (10 августа), вы не должны были выписывать сч/ф с НДС вашим покупателям..
Alja25 говорит:
мы то работали в прежнем режиме, ни сном ни духом не знавшие

вам необходимо будет поговорить с вашими покупателями на предмет замены сч/ф, которые вы выставили ранее с НДС.. т.е. заменить сч/ф с отметкой "Без НДС" за период 10.08.2009 - 30.11.2009
Автор: Alja25
Добавлено: #4  Вт Дек 08, 2009 09:31:21
Заголовок сообщения:
по адресу нас нашли, акт обследования подписан. То что счет-фактура перевыставлять это понятно. Но дело в том еще, что нас вновь поставили на учет с 1-го декабря.Как в таком случае быть с деклациями, за 3-ий квартал сдавать доп ликвидационную декларацию? а за 4-ый кв первоначальную?
Автор: Ольга Николаевна
Добавлено: #5  Вт Дек 08, 2009 09:52:04
Заголовок сообщения:
Solitary говорит:
Alja25 смотря по какой причине вас сняли с рег. учета по НДС.
обычно, когда снимают с рег. учета по НДС при прохождении процедуры подтверждения рег. учета по НДС, органы НУ высылали почтой (давали на руки лично) документ - "Решение об отказе..."
если сняли из-за того, что не нашли вас по юр. адресу.. здесь снимают, без уведомлений ..
соответственно, с того момента, когда вас сняли с учета по НДС (10 августа), вы не должны были выписывать сч/ф с НДС вашим покупателям..
Alja25 говорит:
мы то работали в прежнем режиме, ни сном ни духом не знавшие

вам необходимо будет поговорить с вашими покупателями на предмет замены сч/ф, которые вы выставили ранее с НДС.. т.е. заменить сч/ф с отметкой "Без НДС" за период 10.08.2009 - 30.11.2009


Вот опять про свое и арендаторов и извещения -уведомления.
У нас отказали арендаторам в письменной форме в рег.учете по НДС из-за брошенного учредителем предприятия. Ответ налоговой благополучно хранится на почте. Мы с арендаторами там залежи ответов обнаружили. Практика почты такая - ни возвращают в НУ и не вручают нал.агенту и никто после почты не проверяет процесс вручения.
Отказ не получали ,работали арендаторы с НДС . Заказчики без НДС отказываются с ними работать и они понесли конкретные убытки.
Отправка корреспонденции почтой - это кот в мешке для налогоплательщика.
Автор: Solitary
Добавлено: #6  Вт Дек 08, 2009 10:49:22
Заголовок сообщения:
Alja25 говорит:
.Как в таком случае быть с деклациями, за 3-ий квартал сдавать доп ликвидационную декларацию? а за 4-ый кв первоначальную?

нет, ликвидационную не сдаете за тот период, т.к. вы снова встали на учет по НДС с 1.12.2009г.
К тому же, если сейчас сдадите ликвидационную, первоначальная и остальные очередные не примутся по СОНО или КН у вас..
а вот с этим
Alja25 говорит:
по адресу нас нашли, акт обследования подписан.

договорите уж, в чем там дело было, по какой именно причине вас сняли с учета по НДС?
Автор: Alja25
Добавлено: #7  Вт Дек 08, 2009 10:51:53
Заголовок сообщения:
оказалось что у директора есть фирма бездействующая еще с 2004 года, в которой он по сегодняшний день является и директором и учредеителем в одном лице
Автор: Solitary
Добавлено: #8  Вт Дек 08, 2009 10:53:59
Заголовок сообщения:
Alja25 говорит:
оказалось что у директора есть фирма бездействующая еще с 2004 года, в которой он по сегодняшний день является и директором и учредеителем в одном лице

тогда этот факт выявился, именно, при прохождении процедуры подтверждения рег. учета по НДС.. и должны были выдать "Решение об отказе"..
Автор: Alja25
Добавлено: #9  Вт Дек 08, 2009 10:59:03
Заголовок сообщения:
мне и выдали его в декабре месяце, датированный августом, хотя до этого и у инспекторов запрашивала какую либо информацию по нам, и у зам.преда была, тоже отказ никто не давал
Автор: Solitary
Добавлено: #10  Вт Дек 08, 2009 11:01:35
Заголовок сообщения:
Alja25 говорит:
мне и выдали его в декабре месяце, датированный августом

здесь уже не есть хорошо..((( должны были выдать ранее, как максимум в сентябре.. а тут столько воды утекло..
Автор: Alja25
Добавлено: #11  Вт Дек 08, 2009 11:02:52
Заголовок сообщения:
вот вот. и в самом НУ не знают как быть, но что штрафы отгребем по полной это точно(((

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ