» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Сдали 101.04 за 2005г, но отчет не разнесся на сервер СГДС из-за ошибки заполнения

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Omirzak
Добавлено: #1  Ср Ноя 25, 2009 16:28:46
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Не знаю в тему ли?

1.По протоколу наша фирма сдала 13.07.09г отчет 101.04 за 2005г. но отчет не сел на сервер СГДС. Мы написали в СДС, они ответили, что отчет заполнен не правильно. Налоговый инспектор рекомендует на отзыв. Скажите, не попадем ли мы опять на штраф, если я отозову отчет и заново сдам?

2.Отчет 100.00 очередная была сдана без отчета о доходах и расходах (приложение №29) и отчета о движении денег (приложение №30). Мы допкой отправили с приложениями, но декларации естественно с нулями, но отчет не сел на сервер СГДС. Вопрос задали в СДС ответ такой - форма 100.00 дополнительная, дата отправки 21.07.09г., налоговый период 2008г., регистр. номер: 620321072009B0001С имеет статус ошибка формирования разноски в связи с тем что по требованиям НК МФ РК дополнительные формы, в которых в строках к разноске указан ?0? или пусто не подлежат разноске на л/с налогоплательщика.
Отделена http://balans.kz/viewtopic.php?t=22070 = Elis

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

В НУ говорят что допку отозвать не могут, подскажите как правильно поступить?
Автор: Elis
Добавлено: #2  Чт Ноя 26, 2009 12:17:21
Заголовок сообщения:
Omirzak говорит:
Мы написали в СДС, они ответили, что отчет заполнен не правильно.

Что именно не правильно?
Автор: Omirzak
Добавлено: #3  Пн Дек 07, 2009 12:13:14
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Omirzak говорит:
Мы написали в СДС, они ответили, что отчет заполнен не правильно.

Что именно не правильно?


Строка 101.04.002 не заполнена (количество месяцев в налоговом периоде, хотя я указала 101.04.004 с августа до декабря) получается 101.04.002 я должна указать 5 мес.javascript:emoticon(':oops:')

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

:oops:
Автор: Omirzak
Добавлено: #4  Пн Дек 07, 2009 16:28:37
Заголовок сообщения:
Ау...
Автор: Omirzak
Добавлено: #5  Вт Дек 08, 2009 10:39:59
Заголовок сообщения:
Omirzak говорит:
Здравствуйте! Не знаю в тему ли?

1.По протоколу наша фирма сдала 13.07.09г отчет 101.04 за 2005г. но отчет не сел на сервер СГДС. Мы написали в СДС, они ответили, что отчет заполнен не правильно. Строка 101.04.002 не заполнена (количество месяцев в налоговом периоде, хотя я указала 101.04.004 с августа до декабря) получается 101.04.002 я должна указать 5 мес.('')Налоговый инспектор рекомендует на отзыв. Скажите, не попадем ли мы опять на штраф, если я отозову отчет и заново сдам?
В НУ говорят что допку отозвать не могут, подскажите как правильно поступить?


Ау...пожалуйста ответьте!
Автор: Elis
Добавлено: #6  Вт Дек 08, 2009 14:43:50
Заголовок сообщения:
Omirzak, ну раз отчет действительно не правильно заполнен и то он не может быть принят.
Кстати, что вы понимаете под своей фразой "отчет не сел на сервер СГДС"
Статус этого отчета у вас в ЭФНО какой? "На отправку" или уже следующий?

Да, и еще, какой был вид отчета - очередной, дополнительный, дополнительный по уведомлению?
Просто вы пишите "По протоколу наша фирма сдала..."

Просто может вам не отзывать тот отчет, а просто еще раз отправить другой?
Автор: Omirzak
Добавлено: #7  Ср Дек 09, 2009 10:20:26
Заголовок сообщения:
Цитата:
Кстати, что вы понимаете под своей фразой "отчет не сел на сервер СГДС"
Доставлен на сервер, но не разнесён.

Цитата:
Статус этого отчета у вас в ЭФНО какой? "На отправку" или уже следующий?
Статус в ЭФНО Принято, Статус ИНИС Ошибка формирования разноски.

Цитата:
Да, и еще, какой был вид отчета - очередной, дополнительный, дополнительный по уведомлению?
Первоначальный

Цитата:
Просто вы пишите "По протоколу наша фирма сдала...
Отчет в 2005 г. не был сдан, поэтому пришлось платить штраф, и отправлять отчет по протоколу.

Цитата:
Просто может вам не отзывать тот отчет, а просто еще раз отправить другой?
Попробую, но сомневаюсь, что отчет примется
Автор: Omirzak
Добавлено: #8  Ср Дек 09, 2009 14:11:55
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Omirzak, ну раз отчет действительно не правильно заполнен и то он не может быть принят.
Кстати, что вы понимаете под своей фразой "отчет не сел на сервер СГДС"
Статус этого отчета у вас в ЭФНО какой? "На отправку" или уже следующий?

Да, и еще, какой был вид отчета - очередной, дополнительный, дополнительный по уведомлению?
Просто вы пишите "По протоколу наша фирма сдала..."

Просто может вам не отзывать тот отчет, а просто еще раз отправить другой?


Elis действительно сами устроняем нарушения, если я допкой сдам так ведь?
Автор: Elis
Добавлено: #9  Ср Дек 09, 2009 16:57:15
Заголовок сообщения:
Чего сомневаться - пробуйте.
Если статус отчета - Принят, то пробуйте отправить допик, уже правильно заполненный.
Возможно - разнесется.

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

Выделила вашу тему.

Главное, чтобы первый не разнесся, а то будет потом двойное начисления.
Обязательно следите по лицевым счетам.
Автор: Omirzak
Добавлено: #10  Чт Дек 10, 2009 10:26:49
Заголовок сообщения:
Elis говорит:

Главное, чтобы первый не разнесся, а то будет потом двойное начисления.
Обязательно следите по лицевым счетам.


Форму 101.04 я отправляла пустографкой, допка такая же будет.
Автор: Алекс
Добавлено: #11  Чт Дек 10, 2009 12:21:18
Заголовок сообщения:
Только пустой доп не примется, или снова будет ошибка формирования разноски - делайте +1, потом -1. Тогда разнесется.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ