| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Ошибка в расчете с-ф при ндс включенном в цену |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #1 Пт Дек 11, 2009 15:40:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Договора менять сложно ,но о такой идея уже говорил. С нового года установить цену без ндс и условие на нее накручивать этот НДС. Вручную такой документ сделать не получиться ,если только к цене 8 знаков из тиинок не пристроить. Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: Согласовывать цену без ндс тоже не соглашаются Предварительно дир с ген.менеджером переговорил Они не будут тогда знать конкретную цену услуги. Круг замкнутый ,остается уповать что банк все таки пропустит платеж, надавили на приватные педали :ROFL: |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #2 Пт Дек 11, 2009 15:26:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Еще раз вам повторю. 1С вам проблему не решит. Они не волшебники, они только автоматизируют то, что может вручную сделать человек. И если невозможно составить такой счет-фактуру, то и 1С вам тут не поможет. Вы сами попробуйте вручную или в Excel`е его заполнить. Получится? К Заказчику есть смысл обращаться только в том случае, если и вы, и он готов обсуждать ваши отпускные цены в формате "Без НДС". Т.е. и договор тогда надо будет поменять, в нем написать - цена без НДС хххх.хх, плюс НДС 12% Правда, тогда цена с НДС будет корявая и не круглая, поэтому, скорее всего, Заказчик на это не пойдет. |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #3 Пт Дек 11, 2009 15:24:10 |
| Заголовок сообщения: | |
"Как говорит наш шеф: "Если человок идиот, это надолго..." Банку по этой причине объяснить ничего не удастся. Заказчику, вероятно, тоже. 1С не сможет отменить арифметические правила округления. Кучу дробных знаков ставить в СФ неправильно. Единственный выход - в печатной форме СФ менять сумму без НДС и НДС на нужные. |
|
| Автор: | Вовун | ||
| Добавлено: | #4 Пт Дек 11, 2009 15:16:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Для банка и заказчика и написал письмо в СЭТ 1С для общей убедительности .. Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
У нас так и есть - договор и в нем твердые цены с ндс. три цены всего и три вида работ. |
|||
| Автор: | Elis | ||||||
| Добавлено: | #5 Пт Дек 11, 2009 15:13:54 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Значит, ставьте 8 цифр.
Если говорят, что не может быть, то дайте им список прайсовых цен с НДС и калькулятор, и попросите заполнить образец счет-фактуры правильными с их точки зрения цифрами. Настаивайте, что по договору у вас утверждена цена с НДС, и отклоняться от нее вы не можете. Пусть они сами вам скажут, какую цену без НДС нужно поставить в СФ, которая их устроит. У вас там всего две строки, посчитают- не утрудятся. А то им просто говорить "не может быть" |
|||||||
| Автор: | Вовун | ||
| Добавлено: | #6 Пт Дек 11, 2009 15:08:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
И одной строкой тоже неверно построчно ...и подогнать можно только если после запятой 8 цифр Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Пока Заказчику и в 1С письма написали с проблемами по округлению .Ждем дальнейших действий и банка и заказчика. Добавлено спустя 51 секунду: У нас и тиин то нет в природе ,а тут их миллионные доли показывать ... Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Эти золотые слова в банк положить ... :) |
|||
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #7 Пт Дек 11, 2009 15:08:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Вовун | ||
| Добавлено: | #8 Пт Дек 11, 2009 15:07:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Говорят ,что не может быть . Заказчик в унисон в банком требует с-ф где построчно все в порядке.
Акты выполненных работ построчный и требуют аналогично счет фактуру построчно. Пытались уже. |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #9 Пт Дек 11, 2009 14:21:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Написать письмо в банк, что расхождение из-за арифметического округления. |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #10 Пт Дек 11, 2009 14:20:41 |
| Заголовок сообщения: | |
выпишите счет-фактуру с одной строкой "за услуги согласно акта вып.работ №___ от ___" . Одну строку по сумме откорректировать легче чем много строк. |
|
| Автор: | Elis | ||||
| Добавлено: | #11 Пт Дек 11, 2009 14:20:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
1) Дайте счет-фактуру, в которой цена без НДС пять знаков после зяпятой. Пусть умножают, теперь сойдется. 2) Отнесите в банк другой, набранный вручную счет-фактуру, в котором ручками подправьте сумму итога по каждой строке, а разницу бросьте на последнюю строку. Третьего варианта не дано.
1С тут не причем. Просто у нас принято устанавливать продажные цены с НДС, а в счете-фактуре необходимо обязательно указать цену без НДС. Естественно возникает проблема округления при расчете от обратного. Это же голая математика. Ее не обсуждать надо, а просто идти на компромисс. |
|||||
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #12 Пт Дек 11, 2009 14:06:25 |
| Заголовок сообщения: | |
То что мы можем поговорить на тему округления проблемы не снимает. В банке сейчас принимают построчно тупо умножая количество на цену без ндс и смотрят на сумму без ндс и на нее начисляют 12 % и получают итого которое не бьет с итогом построчно кол услуг1 7168х150=1075200 кол услуг 2 20533х250=5133250-00 итого 6208450 в т ч ндс 665191,07 теперь после проведения акта вып. работ формирует с-ф усл1 7168х133,93(цена без ндс) =960000 сумма без ндс ндс 115200,01 и всего 1075200 усл2 20533х223,21(цена без ндс) = 4583258,93 ндс 665191,07 и всего 5133250,00 итоги совпадают но если пересчитать построчно то 1. 7168х133,93=960010,24 а не 960000-00 2.960010,24х12проц=115201,22 а не 115200,00 3. 960010,24+115201,22= 1075211,46 а не 1075200 по услуге 2 1.20533х223,21=4583170,93 а не 4585258,93 как в с-ф 2. 4583170,93х12пр=549980,51 а не как в сф 549991,07 3.4583107,93+549980,51=5133088,44 а не 5133250-00 как в с-ф банк требует чтобы посторчно все шло или менять акт выр. работ или с-ф ************************************************************ Предложите как заполнить с-ф чтобы банк пропустил наши 6208450 Деньги на исходе ,а банк блокирует отправку пока не заполним с-ф правильно :cry: Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Приобрели у СЭТ21 Они сказали, что отвечает за такую с-ф Астана ,а они только продавцы и не несуи никакой ответственности. И дали все Астанинские телефоны центра 1с. Добавлено спустя 37 секунд: Такая прострочная лажа и на больших и на мелких суммах лезет Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: Сдает с-ф и построчную расшифровку заказчик-нерезидент и мы при поступлении денег в свой банк тожк сдаем с-ф . Добавлено спустя 6 секунд: Сдает с-ф и построчную расшифровку заказчик-нерезидент и мы при поступлении денег в свой банк тожк сдаем с-ф . |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #13 Пт Дек 11, 2009 10:00:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Вовун, выш случай? С 19 по 25 сообщения. http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=219748#219748 |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #14 Пт Дек 11, 2009 09:13:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Конкретные цифры привести можете? |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #15 Пт Дек 11, 2009 08:32:04 |
| Заголовок сообщения: | Ошибка в расчете с-ф при ндс включенном в цену |
Проблема У нас произошел возврат с-ф банком заказчика . Проверили построчный расчет Умножили количество на цену без НДС и она не совпала примерно на 200 тенге с суммой без ндс в с-ф и соответственно от нее сумма ндс тоже не совпала , но итог совпал с итогом по акту вып.работ. До этого банк не проверял и на эти отклонения никто не обращал внимания. Проверил и др. с-ф аналогично . Если умножать количество на цену без ндя ,то сумма ндс не идет. Как это устранить? работаем 1,7 релиз 261 Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: Работаем с нерезидентами и поэтому и мы и заказчик сдаем с-ф в банк. |
|