» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в 1 С правильно оформить доп. счет-фактуру?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Алекс
Добавлено: #1  Ср Дек 30, 2009 00:19:56
Заголовок сообщения: Как в 1 С правильно оформить доп. счет-фактуру?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.13.37)

Вопрос: как правильно оформить в 1С выписку дополнительного счета фактуры? Ведь счет-фактура формируется на основании АВР. АВР в данном случае также оформляется и выдается с минусовыми значениями? (что на мой взгляд неправильно).
Как это сделать правильно?
Спасибо. :Rose:
Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Ср Дек 30, 2009 01:40:47
Заголовок сообщения:
Алекс говорит:
как правильно оформить в 1С выписку дополнительного счета фактуры? Ведь счет-фактура формируется на основании АВР.

Нет, не на основании АВР. На основании АВР формируется Возврат от покупателя (и там как раз не минусовые значения), в котором регистрируется СФ (уже с минусовыми значениями).
Прокатывает только для услуг, проданных через Реализацию ТМЗ и услуг.
Автор: Алекс
Добавлено: #3  Ср Дек 30, 2009 11:43:19
Заголовок сообщения:
Проблема в том, что по некоторым позициям надо изменить объемы в бОльшую сторону - тут АВР с положительными значениями, а по некоторым позициям уменьшить - тут возврат от покупателя. Верно мыслю?
То есть два документа должны сформировать один доп. счет-фактуру. Что-то голову сломала.

В итоге сделала так: приложила АВР от 30/09 с правильными значениями (сделала в ексель), к нему доп. сч/фактуру (то есть будет один правильный акт от 30/09 и два сч/фактуры:
от 30/09 (выписанная и полученная покупателем ранее)
и от 30/11 доп. к ней, корректирующая оборот.
Теперь переживаю насколько это критично.
Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Ср Дек 30, 2009 13:17:55
Заголовок сообщения:
Алекс говорит:
будет один правильный акт от 30/09 и два сч/фактуры:
от 30/09 (выписанная и полученная покупателем ранее)
и от 30/11 доп. к ней, корректирующая оборот.

Нормально. Не критично.
Алекс говорит:
То есть два документа должны сформировать один доп. счет-фактуру.

Можно и так. У СФ можно указывать несколько документов-оснований.
Автор: Алекс
Добавлено: #5  Ср Дек 30, 2009 15:45:11
Заголовок сообщения:
Cleaner говорит:

Нормально. Не критично.
Алекс говорит:
То есть два документа должны сформировать один доп. счет-фактуру.

Можно и так. У СФ можно указывать несколько документов-оснований.

Спасибо, успокоили.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ