| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение Формы 101.01 на 2010 год |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | МираЯнварь |
| Добавлено: | #1 Ср Дек 23, 2009 17:30:01 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение Формы 101.01 на 2010 год |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=296081#296081 Здравствуйте, помогите,пожалуйста, расчитать АП до сдачи Декл 2009 на 2010 год сроком до 20 янв. АП за 2009 очеред январь- 49315754 февраль-49315754 март-49315754 очер с апреля по декабрь - 45694423 доп до 20.12.09 -15000000 АП за 2010 до 20.01.10 544 197 069 / 12= 45349756 январь сумма 45 349 756 февраль 45 349 756 март 45 349 756 нужно будет указать в расчете 101,01 ??? Спасибо тема выделена в отдельную = Юнона |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #2 Ср Дек 23, 2009 17:46:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно.
|
|||
| Автор: | Yelena |
| Добавлено: | #3 Пт Янв 15, 2010 10:32:25 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение Формы 101.01 на 2010 год |
Народ! Как вы считаете, если ТОО не применяло в прошлом году СНР и расчеты по авансовым платежам были, то в этом году какой раздел отчета 101.01 заполнять надо, 1 или 3? Мне сдается, что все ж таки первый, т.к. в стр. 101.01.001 ставится общая сумма авансовых платежей за предыдущий налоговый период. А в 3 разделе в стр. 101.01.015 предпологаемая сумма авансовых платежей за текущий налоговый период. Похоже, что в прошлом году ав. платежей небыло. Может у кого есть другие соображения? Поделитесь пожалста. И исчо! В названии 3 раздела "по пункту 4-1 ст 141 НК" это что за пункт? Кто понял? Объясние пожалста. |
|
| Автор: | Juliya Shik |
| Добавлено: | #4 Пт Янв 15, 2010 10:53:12 |
| Заголовок сообщения: | |
В первом разделе на стр.3 новой формы 101.01 в названии ссылка на п.4-1 ст. 141 НК. Не вижу такого пункта в НК.... По смыслу заполнения похоже, что этот раздел для тех, кто в 2009 расчет не сдавал, а в 2010 обязан, я права? А для тех, кто всегда сдавал, предназначен первый раздел на стр.2? Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Yelena, мы похоже одновременно форму изучали :) |
|
| Автор: | Simaks |
| Добавлено: | #5 Пт Янв 15, 2010 11:02:09 |
| Заголовок сообщения: | |
следовательно в этом году АП 2010=(1/4*АП 2009)*(20/20) У меня почему-то в КН выходит ошибка по этой формуле,а вот по такой АП 2010=(1/4*АП 2009)*20%-говорит ошибок нет??? Кто-то уже может заполнил форму,поделитесь пожалуйста информацией. |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #6 Пт Янв 15, 2010 11:22:02 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
я сейчас попыталась заполнить. у меня при расчете по формуле
|
|||||
| Автор: | Simaks |
| Добавлено: | #7 Пт Янв 15, 2010 11:37:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Да и у меня на четвертый раз все получилось нормально.Спасибо успокоили. |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #8 Пт Янв 15, 2010 11:38:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Simaks :Rose: |
|
| Автор: | k.lorik | ||
| Добавлено: | #9 Пт Янв 15, 2010 11:47:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Nemo Как вы считаете
|
|||
| Автор: | pushkin |
| Добавлено: | #10 Пт Янв 15, 2010 11:49:18 |
| Заголовок сообщения: | |
На salyk.kz выложены правила к новой форме, там все понятно расписано... Все правильно 1 раздел на 2 стр. НАШ! |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||||
| Добавлено: | #11 Пт Янв 15, 2010 11:49:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Такое впечатление, что это опечатка, должно быть по пункту 2-1. Если это действительно так, то 3-й раздел заполняют все, у кого не было авансовых платежей в 2009г. согласно этой статьи. |
|||||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #12 Пт Янв 15, 2010 11:55:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тоже самое подумала |
|||
| Автор: | buka |
| Добавлено: | #13 Пт Янв 15, 2010 13:07:09 |
| Заголовок сообщения: | |
После прочтения правил пришла к выводу что: Все кто не применяет СНР но которые сдавали формы до сдачи и после сдачи с цирфрами заполняют второй раздел. Все кто не сдавал до сдачи и после сдачи заполняют третий раздел и предполгают хоть какой нибудь доход. Правильно ли мои выводы? :) Добавлено спустя 58 секунд: Думаю что 325000МРП роль уже не играет :( |
|
| Автор: | Nemo | ||||||
| Добавлено: | #14 Пт Янв 15, 2010 13:08:35 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
может первый все-таки?
это верно Добавлено спустя 56 секунд:
почему это. вы же сейчас заполняете 101.01 только потому что у Вас в 2008 году был Доход больше, чем 325000 МРП |
|||||||
| Автор: | buka |
| Добавлено: | #15 Пт Янв 15, 2010 13:17:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo Согласно правил первый раздел будут заполнять те кто отметил ячейку Е на первой странице |
|
| Автор: | АленаAKS |
| Добавлено: | #16 Пт Янв 15, 2010 13:22:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверьте меня,пожалуйста. Т.к. мы не на СНР и сдавали расчеты в 2009 г. , то заполняю Раздел 1 формы 101.01. Сумма авансовых платежей за 2009 год по формам 101.01 и 101.02 составила 309 000 тенге. 101.01.001-309 000 101.01.002-(309000*1/4)*(20/20)=77250 101.01.005-77250 101.01.006-25750 |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #17 Пт Янв 15, 2010 13:25:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не могу найти правила, не могли бы скинуть ссылочку? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #18 Пт Янв 15, 2010 13:26:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
АленаAKS
Верно. С ув. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #19 Пт Янв 15, 2010 13:28:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Верно. Раздел второй вроде, почитайте здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=295444#295444 |
|
| Автор: | buka |
| Добавлено: | #20 Пт Янв 15, 2010 13:32:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/fno10/Pages/kpn10.aspx |
|
| Автор: | naruto.aiman |
| Добавлено: | #21 Пт Янв 15, 2010 13:35:47 |
| Заголовок сообщения: | |
buka говорит: "Все кто не применяет СНР но которые сдавали формы до сдачи и после сдачи с цирфрами заполняют второй раздел". Я думаю скорее всего первый,т.к. в первом разделе написано: "налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке,..." |
|
| Автор: | IKO |
| Добавлено: | #22 Пт Янв 15, 2010 13:38:55 |
| Заголовок сообщения: | |
мне тоже подскажите пожалуйста, у меня за 2008 год АП 1509600, по декларации вышло 3660693. Какую сумму я буду указывать? |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #23 Пт Янв 15, 2010 13:38:40 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в том числе, кто заполнил ячейку Е, а главное написано, что Раздел 1 предназначен для тех, кто осуществляет деятельность в общеустановленном порядке Добавлено спустя 26 секунд:
совершенно верно |
|||||
| Автор: | San-Sutu | ||
| Добавлено: | #24 Пт Янв 15, 2010 13:48:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Разве. Раздел «Расчет суммы авансовых платежей по КПН за период до сдачи декларации за предыдущий налоговый период налогоплательщиками, налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке, а также налогоплательщиками, применяющими СНР в соответствии со статьями 448 – 452 НК с 1 января налогового периода» заполняется налогоплательщиком, исчислявшим и уплачивавшим в предыдущем налоговом периоде авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, на которого в отчетном налоговом периоде возложена обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу в соответствии со статьей 141 Налогового кодекса. При этом данный раздел не заполняется налогоплательщиком, соответствующим одновременно следующим условиям:применявшим в предыдущем налоговом периоде специальный налоговый режим для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов; отметившим ячейку «Е» строки 7. |
|||
| Автор: | buka |
| Добавлено: | #25 Пт Янв 15, 2010 13:49:41 |
| Заголовок сообщения: | |
naruto.aiman Nemo Похоже 1 вывод неправильный :) Еще раз перечитала и думаю что первый раздел будет правильнее 8))) |
|
| Автор: | АленаAKS | ||
| Добавлено: | #26 Пт Янв 15, 2010 13:49:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А почему второй? я думая,что все таки первый "Раздел. Расчет суммы авансовых платежей по КПН за период до сдачи декларации за предыдущий налоговый период налогоплательщиками, налогооблажение которых осуществляется в общеустановленном порядке, а также налогоплательщиками, применяющими СНР в соответствии со статьями 448-452 НК с 1 января налогового периода" Мы на ОУР, и в этом, и в прошлых годах. а второй "Раздел. Расчет суммы авансовых платежей по КПН за период до сдачи декларации за предыдущий налоговый период налогоплательщиками, которые в предыдущем налоговом периоде применяли СНР в соответствии со статьями 448-452 НК" к нему мы не относимся |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #27 Пт Янв 15, 2010 13:51:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тогда согласна с Вами. |
|||
| Автор: | San-Sutu |
| Добавлено: | #28 Пт Янв 15, 2010 13:51:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Скорее первый раздел, а СНР второй. |
|
| Автор: | buka |
| Добавлено: | #29 Пт Янв 15, 2010 13:52:09 |
| Заголовок сообщения: | |
San-Sutu А название раздела в самом форме гофорит что заполняются теми кто применял СНР |
|
| Автор: | San-Sutu |
| Добавлено: | #30 Пт Янв 15, 2010 14:05:13 |
| Заголовок сообщения: | |
bukaА правила прочитайте. |
|
| Автор: | buka |
| Добавлено: | #31 Пт Янв 15, 2010 15:33:57 |
| Заголовок сообщения: | |
San-Sutu Правила прочитала :) Но прочитала название раздела в форме и засомневалась :( |
|
| Автор: | Сабиля | ||
| Добавлено: | #32 Пт Янв 15, 2010 16:11:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Такая же ситуация. Понятно что сдавать нужно, только какой раздел заполнять 1 или 3 ф.101.01? |
|||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #33 Пт Янв 15, 2010 16:14:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в 2009 году сдавали 101.01 и 101.02? |
|||
| Автор: | Сабиля |
| Добавлено: | #34 Пт Янв 15, 2010 16:19:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo 101.01 и 101.02 сдавали по нулям. |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #35 Пт Янв 15, 2010 16:28:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если вы сдавали по нулям за 2009 год, а в 2010 году предполагаете прибыль? |
|||
| Автор: | Сабиля |
| Добавлено: | #36 Пт Янв 15, 2010 16:32:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo Прибыль не предполагаем, т.к. предприятие убыточное, но в 2008 г. СГД превысило 325 000 МРП |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #37 Пт Янв 15, 2010 16:34:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда думаю. вам можно заполнить раздел 1, по нулям. Елена Т как думаете? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #38 Пт Янв 15, 2010 16:35:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ваш случай- сдавайте по нулям. |
|||
| Автор: | Reya |
| Добавлено: | #39 Пн Янв 18, 2010 10:14:22 |
| Заголовок сообщения: | |
насколько я поняла из правил, те кто несдавали в прошлом году, а в этом году должны сдать согласно СГД за 2008 заполняют 3 раздел, те кто сдавали 1 раздел |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #40 Пн Янв 18, 2010 10:19:36 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
верно
верно |
|||||
| Автор: | ANGEL22 |
| Добавлено: | #41 Вт Янв 19, 2010 16:29:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем привет! был вопрос по ф.101.01 - прочитала посты и все стало ясно... Жму спасибки :wink: |
|
| Автор: | Tane4ka |
| Добавлено: | #42 Вт Янв 19, 2010 23:04:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Аналогичная ситуация, коллеги спасибо вам за ваши комментарии и советы! |
|
| Автор: | NatalyN |
| Добавлено: | #43 Ср Янв 20, 2010 09:56:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите, пожалуйста в правилах по заполнению идет речь о СНР, это относится только к крестьянским и фермерским хозяйствам или всем, применяющим СНР с 01.01.10 г. |
|
| Автор: | MilanaM |
| Добавлено: | #44 Пт Янв 22, 2010 12:51:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите, в форме 101.01 на 2010 год заполнила 3 приложение, а надо 1 как можно его исправить дополнительной формой и какие последствия это может понести |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #45 Пт Янв 22, 2010 12:53:00 |
| Заголовок сообщения: | |
MilanaM дополнительные формы теперь уже сдавать нельзя, сроки вышли. Теперь только через адм. штраф думается. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #46 Пт Янв 22, 2010 12:54:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почему? Срок по очередной вышел, а по допикам думаю можно. |
|||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #47 Пт Янв 22, 2010 12:57:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т :oops: я спутала наверное с 101.02. почему то думала, что нельзя. |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #48 Пт Янв 22, 2010 12:58:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
По 101.01 доп формы не предусмотрены. Только если по уведу, когда выставят. |
|||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #49 Пт Янв 22, 2010 12:59:23 |
| Заголовок сообщения: | |
а, значит все-таки я правильно думала. |
|
| Автор: | MilanaM |
| Добавлено: | #50 Пт Янв 22, 2010 14:17:13 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. теперь ждать пока камерольный контроль уведомление выставит, а проблем не будет что не то приложение заполнено? |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #51 Пт Янв 22, 2010 14:19:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А выбора все равно нет. Ждите. |
|||
| Автор: | pashke |
| Добавлено: | #52 Пн Янв 25, 2010 17:20:02 |
| Заголовок сообщения: | |
"MilanaM" Скажите, в форме 101.01 на 2010 год заполнила 3 приложение, а надо 1 как можно его исправить дополнительной формой и какие последствия это может понести Аналогичную ошибку при составлении отчета допустила и я :( Проконсультировалась(устно) с инспектором, занимающимся камеральным контролем,ответил,что на таких ошибках не заостряет внимания(не выписывает уведомлений),если конечно нет занижения авансовых,дополнительную отчетность вроде как не требуется,начисления все равно в лицевые упадут.Так что,можно наверное и не переживать особо, просто учесть на будущее. |
|
| Автор: | MilanaM |
| Добавлено: | #53 Пн Янв 25, 2010 19:46:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, теперь будем только жать действия наших любимых органов |
|