| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно нужно приходовать ГСМ на склад. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 04, 2010 16:40:02 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно нужно приходовать ГСМ на склад. |
Здравствуйте, уважаемые форумчаны. Как правильно нужно приходовать ГСМ на склад. Я оплатила по счету 2000 л. бензина и получила талоны. Приходовать нужно по ведомости т.е. сколько отдали водителю столько и приходуем, но как быть со счет-фактурой или сразу по накладной все 2000 л оприходовать на склад и счет-фактуру взять в зачет? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #2 Чт Фев 04, 2010 16:46:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Я бы все приходовала, вы талоны можете вернуть? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #3 Чт Фев 04, 2010 17:13:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Фактически бензин на склад не поступал, я бы приходовала талоны на расходы буд.периодов и по мере использования талонов списывать на расходы. |
|
| Автор: | Салтанат | ||||
| Добавлено: | #4 Чт Фев 04, 2010 17:35:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Талоны обратно вернуть поставщикам не можем Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
А как можно на рас.будущ.периодов там же сумма сразу списывается, а при списании как тогда он не будет два раза списываться. И с-ф в зачет брать через бух.справку? Если честно не поняла |
|||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #5 Чт Фев 04, 2010 17:55:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет, сначала зависает на сч.1620 а уж потом ежемесячно списывается на счет затрат 7210 например. Поступили талоны Дт1620 Кт3310 стоимость без НДС Дт1420 Кт3310 НДС в зачет если был Использованы талоны по данным на конец месяца Дт7210 (например) Кт1620 по себестоимости |
|||
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #6 Чт Фев 04, 2010 17:58:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Эту проводку нужно дать вручную на общую стоимость? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #7 Чт Фев 04, 2010 17:59:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ничего вручную не надо, вкладка по полученным услугам, счет списания указываете 1620 и всё как обычно. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
К этому счету есть аналитика - надо завести вид затрат буд.периодов "Талоны на бензин" и этот вид указать в аналитике. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #8 Чт Фев 04, 2010 18:09:41 |
| Заголовок сообщения: | |
О.к. все понятно спасибо. А по документации кроме путевого листа, ведомость на получении талона, приказ обязательна? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #9 Чт Фев 04, 2010 19:36:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Приказ на что? Вот на нормирование расходов топлива нужно- кому на какую машину и сколько полагается в сутки. |
|
| Автор: | svet |
| Добавлено: | #10 Чт Фев 04, 2010 19:42:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Я делаю проще. На сч 1310 два склада - д/т в талонах, заправлено в бак. Талоны возврату не подлежат. Разница между остатком в баке и заправлено в бак подлежит списанию согласно установленной нормы. Если перерасход - ставлю на задолженность водителю стоимость перерасхода. Приказом установлена норма и выдача талонов под роспись водителю с указанием номеров и серий талонов. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Работаю документами поступление ТМЗ и перемещение. Ну и акт на списание :) |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #11 Чт Фев 04, 2010 19:46:53 |
| Заголовок сообщения: | |
А есть где скопировать путевой лист ? Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: И если дадите ссылку на нормы расхода буду благодарен :Rose: |
|
| Автор: | Аквамарин |
| Добавлено: | #12 Вт Мар 27, 2012 17:53:21 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="svet"]Работаю документами поступление ТМЗ и перемещение. Ну и акт на списание [/quote А в ф. 100.00 где отражаете ? В строке 100.00.030 III А ? |
|