| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно откорректировать и сдать дополнительную ф. 300.00? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #1 Вт Фев 09, 2010 11:39:21 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно откорректировать и сдать дополнительную ф. 300.00? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=335936#335936 Здравствуйте уважаемые форумчаны, я нечайно провела с-ф, которая выписана не на наше ТОО и сдала отчеты по НДС. Хочу сдать доп. отчет, сделала 8 приложение с минусом и в самой декларации сумму НДС относимого в зачет сделала с минусом или нужно было к уплате написать эту сумму. Сам налог по НДС до 25.02.10 г. надо оплатить? |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Фев 09, 2010 11:45:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
неверно.
нужно поставить эту сумму к начислению. |
|||||
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #3 Вт Фев 09, 2010 11:55:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
смотря за какой период вы сдали ФНО если за 4кв 2009г, то верно, до 25.02.10 |
|||
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #4 Вт Фев 09, 2010 11:57:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я же до этого в зачет поставила на 20 000 тг больше, разве я не должна в эту же строку в декларации указать -20 000 тг.? И заполнить 8 приложение тоже с - 20 000 тг. Добавлено спустя 42 секунды:
Да. |
|||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #5 Вт Фев 09, 2010 11:59:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет. зачета минусового не бывает. Нужно сумму к начислению поставить. |
|||
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #6 Вт Фев 09, 2010 12:06:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Здесь получается не зачет минусовый, а корректировка основной формы по ндс. Сначала был зачет, а в дополнительной она корректирует и ставит минус 20 000. По-моему правильно. |
|
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #7 Вт Фев 09, 2010 12:12:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Значит я в 8 приложении должна указать с минусом 20 000 тг, а в доп. декларации сумму поставить к начислению 20 000 тг. без 7 приложения? |
|||
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #8 Вт Фев 09, 2010 12:38:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в 100.08 минусует правильно, я и не отрицаю. а пишу про основную форму - Декларацию.
совершенно верно. потому что вы уменьшаете зачетный НДС, тем самым увеличиваете сумму к начислению. |
|||||
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #9 Вт Фев 09, 2010 12:52:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
300.08? |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #10 Вт Фев 09, 2010 12:56:42 |
| Заголовок сообщения: | |
но дополнительные формы составляютс на "разницу", поэтому уменьшаем сумму зачёта в соответствующей строке (-20 000), соответственно это даст сумму НДС к начислению +20 000. Разве не так? |
|
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #11 Вт Фев 09, 2010 13:15:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я до этого тоже так думала, и хотела сдать доп.отчет на разницу т.е. -20 000 в строке 300.00.012 и 300.00.026. и 8 приложение. Но Nemo пишет, что эту сумму я должна написать к начислению т.е. в строку 300.00.024 :sorry: |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #12 Вт Фев 09, 2010 13:35:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Именно.
Не так, к начислению не было и не будет. Ведь если учитывать основную форму с дополнительной то к начислению 0 получится в общем. |
|||||
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #13 Вт Фев 09, 2010 13:56:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня в основой форме к начислению было 45 000, поэтому теперь доп.отчет -20 000 тг. Теперь по лицевому я же должна 65 000 тг., если доп.отчет сдам - 20 000 тг по строке 300.00.026 |
|||
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #14 Вт Фев 09, 2010 15:06:45 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
да, сорри, опечаталсь, 300.08 Салтанат если у вас НДС, который вы берете в зачет уменьшаете, значит вы должны заплатить больше. не так ли? Получается, что вы должны в строку 300.00.024 поставить +20000. Сколько себя помню, всегда было так, что нельзя ставить сумму с минусом в строке, где указываем НДС идущий в зачет.
|
|||||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #15 Вт Фев 09, 2010 15:20:54 |
| Заголовок сообщения: | |
девушки, я вас всех вообще не понимаю. Если надо сделать допик на умешьшении суммы зачёта, почему не писать в 12ой строке сумму с минусом? соответственно всё это перепишет в следующие строки. попадет в 22ю с минусом а в 24ой появится с +? Может я в принципе в ситуацию "не въехала"? Как бы всегда было то, что именно на разницу составлялась декларация.... |
|
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #16 Вт Фев 09, 2010 15:20:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А потом вопросов не будет, почему я ставлю там сумму, а сдаю приложение 8? |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #17 Вт Фев 09, 2010 15:22:46 |
| Заголовок сообщения: | |
сумма обязательств увеличивается, разносится именно 24я строка.... :( |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #18 Вт Фев 09, 2010 15:24:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вот и я об этом.. |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #19 Вт Фев 09, 2010 15:33:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo а почему не надо уменьшать строку 123, если у нас уменьшается зачё-то? |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #20 Вт Фев 09, 2010 15:36:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара уменьшать строку какую, простите не поняла? Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: наверное, в 12? 300.00.012 тоже уменьшается, но сумма то уже будет к начислению. и 300.00.26уже не заполняется же, а эта сумма идет к начислению. |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #21 Вт Фев 09, 2010 15:57:13 |
| Заголовок сообщения: | |
О.к. спасибо я все поняла, по формуле я значит эту сумму указываю в строке 300.00.12 (-20 000), 300.00.022 (-20 000) и в строке 300.00.024 ставлю с +20 000 тг. Приложение 8 ставлю все с минусом. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #22 Вт Фев 09, 2010 15:59:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А, ну тогда плюсом по строке 300.00.024 должно пойти ( так как в основной была цифра к начислению по строке 300.00.024) , а в стр.300.00.012 конечно минусом. Я то почему то думала что по основной форме у Вас было превышение зачета. |
|||
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #23 Вт Фев 09, 2010 16:00:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
и 300.00.020
совершенно верно |
|||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #24 Вт Фев 09, 2010 16:00:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласна. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #25 Вт Фев 09, 2010 16:19:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо, :Rose: Вы меня всегда выручаете. |
|
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #26 Ср Май 18, 2022 13:43:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, подскажите, пожалуйста получили уведомление по 300 форме за 2020г, в нарушениях указано помимо прочего расхождение в начисленном НДС на 1 тенге. Расхождение действительно есть, округлила неверно на 1 тенге больше. Теперь получается нужно по первой строке указать НДС на -1 тенге, в 12 строке тоже самое и в строке 300.00.030 II превышение суммы НДС указать 1 тенге без минуса. Верно? И еще может кто знает, такое нарушение было 3 квартала на 1 тенге, если исправлять начисленный ндс за эти периоды, повысится степень риска? |
|