| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Восстановили по учету на НДС. Должны ли мы переделывать фактуры без НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Nazerke |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 18, 2010 18:25:38 |
| Заголовок сообщения: | Восстановили по учету на НДС. Должны ли мы переделывать фактуры без НДС? |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что должен бухгалтер делать в случай: С 10/12/2009г. нас сняли с НДС, на основании что наш учредитель является учредителем без действующей компании. Но на самом деле наш учредитель не является учредителем той бездействующей компании. Мы доказали это, сделали запрос в МЮ, и получили ответ что – он не является учредителем той компании. Мы написали письмо в НК, чтобы нас восстановили по НДС. Сегодня мы получили ответ с МФ, что нас восстанавливают плательщиками НДС. Но мы как получили решение с НК, работали без НДС. Всем клиентам выставляли акты+сф без НДС, и приход тоже проводили без НДС. Подскажите пожалуйста, что теперь должен делать бухгалтер? 1. Все сф+акты переделывать? Но наши клиенты уже отчитались по НДС. 2. Мы должны сдать отчет за 4кв.2009г. ликвидационный или очередной? |
|
| Автор: | Solitary | ||||||
| Добавлено: | #2 Пт Фев 19, 2010 11:11:46 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
надо уточнить с какй даты они вас восстанавливают в качестве плательщиков НДС. Если все остается без изменений, т.е. "выпавшего" периода, когда вы были неплательщиками не взникнет, то конечно, вам необходимо будет заменить сч/ф и выставить их с "НДС", а также отчитываться ФНО 300.
все верно, т.к. Решение налогового органа вы имели на руках, поэтому нарушений нет
придется им корректировать, если вас восстановили "задним числом".. а это вы уже сами должны узнать в налоговом органе |
|||||||
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #3 Пт Фев 19, 2010 11:38:16 |
| Заголовок сообщения: | |
А ваши клиенты даже если и отчитались по НДС не откажутся от зачета ... :D и внесут корректировки .. а вы сделаете начисления |
|
| Автор: | Nazerke |
| Добавлено: | #4 Пт Фев 19, 2010 11:54:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Solitary , спасибо за помощь :Rose: . Нас восстанавливают с даты первичной постановки на регистрационный учет по НДС. |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #5 Пт Фев 19, 2010 12:00:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #6 Пт Фев 19, 2010 12:18:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
согласна с Христина Ивановна
будет вид ФНО - очередной |
|||