| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Закрытие месяца: Расчеты по налогу на прибыль |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Елена333 |
| Добавлено: | #1 Пн Дек 21, 2009 13:20:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи! Будьте добры, посмотрите пжлст мой скрин закрытия месяца. Меня смущает начисление КПН. Как программа его начисляет? размер фото изменен = Solitary |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Пн Дек 21, 2009 13:27:01 |
| Заголовок сообщения: | |
А щас получите за фото в 2,93 МБ :D Превышаете лимит, надо до 1мб. |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #3 Пн Дек 21, 2009 13:31:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Открыл справку по "Закрытие месяца" :D
|
|||
| Автор: | Елена333 | ||
| Добавлено: | #4 Пн Дек 21, 2009 13:31:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ой-ой-ой...простите пжлст... больше не буду... не посмотрела на размер. Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Но у меня налогооблагаемый доход 65149, а налог 345323. |
|||
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #5 Пн Дек 21, 2009 13:36:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Так, получается формула Сумма налога на прибыль = Сумма налогооблагаемого дохода по налоговому учету * Ставка налога на прибыль / 100 Ставка налога на прибыль - можно посмотреть в "Предприятие" - "Налоги" - "Ставки налогов, сборов и отчислений" - текущая ставка налога "Налог на прибыль (корпоративный подоходный налог)" Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Какая у Вас последняя ставка налога "Налог на прибыль (корпоративный подоходный налог)"? |
|
| Автор: | Елена333 |
| Добавлено: | #6 Пн Дек 21, 2009 13:39:54 |
| Заголовок сообщения: | |
30% |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #7 Пн Дек 21, 2009 13:42:56 |
| Заголовок сообщения: | |
2009г-20% |
|
| Автор: | Raybek | ||||
| Добавлено: | #8 Пн Дек 21, 2009 13:43:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Так, дальше "Сумма налогооблагаемого дохода по налоговому учету". Откуда Вы знаете, что у Вас она равна 65149 тенге? Как я понял данная сумма исчисляется из оборотов счетов налогового учета. То бишь для начал киньте сюда еще скрин отчета "Оборотно-сальдовая ведомость" (налоговый учет). Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Елена333
Елена Т
Значит во-первых добавьте новую запись в "Ставки налогов сборов и отчислений" с датой 01.01.2009г. для налога "Налог на прибыль (КПН)" со ставкой 20. |
|||||
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #9 Пн Дек 21, 2009 13:49:16 |
| Заголовок сообщения: | |
на фото же данные за 2008г. |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #10 Пн Дек 21, 2009 13:52:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Solitary Ой-бай, тошно :D Тогда ОСВ по НУ в студию! Получется, что "Сумма налогооблагаемого дохода по налоговому учету" за 2008 год = 345323,89/30*100 = 1151079,63 тенге |
|
| Автор: | Елена333 |
| Добавлено: | #11 Пн Дек 21, 2009 14:01:23 |
| Заголовок сообщения: | |
ОСВ НУ 2008г |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #12 Пн Дек 21, 2009 14:07:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Так доходы=9806864 (6010) Расходы= 1824574,1(7210)+14000(7470)+7917140,17(7010) Прибыль=9806864-9755714,27= 51149,73 КПН=51149,73*30%=15344,92 должно быть Может среди расходов есть статьи затрат по которым не проставлено что эта статья идет на вычеты. |
|
| Автор: | Елена333 |
| Добавлено: | #13 Пн Дек 21, 2009 14:14:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Да я вроде все просмотрела, все статьи прочесала. Попробую еще раз. |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #14 Пн Дек 21, 2009 14:18:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена333 Так, получается программа берет налогооблагаемый доход как разницу Н700-Н800 = 9806864-9741714,27=65149,73 тенге Кхм, действительно налогооблагаемый доход = 65149,73 тенге :) Должно быть тогда 65149,73 * 30 / 100 = 19544,92 тенге Релиз конфигурации какой? И не лазил ли кто в конфигураторе шаловливыми ручонками? :D Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Елена333 А кстати, разница Н700-Н800 берется программой только по виду учета НУ! Дайте тот же скрин ОСВ по НУ только с видом учета "НУ". |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #15 Пн Дек 21, 2009 14:22:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Raybek А почему 14000 (7470)не идет на вычеты при расчете КПН интересно? |
|
| Автор: | Елена333 |
| Добавлено: | #16 Пн Дек 21, 2009 14:22:41 |
| Заголовок сообщения: | |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.69) Кстати, про шаловливые ручонки.... А если лазил кто-то, то где можно это увидеть и как исправить? Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: сейчас скрин скину |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #17 Пн Дек 21, 2009 14:25:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Я не знаю, честно :D Я просто как программист в коде, подсмотрел как он считает. И получается, что программа тупо берет разницу Н700-Н800 по виду учета "НУ" как налогооблагаемый доход. Елена333 Дайте тот же скрин ОСВ по НУ только с видом учета "НУ". Нужен релиз конфигурации. |
|
| Автор: | Елена333 |
| Добавлено: | #18 Пн Дек 21, 2009 14:26:12 |
| Заголовок сообщения: | |
ОСВ по виду учета НУ |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #19 Пн Дек 21, 2009 14:26:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Курите? Ну-ну... Ну-ка, Raybek, по скрину в посте 86 определи, в чем ошибка Елена333? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Уже лучше. |
|||
| Автор: | Елена333 |
| Добавлено: | #20 Пн Дек 21, 2009 14:28:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.11.15) - это релиз? Незнаю где его посмотреть. |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #21 Пн Дек 21, 2009 14:30:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это релиз. |
|||
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #22 Пн Дек 21, 2009 14:34:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена333 Тогда правильно программа считает. :D Разница между доходами Н700 и расходами Н800 по виду учета "НУ" равна 9806864-8655784,37 = 1151079,63. Сумма налога на прибыль = 1151079,63 * 30 / 100 = 345323,89 тенге. Надо Вам копать расшифровки Н800 и Н700 откуда такие суммы? Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Cleaner Сэнсэй, Вы про вид учета "НУ"? Или еще где я недоглядел? |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #23 Пн Дек 21, 2009 14:40:56 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вотеманно. |
|||||