» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение формы 100.17 строка 100.17.064 если убыток

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Тин
Добавлено: #1  Ср Мар 03, 2010 02:05:52
Заголовок сообщения: Заполнение формы 100.17 строка 100.17.064 если убыток
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=313530#313530

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением строки 100.17.064 (сверка), как мне заполнить эту строку, если строка 100.00.063 - (-4 000 000), строка 100.00.065 - ( 0 ). Согласно правилам заполнения "Данная сумма должна соответствовать налогооблагаемому доходу, определенному как разность строк 100.00.063 и 100.00.065." т.е. 100.00.063-100.00.065 = (-4 000 000), но ведь это у меня не "доход", а убыток. И я затрудняюсь, должна ли я заполнить строку 100.17.064 как (-4 000 000) или как ( 0 ). Помогите разобраться.
Автор: Оксана_К
Добавлено: #2  Ср Мар 03, 2010 09:45:12
Заголовок сообщения:
Тин
В Правилах всё написано точно. У Вас убыток 4 000 000, это значит (по Вашему расчету получается так же), что в строке 100.17.064 доход составит (-4 000 000)
Убыток = Доход со знаком минус
Автор: Янка
Добавлено: #3  Сб Мар 13, 2010 12:30:58
Заголовок сообщения:
Подскажите плиз.. почему у меня не идет сверка на сумму переноса Убытка с прошлых периодов. В прошлом периоде убыток = -10 000 ( Доп)
В этом году доход = 8 000 , НОД строка 100.00.068 = - 2000 ( после переноса убытка) в сверке это строка 100.17.003.
Сама сверка сходится по всем расходам и доходам, но не идёт по стр 100.17.064 Налогооблагаемый доход по формуле (100.17.001 + 100.17.002 + 100.17.063) . должно стоять - 2000 , а у меня там 8 000 доход выходит, т.е. не учитывается перенос убытка.
Где отражается в сверке убытки с прошлых периодов?
Автор: Янка
Добавлено: #4  Вс Мар 14, 2010 13:13:01
Заголовок сообщения:
подскажите кто нибудь :( где ошибка у меня?
Где в сверке показать сумму убытка переносимого на этот год ?
Автор: Оксана_К
Добавлено: #5  Вс Мар 14, 2010 21:14:57
Заголовок сообщения:
Янка
Чему у Вас равна строка 100.17.063? Она не может у Вас равняться 0. У Вас же разная сумма дохода по бухгалтерскому и налоговому учету.
100.17.029С - ?
100.17.062С - ?
А вообще, чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно, как минимум, видеть Вашу ф. 100.17
Автор: Янка
Добавлено: #6  Вс Мар 14, 2010 23:13:25
Заголовок сообщения:
Оксана_К вот я выложила картину , цифры поубирала лишнее, чтоб не путаться , и поставила их для примера.
100.17.063 = 1000.
но вопрос не в этом, а то что у меня 100.17.064 не равна формуле 100.17.001 + 100.17.002 + 100.17.063 именно на сумму убытка.
если бы я не переносила с прошлых периодов убытки , тогда сверка идет точно.
при переносе меняется значение 100.00.68 , а в a 017 нет графы для отражения этой суммы переноса.

Добавлено спустя 55 секунд:

Нечаянно 2 раза прикрепила :oops:
Автор: LALA
Добавлено: #7  Пн Мар 15, 2010 00:09:01
Заголовок сообщения:
Янка говорит:
а то что у меня 100.17.064 не равна формуле 100.17.001 + 100.17.002 + 100.17.063 именно на сумму убытка.

А вы не ставьте сумму убытка в строку 100.17.001. Разве так нельзя? Я не поставила. Ведь это убыток прошлого года.
Автор: Оксана_К
Добавлено: #8  Пн Мар 15, 2010 01:14:42
Заголовок сообщения:
Должно быть так:
Строка 17.064 = строка 17.001 + 17.002 + 17.063 = стр.100.00.063 - 100.00.065 (НОД БЕЗ переноса убытков)
Подставляем Ваши цифры
17.064 = 8000
17.001 = 7000
17.002 = 0
17.063 = 1000
100.00.063 = 8000
Итого:
8000 = 7000 + 0 + 1000 = 8000
Где ошибка?

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

Янка говорит:
(100.17.001 + 100.17.002 + 100.17.063) . должно стоять - 2000

С чего Вы это взяли?
-2000 - это строка 100.00.068
а (100.17.001 + 100.17.002 + 100.17.063) - это строка 100.00.063 (т.е. налогооблагаемый доход ДО переноса убытков, которые отражаются в строке 100.00.067)
Автор: Янка
Добавлено: #9  Пн Мар 15, 2010 10:00:54
Заголовок сообщения:
Спасибо девочки! жмууу...
Не понимаю к чему я зацепилась к стр 100.17.003 , она получается как бы в сверке вообще не учавствует, только справочно сумма ставится из 100.00.68 , да?
Автор: Оксана_К
Добавлено: #10  Пн Мар 15, 2010 10:29:19
Заголовок сообщения:
Янка
Да :)
Автор: Айнура
Добавлено: #11  Вт Мар 16, 2010 12:11:56
Заголовок сообщения:
Добрый день. Скажите плиз, у меня НДС взачет (600тенге), в строке 100.17.036 я указала НДС сложившееся на 01.01.09. (156тенге,)по декларации, а сумму сложившееся за 2009г, я должна где-то в сверке указать как другие вычеты 100.17.053 или 100.17.049 (444тенге) по финансовой отчетности :)

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ