| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Правильное заполнение документа "Услуги сторонних организаций" |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #1 Пн Июл 24, 2006 10:52:56 |
| Заголовок сообщения: | Правильное заполнение документа "Услуги сторонних организаций" |
Возник вопрос при заполнении документа при оказании услуг без НДС. Если нам не выписали счет-фактуру, т.к. НДС нет, как заполнять документ "счет-фактуру полученые" и надо ли заполнять ? |
|
| Автор: | IMHO |
| Добавлено: | #2 Пн Июл 24, 2006 11:24:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Не надо. А то она потом вылезет в 307 форме с нулем. |
|
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #3 Пн Июл 24, 2006 11:24:58 |
| Заголовок сообщения: | |
а оно туда должно попадать ? |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #4 Пн Июл 24, 2006 11:27:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Я так понял типовая Рейтинг конфа 209 релиз? Когда научимся задавать вопрос, писать на чем балуетесь? Заполнять надо сф. Как таковая счет фактура проводок не делает, но при выгрузке в 307 форму берется именно она. |
|
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #5 Пн Июл 24, 2006 11:28:25 |
| Заголовок сообщения: | |
и как быть с актами закупов ? |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #6 Пн Июл 24, 2006 11:28:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Кстати опаздываете на 5 релизов. |
|
| Автор: | IMHO |
| Добавлено: | #7 Пн Июл 24, 2006 11:29:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Что, куда? СФ с нулем? Зачем она тама нужна? К тому же у вас ваще СФ нет А как хотите внести то чего нет? |
|
| Автор: | pharaON | ||
| Добавлено: | #8 Пн Июл 24, 2006 11:29:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1С Предприятие 7.7 (сетевая версия) (7.70.025) Конфигурация: Бухгалтерский учет для Казахстана (7.70.209) Постановка: 1С-Сапа Разработка: Внедренческий центр 1С-Рейтинг Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
а как быть с годовым отчетом с 12 формой ? |
|||
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #9 Пн Июл 24, 2006 11:30:33 |
| Заголовок сообщения: | |
(5) Какие еще акты? В названии темы "услуги". |
|
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #10 Пн Июл 24, 2006 11:34:46 |
| Заголовок сообщения: | |
имелось виду когда проводишь акты закупов в АО нужно ли заполнять "счет-фактуру полученые" ... |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #11 Пн Июл 24, 2006 11:52:09 |
| Заголовок сообщения: | |
(10) Да. Желательно. |
|
| Автор: | pharaON | ||
| Добавлено: | #12 Пн Июл 24, 2006 11:53:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
неправильно тему назвал :oops: нужно было: Правильное заполнение документа "счет-фактуру полученые" Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
а какие данные вбивать ? Например рынок Баян-Аул мне гл. бух. говорит, что бы я все авансовые отчеты проводил через 671 |
|||
| Автор: | IMHO |
| Добавлено: | #13 Пн Июл 24, 2006 11:58:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Проводку в 1С делает основ.док-т - накладня А СФ никаких проводок не делает она нужна тока чтоб в 307 отразить сумму НДС... А если суммы ндс нет то зачем ее ваще вбивать? |
|
| Автор: | pharaON | ||
| Добавлено: | #14 Пн Июл 24, 2006 12:09:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а если ее не заполнять в 300 форму откуда данные берутся ? |
|||
| Автор: | IMHO |
| Добавлено: | #15 Пн Июл 24, 2006 12:13:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Так еще раз... Проводку в 1С делает основной документ - накладная, аванс.отчет, акт закупа, акт вып работ.... |
|
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #16 Пн Июл 24, 2006 12:24:37 |
| Заголовок сообщения: | |
ну это я знаю :) тут вопрос не за проводку :) В посте № #4 я получил ответ что СФ заполнять нужно ! даже если НДС нет :) В посте № #2 А то она потом вылезет в 307 форме с нулем. задаю себе опять этот вопрос ? Нужно ли заполнять .... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #17 Пн Июл 24, 2006 12:29:22 |
| Заголовок сообщения: | |
а в 300 вылазиет (???) оборот? |
|
| Автор: | Gale | ||
| Добавлено: | #18 Пн Июл 24, 2006 13:19:30 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Правильное заполнение документа "Услуги сторонних организаций" | ||
Если у Вас нет на руках сч-ф., что Вы решили заполнять? Странный вопрос. У Вас нет ни номера, ни даты сч-ф. Если Вам был выписан сч-ф. с формулировкой "Без НДС" или "0% НДС", то тогда Вы вправе заполнить все, что захотите, в т.ч. и строку в ф.307.00. Если сч-ф. нет, то на нет и суда нет... Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: 307.00 и 300.00 стыкуются только в части зачетного НДС, но никак уж не в оборотах полученных услуг, закупленных товаров. |
|||
| Автор: | Den | ||||
| Добавлено: | #19 Пн Июл 24, 2006 13:49:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это с какого вдруг перепугу ??? :shock: Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: СФ без НДС прежде чем внести нужно подумать о том, что скорее всего это небольшое ТОО которое местами то встает на учет по НДС то сбегает с него, но так же от души продолжает выписывать СФ без НДС хотя не должно выписывать! Вот на таких делах и находит НК ошибки, поэтому многие вообще в 307 не вносят СФ без НДС. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #20 Пн Июл 24, 2006 14:02:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет 2) Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, выписывается с отметкой «Без НДС»; |
|||
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #21 Пн Июл 24, 2006 14:04:05 |
| Заголовок сообщения: | |
А поидее "Реестр счетов фактур полученых" он так и есть как есть, нет же нет же реестра СФ полученых без НДС или с НДС ? |
|
| Автор: | pharaON | ||||||
| Добавлено: | #22 Пн Июл 24, 2006 14:06:27 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Без НДС, 300.06.007
Так в 300 форме если мне не отказывает память есть 300.06.007, интересно откуда берутся данные ? |
|||||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #23 Пн Июл 24, 2006 14:08:33 |
| Заголовок сообщения: | |
дело в том, г-н Ден, что у налоговиков были РАЗНЫЕ мнения по поводу того, включать или нет в ф.307 СФ без НДС...лично мне по барабану...проведет бух СФ (поставит галочку проведения есссно, без реальных проводок по ПС - сф попадет в ф.307...не проведет - не попадет..) Включать нельзя не включать |
|
| Автор: | Den | ||||||
| Добавлено: | #24 Пн Июл 24, 2006 14:10:23 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
С тем же условием в кодексе можно прочитать что "СФ является обязательным документом для всех плательщиков НДС" ! И при сверке СФ НК говорит о том что СФ который есть у меня на руках с отметкой БЕЗ НДС не есть документ, а есть бумажка т.к. тот кто его выписал не является плательщиком НДС ! Как хочешь блин так и трактуй эти законы :( Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
300 и 307 абсолютно две разных декларации, многие почемуто наивно думают что 307 это приложение к 300 что есть неверно. Так вот все данны в 300 форму берутся из бухгалтерских итогов тобиш проводок которые сформировали вы или документы введенные вами. 307 заполняется на основании документа "СФ полученый" из него и берутся данные в декларацию. Зависимостей между этими декларациями нет, и не нужно их искать и подгонять ! |
|||||||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #25 Пн Июл 24, 2006 14:16:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пишите председателю НК и все будет в порядке. выговор обеспечен. |
|||
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #26 Пн Июл 24, 2006 14:20:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Кому интересно выговор ? Тому кто выписал ? :) |
|
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #27 Пн Июл 24, 2006 14:22:26 |
| Заголовок сообщения: | |
300.06.007 откуда берутся данные, кто в курсе ? |
|
| Автор: | pharaON | ||||
| Добавлено: | #28 Пн Июл 24, 2006 14:28:14 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
то что они абсолютно разные это ясно и так :) а то что из проводок берутся вот это я и не знал ... интересно из каких ? если без ндс, то дается одна проводка. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
| Добавлено: | #29 Пн Июл 24, 2006 14:34:33 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
выговор СФ НК |
|||||
| Автор: | CATI |
| Добавлено: | #30 Вт Июл 25, 2006 12:34:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемый(ая) pharaON , Для начала обновите релиз. Когда вы формируете реестр с\ф в 1С, то обратите внимание на настройки: "Отображать только контрагентов, с заполненными данными о свид. по НДС" ставите крыжик и нулевки не пройдут, не ставите крыжик - в окне сообщений отобразятся все контрагены с не заполненными св. по НДС, /27/ данные беруться из ф. 300.11 |
|
| Автор: | Den | ||||
| Добавлено: | #31 Вт Июл 25, 2006 12:52:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это если ручками заполнять...
Есть такой счет "ОБ" на котором и собирается оборот по приобритению, на основании его и заполняется 5 и 6 и 11 приложение к 300 форме (имеется ввиду из 1с типовая "Бухучет для КЗ") Со счета 331 соответственно суммы НДС |
|||||
| Автор: | CATI |
| Добавлено: | #32 Вт Июл 25, 2006 13:27:02 |
| Заголовок сообщения: | |
33/Это если ручками заполнять... А я и не спорю, настраиваем свой справочник "виды оборотов" по виду деятельности, проставляем №-ра форм и строк деклы, и работай в свое удовольствие. "Кмса, я вас как художник, художника спрашиваю - "Вы рисовать умеете?!"" Остап Бендер "Двенадцать стульев"[/b] |
|
| Автор: | pharaON | ||||
| Добавлено: | #33 Вт Июл 25, 2006 14:01:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
если обновлю, то что тогда будет ? Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: [quote="Den"]
получается что заполнять счет-фактуры полученные не нужно, если они без НДС ... |
|||||
| Автор: | Василиса | ||
| Добавлено: | #34 Вт Июл 25, 2006 14:18:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет. В 307 форме не отражается, сумму сч.ф. б/ндс отражают в ф.300 в 5 приложении,строку не помню. |
|||
| Автор: | Den | ||
| Добавлено: | #35 Вт Июл 25, 2006 14:33:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нужно заполнять СФ без НДС, но только в том случае если тот кто вам выставил этот счет является плательщиком НДС. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Уважаемые блин бухгалтера ! Когда вы перестанете снашать 307 и 300 формы ??? Они не родственники они ваще друг друга не знают и служат онди для разных целей! Знаете ли вы зачем нужна 300 а зачем 307 форма ? Кто расскажет ?! :evil: |
|||
| Автор: | pharaON | ||
| Добавлено: | #36 Вт Июл 25, 2006 14:40:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а разве такое возможно ? |
|||
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #37 Вт Июл 25, 2006 14:59:50 |
| Заголовок сообщения: | |
(40) Возможно! Есть случаи когда СФ выписывается без НДС. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #38 Вт Июл 25, 2006 15:02:42 |
| Заголовок сообщения: | |
:ROFL: :ROFL: :ROFL: ага, щассс! каламбур. |
|
| Автор: | Gale | ||||
| Добавлено: | #39 Вт Июл 25, 2006 16:01:32 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Возможно. Ведь есть и необлагаемый оборот и оброты по 0% ставке(см.НК). |
|||||
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #40 Вт Июл 25, 2006 16:05:22 |
| Заголовок сообщения: | |
хотите сказать что без НДС и обороты по 0 ставке одинаковы ? Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: честно сказать совсем запутался ... получается что в 307 форму без ндс не должно попадать ! и без ндс берется из проводок ОБ ! |
|
| Автор: | Gale | ||
| Добавлено: | #41 Вт Июл 25, 2006 16:19:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Совершенно верно! По своему усмотрению если у Вас имеются в наличии сч.-ф. с НДС 0% или "Без НДС" можете включить их в форму 307.00. Просто не заполняйте графу облагаемый оборот, заполните просто оборот... Если вам не лень. :) Нам, например, не лень. НДС к зачету по ф.307.00 и по ф.300.00 (исключая НДС за нерезидента) должен стыковаться. Их стыкуют в НК камеральными проверками (прочитано где-то в Вестнике НК). НО... у нас эта стыковка тоже не всегда получается, ведь есть еще выделенный НДС из билетов (НК этого не запрещает при наличие в билете РНН), а билеты никак не засунуть в ф.307.00... Мы на всяк.случай пишем на сумму разницы зачетного НДС в 307.00 и ф.300.00 бух.справки, чтобы было что сказать при проверке, да и самим не забыть... :) |
|||
| Автор: | CATI |
| Добавлено: | #42 Вт Июл 25, 2006 16:50:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Статья 242. Счет-фактура 1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи. 2. Плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, обязан выставить лицу, получающему указанные товары (работы, услуги), счет-фактуру с налогом на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи. 3. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 235 настоящего Кодекса, должны быть указаны: 1) порядковый номер и дата составления счета-фактуры; 2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика; 3) наименование реализуемых товаров (работ, услуг); 4) размер облагаемого оборота; 5) ставка налога на добавленную стоимость; 6) сумма налога на добавленную стоимость; 7) стоимость товаров (работ, услуг) с учетом налога на добавленную стоимость. 4. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не позднее даты совершения оборота по реализации и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика либо иными уполномоченными на то должностными лицами. Налогоплательщики, осуществляющие реализацию электроэнергии, воды, газа, услуг связи, коммунальных услуг, железнодорожных перевозок, транспортно-экспедиторского обслуживания, банковских операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, вправе выписывать счета-фактуры по итогам налогового периода. 5. Если иное не установлено настоящим пунктом, размер облагаемого оборота указывается в счете-фактуре отдельно по каждому наименованию товаров (работ, услуг). Допускается указание общего размера оборота, если к такому счету-фактуре прилагается документ, в котором указывается перечень реализуемых товаров (работ, услуг). При этом счет-фактура должен содержать указание на номер и дату документа, а также его наименование. 5-1. В счете-фактуре, выписываемом лизингодателем на передаваемый им предмет лизинга, размер облагаемого оборота указывается исходя из общей суммы всех лизинговых платежей в соответствии с договором финансового лизинга без включения в них суммы вознаграждения и налога на добавленную стоимость. 5-2. Выписка счетов-фактур на перевозку грузов для отправителей или получателей грузов осуществляется экспедитором, если указанная перевозка производится в соответствии с договором транспортной экспедиции. Размер облагаемого оборота в таких счетах-фактурах указывается с учетом стоимости работ и услуг, выполненных и оказанных перевозчиками и другими поставщиками в рамках договора транспортной экспедиции. Выписка счетов-фактур в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в соответствии с правилами, установленными уполномоченным государственным органом. 6. Плательщики налога на добавленную стоимость, применяющие специальный налоговый режим для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, выписывают счета-фактуры в порядке и по форме, установленным уполномоченным государственным органом. Плательщики налога на добавленную стоимость, указанные в настоящем пункте, выписывают счета-фактуры с налогом на добавленную стоимость на общую сумму, не превышающую сумму налога, исчисленного по доходу в соответствии с пунктом 2 статьи 388 настоящего Кодекса. 7. Стоимость товаров (работ, услуг) и сумма налога на добавленную стоимость в счете-фактуре указываются в национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев реализации товаров (работ, услуг) по внешнеторговым контрактам, а также случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 8. :evil: Оформление счета-фактуры не требуется в случаях: 1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги связи населению через банки с применением первичных документов, служащих основанием при ведении бухгалтерского учета; 2) оформления перевозки пассажиров проездными билетами; 3) при представлении покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров (работ, услуг) населению за наличный расчет; 4) при предоставлении товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога на добавленную стоимость. Статья 243. Составление счетов-фактур при корректировке облагаемого оборота 1. При корректировке размера облагаемого оборота составляется дополнительный счет-фактура, в котором указываются: 1) порядковый номер и дата составления дополнительного счета-фактуры; 2) порядковый номер и дата составления счета-фактуры, к которому составляется дополнительный счет-фактура; 3) наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг); 4) размер корректировки облагаемого оборота без учета налога на добавленную стоимость; 5) сумма налога на добавленную стоимость. 2. Дополнительный счет-фактура составляется поставщиком товаров (работ, услуг) и подтверждается получателем указанных товаров (работ, услуг). -------------------------------------------------------------------------------- |
|
| Автор: | CATI |
| Добавлено: | #43 Вт Июл 25, 2006 17:13:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос 68. Как правильно должны заполнять реестр счетов-фактур формы 307.00 налогоплательщики, работающие с неплательщиками НДС (например: с ИП, ЧП)? При камеральном контроле для них выявлены ошибки: «отсутствуют реквизиты: номер и серия свидетельства по НДС», «не указана сумма НДС». Мы не можем убрать эти суммы из зачета, так как это противоречит правилам составления реестра счетов-фактур формы 307.00. При сторнировании сумм по строкам G и H получаем уведомление камерального контроля о том, что не заполнена графа С. Подобная проблема с зарубежными поставщиками. Налогоплательщик-нерезидент при экспорте товара на таможне уже оплатил НДС, и указывает сумму НДС в выставляемом нам счете-фактуре, который мы и отражаем в реестре счетов-фактур формы 307.00, представляемой к Декларации по НДС. Ответ: В случае получения товаров (работ, услуг) от неплательщика НДС счет-фактура либо другой документ, выставляемый такими поставщиком должен выписываться с отместкой "БЕЗ НДС" (пп.2) п.1 ст.235 Налогового кодекса). Следовательно, в данном случае нет суммы НДС, подлежащей отнесению в зачет. Безусловно, при камеральном контроле будет выявляться ошибка, т.к. в реестре счетов-фактур формы 307.00 указана и отнесена в зачет сумма НДС, которого на самом деле нет, т.к. поставщик товара (работы или услуги) не является плательщиком НДС. Необходимо отметить, что Реестр счетов-фактур формы 307.00 предназначен для раскрытия сумм НДС, отнесенных в зачет по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налогового периода. Если счета-фактуры выставляются неплательщиками НДС, в случае даже если они выделяют в счете-фактуре НДС отдельной строкой, отражение их в Реестре счетов-фактур формы 307.00 является ошибкой и будет выявляться при камеральном контроле. Что касается НДС, уплаченного налогоплательщиком-нерезидентом при экспорте товаров на территорию Республики Казахстан, то необходимо отметить, что порядок обложения резидентов иных стран определяется в соответствии с их налоговыми законодательствами. При этом, налоговым законодательством Республики Казахстан не предусмотрено отнесение в зачет НДС по счетам-фактурам, выставленными нерезидентами. |
|
| Автор: | Den | ||||||||
| Добавлено: | #44 Вт Июл 25, 2006 22:53:42 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Нет!
В 307 форме строчки заполняются из документа "СФ полученый". Он не делает проводок и не делает никаких движений в базе, и предназначен только для того чтобы в будущем попасть в 307 форму. ВСЕ ! Больше никаких назначений у этого документа нет ! А вот в 300 суммы попадают из проводок! Из тех проводок которые сформированы первичными документами, поступление ТМЗ, реализация ТМЗ, услуги сторонних организаций, выполнение работ, авансовый отчет и т.п.
НЕ ДОЛЖЕН ! И в основной массе случаев не будет стыковатся ! Вы хоть раз получали уведомление "Сверка СФ покупателей" вроде так называется ??? Вы же не сдаете "Реестр СФ выданых" !!! И кто понял ее смысл ? А смысл таков... вы выписываете СФ раздаете их своим покупателям, далее они сдают 307, а вы соответственно 300... и что получается ?! А получается то что НК смотрит вашу сумму к начислению, а потом смотри все СФ выписаные вами, доставая их из 307 формы ваших же покупателей, и смотрит не напридумываали ли вы там чего нибудь. Может вы левые СФ выписываете, а в своей 300 форме эти суммы к уплате не показываете !
А кто вам сказал что в 307 нужно указывать СФ заграничников ??? :shock: За них НДС платится на таможне! В 307 отражаются только те СФ которые выписаны резидентами РК ! И только те которые есть на самом деле, тоесть физически существуют! Многие чеки ККМ в 307 засовывают, а еще акты закупа пытаются туда запихнуть :shock: Что есть неверно !!! |
|||||||||
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #45 Пт Сен 29, 2006 11:05:32 |
| Заголовок сообщения: | |
я до сих пор СФ без НДС включаю в 307 реестр :) правильно ли ? |
|
| Автор: | IMHO |
| Добавлено: | #46 Пт Сен 29, 2006 11:12:45 |
| Заголовок сообщения: | |
(51) А смысл?... Зачетная сумма =0, Ну раз включаете, думаю никто от этого не страдает... |
|
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #47 Пт Сен 29, 2006 17:04:23 |
| Заголовок сообщения: | |
значит не надо ? я включаю и когда формирую 307 в 1С, стока ашыпок вылазиет ... пишет что в такой-то организации не заполнено свид. по НДС |
|
| Автор: | Talik |
| Добавлено: | #48 Пт Сен 29, 2006 17:27:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы давно уже не включаем - проблем больше когда включаешь при камеральном контроле НК. |
|
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #49 Пт Окт 20, 2006 11:39:34 |
| Заголовок сообщения: | |
еще вопросики: 1. Некролог в газете 2. СФ с НДС 3. НДС в зачет взять не можем. когда заполняю документ что ставить в графе "Вид НДС к зачету" ? и в табличной части нужно ли заполнять графу НДС ? Сам думаю что нужно поставить в графе "Вид НДС к зачету" - работы и услуги приобр. без НДС а в табличной части заполнить также без НДС но может быть я ошибаюсь ? |
|
| Автор: | Witch`ka |
| Добавлено: | #50 Пт Окт 20, 2006 16:08:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Если счет-фактура выписан с НДС, то "Вид НДС" в документе "Услуги сторонних организаций" должен быть соответствующим, например "Работы и услуги (кроме строительных, ремонтных, монтажных, связанных со строит. и ремонтом зданий) приобретенные с НДС". В документе Счет-фактура (входящий) нужно вводить данные с НДС, т.е. выделять сумму и ставку НДС. Если Вы не имеет права на отнесения НДС по данной операции в зачет, то в документе "Услуги сторонних организаций" нужно будет включить сумму НДС в стоимость услуги, отразив поступление "Без НДС". В результате в форме 307.00 по данному счету-фактуре в графе "I" будет показана сумма НДС. выделенная в Сч.-ф. поставщиком, в графе "J" 0, так как в зачет вы сумму не отнесли. Аналогично в форме 300.00 в графе "B" - должна быть проставлена сумма НДС по сч.-ф. в графе "C" - сумма, разрешенная к зачету. В типовой графа "В" ,будет заполнена данными по НДС, фактически принятому в зачет, соответственно этот показатель Вам будет необходимо скорректировать вручную. В форме 307.00 данные будут отражены корректно (необходимо установить признак "Производить расчет сумм НДС к зачету"). |
|
| Автор: | Гуль |
| Добавлено: | #51 Чт Янв 24, 2008 16:18:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, дорогие бухгалтера! Встала на учет по НДС с 1 сентября 07 года. Согл. ст. 208 п.9 в зачет отнесла НДС по остаткам ОС (но не по остаточной стоимости, а то что выделено в счет-факт) и товар. по всем приобретенным с 06 года. Теперь, сомневаюсь правильно ли сделала? И какую проводку надо дать для зачета по уже имеющимся ОС и товарам? |
|