| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как предприятию - неплательщику НДС оприходовать с/фактуру "с НДС"? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | aknur |
| Добавлено: | #1 Сб Мар 13, 2010 01:00:13 |
| Заголовок сообщения: | Как предприятию - неплательщику НДС оприходовать с/фактуру "с НДС"? |
Всем привет! ТОО приобретает товары. Естественно, получает счет-фактуру на эти товары с НДС. ТОО не стоит не учете по НДС. Что делать дальше по бух учету? |
|
| Автор: | Оксана_К |
| Добавлено: | #2 Сб Мар 13, 2010 01:15:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Оприходовать |
|
| Автор: | aknur |
| Добавлено: | #3 Сб Мар 13, 2010 01:17:41 |
| Заголовок сообщения: | |
ну я и приходую, а НДС закидываю на 1420, т.е. беру в зачет? |
|
| Автор: | Оксана_К |
| Добавлено: | #4 Сб Мар 13, 2010 01:19:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет. Вы приходуете общей суммой, не выделяя НДС. Вы же не являетесь плательщиком НДС. |
|
| Автор: | aknur |
| Добавлено: | #5 Сб Мар 13, 2010 01:21:22 |
| Заголовок сообщения: | |
понятно. И осн.ср-ва. и немат.активы тоже? |
|
| Автор: | Оксана_К |
| Добавлено: | #6 Сб Мар 13, 2010 01:22:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Да. Вам не важно, выделен ли НДС в полученной с/фактуре. Вы, в любом случае, приходуете "без НДС" |
|
| Автор: | aknur |
| Добавлено: | #7 Сб Мар 13, 2010 01:24:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо! |
|