» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Особенности заполнения некоторых строк приложения 17 к Декларации за 2009 год.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Loging123
Добавлено: #1  Ср Мар 07, 2012 16:03:56
Заголовок сообщения:
Добрый день! Дорогие женщины и Девушки поздравляю Вас с праздником!

нужен помощь 2 день завис в 17 приложение к 100ф. стока 100.17.064 и 100.00.063 не совпает!

расет по НУ
строка 100.00.001 Доход за 2011 г. 22 948 163 тг.
строка 100.00.030 Расходы 888 14 80 853
строка 100.00.67 убыток с 2008 -2010 15 708 771 тг.

расчет 22948163 - 8881480 = 14 0666 683 - 15 708771=- 1 642088 убыток переходит на след. год. так как убыток строка 100.00.068 равен=0

расчет по БУ
доход 13 302 215
убыток с прошлого года 15 923 927
13 302 215- 15923 927= 2 621 215 убыток переходит на след.
вопрос :
100.17.064: в графе С должен быть суммма 14 0666 683? (это сумма в 100ф строке 100.00.063
Автор: Nemo
Добавлено: #2  Вт Мар 30, 2010 16:00:58
Заголовок сообщения:
Балжан76
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19165 можете здесь поискать, очень удобно.
я уже вижу там темы про 100.17

Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды:

Балжан76
в левом верхнем углу есть кнопка "расширенный поиск", или же сразу можете в "Консультации специалистов" заходить.
Автор: Балжан76
Добавлено: #3  Вт Мар 30, 2010 15:53:28
Заголовок сообщения: на форуме видела не один раз, рассуждения по заполнению 17 приложения 100ф не могли бы вы меня напра
на форуме видела не один раз, рассуждения по заполнению 17 приложения 100ф не могли бы вы меня направить, не могу найти

Темы объединены. = Лязат
Автор: ha
Добавлено: #4  Вс Мар 28, 2010 15:56:13
Заголовок сообщения:
ElenaL говорит:
Подскажите пожалуйста! Разница строк 100.00.063-100.00.065, меньше суммы в строке 100.17.064 на сумму отложенного КПН. Как быть?

http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14089&postdays=0&postorder=asc&start=80
Автор: Tommi77
Добавлено: #5  Вс Мар 28, 2010 15:09:53
Заголовок сообщения:
Геннадьевна, добрый день, подскажите пожалуйста, что там с моим вопросом? я конечно понимаю, что у Вас своих дел хватает, но мои мозги плавятся, а сроки совсем поджимают
Автор: ElenaL
Добавлено: #6  Вс Мар 28, 2010 15:06:30
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста! Разница строк 100.00.063-100.00.065, меньше суммы в строке 100.17.064 на сумму отложенного КПН. Как быть?
Автор: Tommi77
Добавлено: #7  Сб Мар 27, 2010 19:37:29
Заголовок сообщения:
Геннадьевна говорит:
Tommi77 формулы заложены таким образом, что разницу 100.00.63- 100.00.65 заносят в строку 100.17.003 А.

Строка 100.17.064 это сумма разниц между НУ и БУ. Графы НУ переносятся из формы 100. Графу по БУ заполняете сами. Если все верно разнесли, строки 100.17.003А, 100.17.064 С и разница строк 100.0063-100.0065 сойдутся. Ищите ошибку в разноске цифр. Можете сохранить 100.17 в ворде и выложить файл в этой ветке, а проверю.

[/list]

Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:

Вот еще форма 100.00, чтобы Вам было проще смотреть
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #8  Сб Мар 27, 2010 19:23:39
Заголовок сообщения:
Tommi77 формулы заложены таким образом, что разницу 100.00.63- 100.00.65 заносят в строку 100.17.003 А.

Строка 100.17.064 это сумма разниц между НУ и БУ. Графы НУ переносятся из формы 100. Графу по БУ заполняете сами. Если все верно разнесли, строки 100.17.003А, 100.17.064 С и разница строк 100.0063-100.0065 сойдутся. Ищите ошибку в разноске цифр. Можете сохранить 100.17 в ворде и выложить файл в этой ветке, а проверю.
Автор: Tommi77
Добавлено: #9  Сб Мар 27, 2010 19:09:53
Заголовок сообщения:
[quote="Геннадьевна"]
Tommi77 говорит:
но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается

кто он, поточнее.
результат разницы строк 100.00.63 и 100.00.65 со знаком -
Tommi77 говорит:
меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064,

Значит ошибку ищите, она зависит от того, как правильно занесли цифры во 2 графу БУ.

ошибки нет, дело в том, что это то превышение льгот над налогооблагаемым доходом, т.е. сумма по строке "уменьшение налогооблагаемого дохода" больше самого налогооблагаемого дохода, значит я могу воспользоваться суммой льгот только в пределах налогооблагаемого дохода, а вот на эту разницу как раз и идет разрыв
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #10  Сб Мар 27, 2010 17:44:30
Заголовок сообщения:
Tommi77 говорит:
но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается

кто он, поточнее.
Tommi77 говорит:
меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064,

Значит ошибку ищите, она зависит от того, как правильно занесли цифры во 2 графу БУ.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

Isomnia
проверьте тогда строку100.17.001, эта цифра болжна быть за минусом КПН, вы его начислили в БУ?
Автор: Tommi77
Добавлено: #11  Сб Мар 27, 2010 17:08:39
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
Просто счастье какое-то, так помогли, прям копейка в копейку сверка в итоге пошла :)

Прошу прощения, может не совсем в этой теме надо задать свой вопрос, но если возможно помогите пожалуйста. Дело в том, что я скачала эту форму, работает все замечательно, но при заполнении приложения 17 меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064, а именно он не совсем соответствует разнице строк 100.00.63 и 100.00.65, т.е. конкретно на примере:

100.00.63 - 44 036 459
100.00.65 - 48 983 647
разница =-4 947 188
так как строка 65 больше строки 63, то налогооблагаемый доход ставим 0
но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается и вот в связи с этим возникает вопрос: так и должно быть в нашем случае или все таки поставить 0?
Автор: Isomnia
Добавлено: #12  Пт Мар 26, 2010 17:36:33
Заголовок сообщения:
А если у меня строчка 100.17.064 не бъется со строчкой 100.00.063 на сумму КПН??? 100.00.063 у меня сумма 282 292, 100.00.065 нету... а 100.17.064 - 338 750, а КПН - 56 458...
я что то не правильно сделала???? Пожалуйста очень прошу помогите.... :cry:
Автор: Solitary
Добавлено: #13  Чт Мар 25, 2010 18:40:35
Заголовок сообщения:
Отражение страховых премий в формах 100.00 и 100.17 обсуждается в этой теме http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25915
Автор: Милли
Добавлено: #14  Ср Мар 24, 2010 17:54:10
Заголовок сообщения:
Если они у вас канцтоварами пользуются исключительно в личных целях , тогда вы правы, но если используют их для работы, связанной с деятельностью предприятия, а скорее всего это так, то конечно вы их смело относите на вычеты.
Автор: amur-skaya
Добавлено: #15  Ср Мар 24, 2010 17:18:34
Заголовок сообщения:
Elis говорит:

amur-skaya говорит:
я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее.

amur-skaya, а для собственных нужд, это для чего конкретно?

Раздаём сотрудникам, чтобы было чем писать, замазывать, чертить и прочее. И лампочки сюда входят, которые мы вкручиваем, когда те перегорают. Мы ведь не получаем от этого дохода, а просто пользуемся этим. Так не правильно будет?
Автор: Kenga
Добавлено: #16  Пн Мар 22, 2010 16:39:09
Заголовок сообщения:
Да, фактически у вас будет 100.17.030 В = 100.17.030 А + 100.17.035 А
Автор: LALA
Добавлено: #17  Пн Мар 22, 2010 16:20:38
Заголовок сообщения:
Значит мне просто надо в данный момент увеличить строку 100.17.030В на сумме НДС не разреш. в зачет?
Автор: Kenga
Добавлено: #18  Пн Мар 22, 2010 16:13:36
Заголовок сообщения:
LALA, потому что по декларации вы в строке 100.00.030 (и соответственно в 100.17.030 А) отражаете стоимость товаров, работ, услуг без НДС, независимо от того, берете НДС в зачет или нет, а НДС относите на вычеты отдельно в строке 100.00.035 (соответственно 100.17.035 А).
По бухучету, если НДС не берете в зачет, то относите на расходы сразу всю стоимость товаров, работ, услуг с НДС и отражаете все это в строке 100.17.030 В.
Автор: LALA
Добавлено: #19  Пн Мар 22, 2010 15:42:26
Заголовок сообщения:
Почему строка 100.17.035 для заполнения стоит только по декларации, разве по бух учету не берем на расходы НДС не разреш в зачет? 1с сначисляет эту сумму на 7211. Теперь у меня расхождение.

Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:

lexx говорит:
100.17.065 = 1000

Может 100.00.065?
Автор: lexx
Добавлено: #20  Пн Мар 22, 2010 13:28:12
Заголовок сообщения:
Подскажите, про итоговую формулу в сверке с учетом знаков "-" "+"
к примеру 100.17.064 = 2000
100.17.063 = -1000
100.17.065 = 1000
т.е. из разница = -2000
в этом варианте значит что сверка пошла? что то я совсем запуталась :%):
Автор: Бобко
Добавлено: #21  Пн Мар 22, 2010 13:12:16
Заголовок сообщения:
спасибо большое, я уже заглянула...извините за действительно глупый вопрос
Автор: Elis
Добавлено: #22  Пн Мар 22, 2010 12:16:03
Заголовок сообщения:
Бобко, ну хоть иногда в "Правила заполнения..." заглядывать надо.

Правила составления налоговой отчетности (декларации) по КПН (Форма 100.00) говорит:
79. В разделе «Показатели»:
1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности;


Видите - "по финансовой отчетности". Значит, берете эту сумму не из 100.00.075, а из Отчета о прибылях и убытках. И так было всегда.

Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:

Бобко говорит:
а я канц.товары брала на вычеты....первый раз такое слышу, разве они не связаны с получение дохода, на той же бумаге мы печатаем накладные и прочее

канцтовары всегда шли на вычеты. Даже если, как пишет amur-skaya
amur-skaya говорит:
я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее.

amur-skaya, а для собственных нужд, это для чего конкретно?
Автор: Бобко
Добавлено: #23  Пн Мар 22, 2010 12:06:34
Заголовок сообщения:
и все таки строка 100.17.001 - чистый доход. Откудаберем сумму? Раньше это бы чистый доход по бухгалтерии. А теперь? Ведь строка Чистый доход в самой декларации (стр.100.00.075) не равна чистому доходу по бухгалтерии. Или же я эту строку беру из отчета о прибылях и убытках?

Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:

а я канц.товары брала на вычеты....первый раз такое слышу, разве они не связаны с получение дохода, на той же бумаге мы печатаем накладные и прочее :shock:
Автор: Елена Т
Добавлено: #24  Сб Мар 20, 2010 10:16:14
Заголовок сообщения:
Виктория66 говорит:
если в строку 100.17.030 В относится себестоимость (7010)

Откуда Вы такое взяли, неверно, Вы должны показывать данные бух.учета ориентируясь на то как заполнена ф.100 (графа А), но с учетом еще расходов не относимых на вычеты.
Так как сумма соц.отчислений находится по строке 100.17.038 то все соц.отчисления должны быть там отображены.
Автор: Виктория66
Добавлено: #25  Пт Мар 19, 2010 16:54:04
Заголовок сообщения:
Вот такой вопрос: если в строку 100.17.030 В относится себестоимость (7010), то при заполнении стр.100.17.038 в В - указывается только сумма соц отчислений по сч 7210? Соцотчисления произ. рабочих отразились в себестоимости? Так же и зарплата , и амортизация? Подскажите пож.
Автор: Елена Т
Добавлено: #26  Пт Мар 19, 2010 11:43:56
Заголовок сообщения:
Результат строки 100.17.064 должен соответствовать разнице строк 100.00.063 и 100.00.065.
Автор: Елена_ОК
Добавлено: #27  Пт Мар 19, 2010 11:36:19
Заголовок сообщения:
И всё таки как узнать сошлась сверка или нет,
стр проверка у меня села автоматически из 100 формы 100.0063-100.0065?
Автор: Елена Т
Добавлено: #28  Пт Мар 19, 2010 11:15:53
Заголовок сообщения:
Нет, не стоит.
Автор: Елена_ОК
Добавлено: #29  Пт Мар 19, 2010 11:14:49
Заголовок сообщения:
Елена_ОК говорит:
100.17.001 В, там я так понимаю стоит формула
подскажите так стоит там формула или нет и какая? не могу сообразить, к сожалению
Автор: Елена Т
Добавлено: #30  Пт Мар 19, 2010 11:07:15
Заголовок сообщения:
Цитата:
При заполнении графы В используются данные бухгалтерского учета

Елена_ОК Вам надо самой проставить все цифры по графе В на основании данных бух.учета.
Автор: Елена_ОК
Добавлено: #31  Пт Мар 19, 2010 10:54:42
Заголовок сообщения:
Подскажите как заполнять строку100.17.001 В, там я так понимаю стоит формула, но у меня в этой строчке стоит 0? и как проверить сошлась сверка или нет, я не могу понять (работаю в ехельном варианте выпущеным балансом.кз)
Автор: Айнука
Добавлено: #32  Чт Мар 18, 2010 09:21:31
Заголовок сообщения:
Ириша
вы нашли свою ошибку в приложении 17?
Ириша говорит:
100.17.030 I 73000
100.17.030 II 50300
III 19700

в 100.17.030 II будет не 50300, а 50000, ведь 300 сумма амортизации вы правильно показываете в
Ириша говорит:
100.17.050 II 300
III -300

тогда у вас все пойдет
Автор: NetA
Добавлено: #33  Ср Мар 17, 2010 19:40:11
Заголовок сообщения:
Ириша
Цитата:
в стр 100.00.30 переносится из 100.00.04?
,да

Ириша
Цитата:
тихо сам с собою я веду беседу
в трех цифрах запуталась....
совет скачайте файл http://balans.kz/viewtopic.php?p=317829#317829 и ваши цифры станут на свои места. Удачи!
Автор: Ириша
Добавлено: #34  Ср Мар 17, 2010 18:30:47
Заголовок сообщения:
занесла кассовый в ф.100.07, амортизация, на вычет меньшее 300 МРП ... все 23000 на вычет...

а в стр 100.00.30 переносится из 100.00.04?

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

Ириша говорит:
а в стр 100.00.30 переносится из 100.00.04?

или в стр. 100.00.057?

Добавлено спустя 55 секунд:

тихо сам с собою я веду беседу
в трех цифрах запуталась.... :%):
Автор: NetA
Добавлено: #35  Ср Мар 17, 2010 15:19:49
Заголовок сообщения:
Ириша
Цитата:
по Декларации в ф. 100.04 собрала все расходы в т.ч. кассовый аппарат 73000
, замечательно, но кассовый аппарат кто будет заносить в ф.100.07 (ОС)?
Автор: Ириша
Добавлено: #36  Ср Мар 17, 2010 14:33:18
Заголовок сообщения:
подскажите как сверить? ТОО общеуст, не стоит по НДС, открыта в ноя 2009. Доходов нет, расходы -
1. 50000 - по регистрации и открытию
2. 23000 - касс аппарат (износ по б/у 1 мес - 300 тг)
по б/у убыток 50300

по Декларации в ф. 100.04 собрала все расходы в т.ч. кассовый аппарат 73000
так же их же в 100.00.30....
убыток по декл 73000

сверка
100.17.030 I 73000
100.17.030 II 50300
III 19700

100.17.050 II 300
III -300

не могу понять что еще..
Автор: amur-skaya
Добавлено: #37  Вт Мар 16, 2010 20:53:35
Заголовок сообщения:
Спасибо огромное за помощь! Отправила Вам спасибку!!
Автор: NetA
Добавлено: #38  Вт Мар 16, 2010 20:29:33
Заголовок сообщения:
amur-skaya
Цитата:
По формуле 100.00.063 - 100.00.065 сошлось
- замечательно.
Цитата:
В 7210 сидит сумма 800 тенге - пени по налогам, которая в декларации указана в 100.00.086.
-ответ
Цитата:
определить её в 100.17.060 - Другие расходы

Автор: amur-skaya
Добавлено: #39  Вт Мар 16, 2010 19:48:16
Заголовок сообщения:
NetA, я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее.
А расходы на ремонт потом да, у меня отразились в 7 приложении.

Но, по-моему, до меня дошло как правильно собрать эту 100.00.030 В:
Строку 100.17.001 мы собираем как раздел шестой минус раздел 7.
Поэтому в 100.00.030В я собрала следующие расходы:
7010 (себестоимость) + 7110 (расходы по реализации) + 7210 (административные расходы за минусом амортизации НА, износа ОС, соц.отчислений и соц.налога) + 7470 (прочие расходы), при этом не включая 7430 (расходы по курсовой разнице), т.к. у нас превышение положительной КР над отрицательной, и не включая 7710 (расходы по КПН).
В итоге 100.17.030 С у меня равно - 25 448;
100.17.049 С равно 919;
100.17.050 С равно 7 491.
100.17.062 С получилось равно - 17 038.
100.17.064 С = 2 976 456 + 748 374 - (-17 038) = 2 976 456 + 748 374 + 17 038 = 3 741 868. По формуле 100.00.063 - 100.00.065 сошлось.
Подскажите, пожалуйста, мой ход мыслей был правильным? И ещё некоторый нюанс: В 7210 сидит сумма 800 тенге - пени по налогам, которая в декларации указана в 100.00.086. Так вот эту сумму включать в 100.00.030 В? Или определить её в 100.17.060 - Другие расходы?
Автор: NetA
Добавлено: #40  Вт Мар 16, 2010 10:23:26
Заголовок сообщения:
amur-skaya
Цитата:
IX: 14024 - это канцтовары списанные на текущие расходы на счёт 7211. (В строку Н не входили).
почему это в строку записали канц товары они согасно ст.115 не подледат к вычету? читаем НК http://kodeks.kz/2009/index.php?st=115
потом расходы на ремонт ОС вы указали в ф 100.07(вычеты по фиксированным активам)?
Автор: amur-skaya
Добавлено: #41  Вт Мар 16, 2010 09:39:12
Заголовок сообщения:
То, что строку 100.00.030 я собрала правильно по декларации я не сомневаюсь, у меня не получается её собрать по бухгалтерскому учёту.
Вот, если на примере, что у меня в 100.00.030: 38 898 030;
II: 8 768 486;
III: 1 563 204;
IV: 28 903 135;
A: 27 519 149; - приобретены товары.
В: 332 255; - услуги банка плюс Об.Д 7470.
С: 24 552 - рекламные услуги;
Н: 1 027 179; - Это Об.Д 1620 (Приобретенные РБП) 9 867 + Транспортные: 114 480 + Аренда: 887 143 + Текущие расходы: 15689. (Но сюда не вошли со счёта 7211 списанные по месяцам РБП).
V: 2 807 163 - начисленная з\п;
VI: 6 720 - С нач. Д 1620 - РБП, оставшиеся с 2008 года, которые были списаны в 2009.
VII: 5 313 - Расходы по ремонту ОС.
IX: 14024 - это канцтовары списанные на текущие расходы на счёт 7211. (В строку Н не входили).
X: 4 933 - C кон. 1620 - РБП, которые будут списываться в 2010.

А вот как собрать по бухгалтерскому учёту в 17 приложении торможу второй день.
Автор: NetA
Добавлено: #42  Вт Мар 16, 2010 09:14:19
Заголовок сообщения:
Julia_K читаем правила по заполнению КПН
Цитата:
53) в строке 100.17.053:
в графу А переносятся значения строк 100.00.045, 100.00.048, 100.00.049, 100.00.057;
в графе В указываются расходы, не включенные в строки с 100.17.030 В по 100.17.052 В;

Автор: Julia_K
Добавлено: #43  Вт Мар 16, 2010 08:58:27
Заголовок сообщения:
Не нашла где в сверке отразить расходы по страховке? в самой декларации они отдельной строкой (100.00.048), а здесь почему нет? не пойдет же сверка...
Автор: NetA
Добавлено: #44  Пн Мар 15, 2010 22:11:09
Заголовок сообщения:
amur-skaya,начнем с того что, А-графа по налоговому учету Б- графа по бухгалтерскому учету
Цитата:
Вопрос по строке 100.17.049:
В графе "А" у нас указан уплаченный социальный налог, в пределах начисленных. Так как больше налогов связанных со статьей 114 Налогового кодекса у нас нет. Как быть со строкой 100.17.049В? Тоже поставить только этот уплаченный социальный налог?
в данной графе и строке по налаговому учету верно , а по БУ указываете согласно того что идет по счету 7212, т.е начисленный
Цитата:
Вопрос по строке 100.17.050:
В графе "А" у нас указана амортизация по декларации, а в графу "В" нужно ставить амортизацию по бухгалетрскому учёту только по основным средствам или амортизация по основным средствам плюс амортизацию прочих нематериальных активов?
аналогично смотрим, то что идет по счету 7210
что касается
Цитата:
Вопрос по строке 100.17.030:
читаем правила КПН
Цитата:
30) в строке 100.17.030:
в графу А переносится строка 100.00.030;
в графе В отражаются суммы расходов по реализации товаров (работ, услуг);
, вот здесь сами себя запутали
Цитата:
Берём себестоимость реализованных товаров по 1С, прибавляем по 1С то, что сидит в 100.00.030 IV в графах: В и С. Графы с D по G - у меня по нулям, поэтому переходим к плюсованию строки H. Из этой строки плюсуем по 1С - транспортные услуги и аренду, текущие расходы. Но в эту строку так же входят приобретенные РБП. Нужно ли их плюсовать? И в этой строке H не сидят списанные РБП за 2009 год. Нужно ли их плюсовать в этой строке?
1с не трогайте. Вам лучше составить налоговые регистры к строкам 100.00.030 IV А и 100.00.030 IV Н
Цитата:
100.00.030 IV А указывается себестоимость приобретенных, безвозмездно полученных в течение отчетного налогового периода налогоплательщиком ТМЗ;
,
Цитата:
в строке 100.00.030 IV H указываются расходы на приобретение прочих работ и услуг;

вот здесь нужно быть точнее
Цитата:
Но в эту строку так же входят приобретенные РБП
данные РБП будут списываться в 2010? или то что приобреталось в 2009 и тут же списалось?
если данные РБП будут списываться в 2010, то их необходимо указывать в строке 100.00.030 X , согласно правил КПН
Цитата:
указывается стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды;

если РБП - приобреталось в 2009 и тут же списались, то они остаютя в строке Н
Цитата:
Дальше, я так понимаю, плюсуем по 1С 100.00.030 V?
что у вас там входит? еще раз прочтите правила по заполению КПН
Цитата:
в строке 100.00.030 V указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса, за исключением расходов по начисленным доходам работников
.
Автор: amur-skaya
Добавлено: #45  Пн Мар 15, 2010 20:23:27
Заголовок сообщения: Особенности заполнения некоторых строк приложения 17 к Декларации за 2009 год.
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=318613#318613
Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться со строками 100.017.049В, 100.17.050В и 100.17.030В, что-то совсем запуталась.

Вопрос по строке 100.17.049:
В графе "А" у нас указан уплаченный социальный налог, в пределах начисленных. Так как больше налогов связанных со статьей 114 Налогового кодекса у нас нет. Как быть со строкой 100.17.049В? Тоже поставить только этот уплаченный социальный налог?

Вопрос по строке 100.17.050:
В графе "А" у нас указана амортизация по декларации, а в графу "В" нужно ставить амортизацию по бухгалетрскому учёту только по основным средствам или амортизация по основным средствам плюс амортизацию прочих нематериальных активов?

Вопрос по строке 100.17.030:
Вот тут у меня совсем "караул".
В графе "А" указана сумма по декларации, а вот строку "В" не знаю, как правильно собрать.
Предположения такие:
Берём себестоимость реализованных товаров по 1С, прибавляем по 1С то, что сидит в 100.00.030 IV в графах: В и С. Графы с D по G - у меня по нулям, поэтому переходим к плюсованию строки H. Из этой строки плюсуем по 1С - транспортные услуги и аренду, текущие расходы. Но в эту строку так же входят приобретенные РБП. Нужно ли их плюсовать? И в этой строке H не сидят списанные РБП за 2009 год. Нужно ли их плюсовать в этой строке?
Дальше, я так понимаю, плюсуем по 1С 100.00.030 V?
А надо ли плюсовать те суммы по 1С, кторые сидят в строках: 100.00.030 VI, VII, IX, X.

Помогите, пожалуйста, уже замучалась с этой сверкой.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ