| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Имеем ли мы право выписывать счета-фактуры, если не являемся плательщиками НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Gaushka |
| Добавлено: | #1 Чт Июл 05, 2007 16:57:11 |
| Заголовок сообщения: | постановка на учет по НДС |
Уважаемые друзья! как и многие здесь - говорю HELP! Ситауция: мы не являемся плательщиками по НДС, не стоим на учете. При оплате консультацимонных услуг нерезидента мы начислили НДС. НДС менее 15000 МРП и думаю, в ближайшем будущем таких начислений больше не будет. В связи с чем вопрос? 1. Нужно ли нам вставать на учет, если мы провели начисление? 2. Мы не на учете, но все равно применяем счета 1420 и 3130, просто у нас не возникает задолженности перед бюджетом, а наоборот бюджет нам постоянно должен? понимаю, я наивна в своих рассуждениях, но хочется поддержки :oops: |
|
| Автор: | L`Eva | ||
| Добавлено: | #2 Пт Июл 06, 2007 00:21:25 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: постановка на учет по НДС | ||
Gaushka, не поняла, Вы оплатили оказанные услуги или Вы оказали услуги? Что значит начислили НДС? Может Вы воспользовались конвенцией о двойном обложении налогом и резидент выставил Вам с нулевым налогом? Судя по всему становиться на учет Вам не нужно, но можно подробнее? |
|||
| Автор: | Gaushka |
| Добавлено: | #3 Пт Июл 06, 2007 09:18:03 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте L'Eva, мы оплатили оказанные нам нерезидентом услуги. И на сумму этой оплаты начислили НДС, т.к. эти услуги подпадают под налогооблагаемый оборот. Конвенцией мы не пользовались. Также мы за него оплачиваем его проживание в гостинице (этот пункт прописан в договоре с ним). При этом мы желаем проводки: 7212-1211-1000 1420-1211-140 - НДС 1211-1040-1140 7212-3120-228-20% налог у источника от общей суммы (1140-?) когда же мы оплатили консультационные услуги, мы провели: 7210-3312-14800 (сумма по контракту) 3312-3120-2960 - удержали налог у источника - 20% 3312-3130-2072-начислили НДС к оплате правильно ли мы все отразили? спасибо за помощь... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Пн Июл 09, 2007 09:24:20 |
| Заголовок сообщения: | |
ХЕЛП!!! должны ли мы вообще делать начисление НДС, если на учете не стоим (звучит двусмысленно)? Я правильно пониманию, что мы не берем зачет по НДС и сами его не начисляем? хоть кто-нибудь!!!! |
|
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #5 Пн Июл 09, 2007 09:40:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ключ к разгадке в этой фразе. |
|||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #6 Пн Июл 09, 2007 12:44:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Кому Кодекс принимали?... :unknown: И в зачет не берете и сами не начисляете... |
|||
| Автор: | Fara |
| Добавлено: | #7 Чт Авг 16, 2007 15:35:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Ребята, есть ли возможность не начислять НДС, за услуги оказанные не на территории РК, но оплаченные гос.структурой РК? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #8 Чт Авг 16, 2007 16:15:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чё-то мне кажется неплательщики НДС не платят за нерезидента..... |
|||
| Автор: | Fara | ||
| Добавлено: | #9 Пт Авг 17, 2007 10:17:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я плательщик НДС, госструктура неплательщик НДС. За услуги оказанные мной не на территории РК - оплатила госструктура. Сумма большая, поэтому НДС вылезает дай боже, есть ли лазейка? Добавлено спустя 5 дней 2 часа 29 минут 28 секунд:
Оплачено не за нерезидента, а за услуги оказанные не на территории РК. |
|||
| Автор: | Fara |
| Добавлено: | #10 Ср Сен 05, 2007 10:37:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Решила снова прошерстить кодекс и нашла: ст.212 п.1 Облагаемым оборотом является оборот по реализации, совершаемый плательщиком налога на ндс, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБОРОТА: 2) местом реализации которого не является РК. |
|