| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Дополнительная 910 форма (заполнение) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #1 Вс Май 09, 2010 22:45:31 |
| Заголовок сообщения: | Дополнительная 910 форма (заполнение) |
Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите пжл какие строки не нужно заполнять если я отправляю ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ форму. В строке 910.00.001 я указываю доход НА СУММУ 96 938 , строки с 910.00.002 по 910.00.007 оствляю пустыми т.к. учредителя доверительного управления нет а кол-во работников указывалось в основной форме. В строке 910.00.008 указываю сумму исчисленных налогов (910.00.001 х 3%). Строки 910.00.009 по 910.00.010 пропускаю. В строке 910.00.011 указываю сумму налогов после корректировки (910.00.008 - 910.00.010). В строке 910.00.012 указываю сумму индивидуального (корпоративного) подоходного налога подлежащего уплате в бюджет. Строки 910.00.014 по 910.00.017 оставляю пустыми т.к. эти суммы были указаны в ОСНОВНОЙ форме. Не доходит до меня как быть со строкой 910.00.013. Сумма социальных отчислений за индивидуального предпринимателя была указана в ОСНОВНОЙ форме, а строка 910.00.013. заполняется ((910.00.011 х 0,5) - 910.00.022 - 910.00.015) значит мне ещё раз указать сумму социальных отчислений за индивидуального предпринимателя в строке 910.00.015 и сумму обязательных пенсионных в строке 910.00.017 и соответственно заполнить сроку 910.00.014 и 910.00.016 и перечислить ещё раз социальные отчисления и пенсионные??? Работников кроме самого ИП нет. :%): |
|
| Автор: | Kenga | ||
| Добавлено: | #2 Вс Май 09, 2010 22:56:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
кариглазка, из вашего вопроса непонятно, что именно вы хотите откорректировать. В дополнительной форме вы указываете только разницу (положительную или отрицательную) тех строк, которые надо изменить, больше ничего. Ну и естественно заполняете общую информацию, в конце - код налогового органа обязательно.
Это сумма, на которую вы хотите увеличить или уменьшить ваш доход? |
|||
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #3 Вс Май 09, 2010 22:57:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет. Вы заполняете только те строки, в которых есть изменения. Еще раз просчитайте ИПН и СН вручную. А в форме в соответствующих строках ставите разницу между прав.цифрой и неправильной. |
|||
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #4 Вс Май 09, 2010 22:57:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Kenga увеличить |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #5 Вс Май 09, 2010 22:59:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда у вас увеличится ИПН и СН, как правильно сказала *САМ*. Остальные строки не трогайте, ОПВ и СО не надо увеличивать. |
|
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #6 Вс Май 09, 2010 23:18:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Kenga Тогда в строке 910.00.001 я указываю 96 938, в строке 910.00.008 указываю 2908 т.к (910.00.001 х 3%). В строке 910.00.011 указываю 2908. в строке 910.00.012 указываю 1454, а в строке 910.00.013 ставлю 0 т.к. сумма СО= 2 243 по правилам заполнения (превышения суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании, над суммой социального налога, в строке 910.00.013 указывается сумма социального налога, равная нулю.) Я правильно поняла? |
|
| Автор: | Lapka | ||
| Добавлено: | #7 Вс Май 09, 2010 23:20:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
смотря какие данные были отражены в основной форме? в основной форме Вы начисляли соц.налог? или лучше скажите какой доход был отражен в основной форме 910 |
|||
| Автор: | Kenga | ||||
| Добавлено: | #8 Вс Май 09, 2010 23:24:40 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
до сих пор правильно.
согласна. |
|||||
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #9 Вс Май 09, 2010 23:33:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Lapka Да соц налог в основной форме начисляла, доход для исчисления СО и ОПВ был 44 856 (14 952х3). |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #10 Вс Май 09, 2010 23:40:11 |
| Заголовок сообщения: | |
при доначисление дохода ИП "плюс 96 938" налоги к дначислению будут К(И)ПН = 1454, соц.налог = 1454 |
|
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #11 Вс Май 09, 2010 23:48:11 |
| Заголовок сообщения: | |
А разаве соц. налог не будет 0? Ведь ((910.00.011 х 0,5) - 910.00.022 - 910.00.015) т.е. 2908х 0,5=1 454 - строка 910.00.015 которая в ОСНОВНОЙ была равна 2 243, (или это не учитывается?)или если в ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ строка 910.00.015 = 0 тогда 1454- 0 =1 454 вы так посчитали? |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #12 Вс Май 09, 2010 23:51:48 |
| Заголовок сообщения: | |
кариглазка в дополнительной форме отражаются только суммы на разницу, если скажите доход по основной форме, покажу на примере с Вашими данными |
|
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #13 Вс Май 09, 2010 23:53:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Lapka доход по основной форме составил 911 791 |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #14 Вс Май 09, 2010 23:58:49 |
| Заголовок сообщения: | |
сдалала на "скорую руку" |
|
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #15 Пн Май 10, 2010 00:08:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Lapka Да по основной всё верно так и есть. Меня больше всего смущала строка 910.00.013 (Сумма социального налога) теперь всё понятно ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!! :Rose: Кнопочку нажму. |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #16 Пн Май 10, 2010 00:11:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы главное запомните, что при изменении каких либо данных, Вы сначала - (на черновике) формируете НОВУЮ отчетность, - затем сопоставляете данные основной формы с данными на черновике, при чем разница должна высчитываться "Черновик" минус "Та, что отправлена" = полученный знак сохраняете, если в черновике значение больше знак плюс, если в черновике сумма меньше, чем в декларации отправленной ранее, знак ставите минус |
|
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #17 Пн Май 10, 2010 00:13:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Lapka Я всё поняла. БОЛЬШОЕ СПАСИБО. :roll: |
|