| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Командировка в Россию. Как оформить: ж/д билет куплен в России, счет из гостиницы. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 14, 2010 15:13:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. у меня есть три вопроса: 1. Если мы покупаем сертификат в России у госучреждения, как я должна закрыть сумму подотчетнику ? 2. Подотчетник приобрел ж/д билеты в России, их как закрыть ? 3. Остановился подотчетник в гостинице, а там им выдали только счет на проживание. Как мне закрыть командировочные? |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #2 Пн Июн 14, 2010 15:25:59 |
| Заголовок сообщения: | |
фактические расходы на проживание (подтверждение факта оплаты: приходник, фиск.чек), проезд, суточные - по отметкам в паспорте (копию делаете копию) в части размеров по бух.учету - в размере утвержденном компанией, по налог.учету - не более 8мрп/сутки - командировочные (в зачет НДС не относите), сертификат - в чем суть? |
|
| Автор: | rapool |
| Добавлено: | #3 Пн Июн 14, 2010 15:37:00 |
| Заголовок сообщения: | |
все документы, выписанные в России необходимо пересчитать по рыночному курсу (НацБанка) на дату выписки документов. |
|
| Автор: | angelrooz |
| Добавлено: | #4 Пн Июн 14, 2010 15:42:16 |
| Заголовок сообщения: | |
все документы, выписанные в России необходимо пересчитать по рыночному курсу (НацБанка) на дату выписки документов. На дату прилета в РК по курсу нац. банка и там расчтитаешь сверх норм или не сверх норм ты выдала суточные, если сверх норм обложение возникнит ИПН. |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #5 Пн Июн 14, 2010 16:32:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Подотчетник приобрел ж/д билеты в России, их как закрыть ? чек отсутствует. счет-фактуру мне конечно никто не выпишет. Закрывать только на основании ж/д билета ? и еще. Если мы ПОКУПАЕМ СЕРТИФИКАТ в России у госучреждения, как я должна закрыть сумму подотчетнику ? сч/ф мне тоже гос-во не выпишет. Как быть ? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: извините,пишу еще, конкретизирую. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: С гостиницей такая же проблема. Выдали только счет на оплату. |
|
| Автор: | angelrooz |
| Добавлено: | #6 Пн Июн 14, 2010 17:13:41 |
| Заголовок сообщения: | |
По загран. командировке производиться перерасчет суточных и расходов по найму жилого помещения исходя из курса нац банка на дату утверждения авансового отчета. Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: Железно дорожный билет этого будет достаточно к.т в нем отражается стоимость и т.д., а на счет номера в гостинице думаю врятли вам удасться посадить на расходы. На счет сертификата должно быть соглашения в котором должно быть все оговорено. |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #7 Пн Июн 14, 2010 18:09:06 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="angelrooz"] а на счет номера в гостинице думаю врятли вам удасться посадить на расходы. А как же закроются подотчетные суммы ? Вообще я же не имею право удерживать эти суммы у подотчетников. Не может быть, наверное много людей ездят в заграницу и живут в гостиницах. А эти суммы должны же как то закрываться ?! |
|
| Автор: | angelrooz |
| Добавлено: | #8 Пн Июн 14, 2010 20:00:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Leila_78 3. Остановился подотчетник в гостинице, а там им выдали только счет на проживание. Как мне закрыть командировочные? За счет чистой прибыли. |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #9 Пн Июн 14, 2010 20:07:12 |
| Заголовок сообщения: | |
И что постоянно так закрывать ? Наши сотрудники должны каждый месяц ездить в Россию. ??? Добавлено спустя 26 минут 52 секунды: Не на вокзале же жить нашим сотрудникам. |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #10 Пн Июн 14, 2010 20:39:39 |
| Заголовок сообщения: | |
по гостинице должен быть АВР и счет-фактура - свяжитесь с гостиницей вам почтой вышлют |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #11 Пн Июн 14, 2010 20:42:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Leila_78 Ваши сотрудники должны были взять акт и сф в гостинице, чек об оплате, на основании этих документов Вы можете по курсу на дату авансового отчета закрыть подотчет. Если они не предоставили этих документов, то за их счет списывайте ( то есть подотчет не закрывайте, удерживайте сумму с зп) или за счет ЧП. В след раз будут все предоставлять. |
|
| Автор: | AndreyD | ||||
| Добавлено: | #12 Пн Июн 14, 2010 20:51:40 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
напишите памятку с указанием какие документы нужны, какие реквизиты указывать в документах, срок для предоставления АО в бухгалтерию и выдавайте сотрудникам перед выездом (разошлите по эл.почте сотрудников если есть) т.е. изначально уведомите сотрудников что от них нужно, своевременно требуйте, тогда вряд ли будет проблема
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: среди основных проблем с подотчетниками по командировкам это отсутствие необходимой первички, поэтому - авиаперелет: фиск.чек/ПКО оплаты билета эл.билет посадочные талоны - ж/д проезд фиск.чек/ПКО оплаты билета ж/д билет - гостиница счет-фактура (с указанием в назначении дат нахождения и ФИО сотрудника) АВР (можно оформить в 1 экз для себя т.к. вернуть второй не всегда возможно, да и гостинице они не всегда нужны) документы оплаты по трансферу (если заказ через гостиницу) - командировочное удостоверение (по РК) печати пунктов назначения по приказу копия паспорта с отметками таможни для загр.командировки + приказ на командировку (при необходимости приказ на продление) - указание цели, направления, срока отчет по командировке сотрудника (желательно) при перерасходе аванса - заявление сотрудника на удержание из зп (не более 50% от суммы к выплате) |
|||||