| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Доп. ФНО 100.00 при выявлении лжепредприятий. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | esiphi | ||||||
| Добавлено: | #1 Пт Июн 18, 2010 11:59:59 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Аллуся
В данной ситуации, Вам нужно произвести корректировку суммы(минус) только по стр.100.08.003(без НДС) и в случаи необходимости по стр.100.12.003, без отражение суммы корректировки в стр.100.08.011 т.к.в случаи отражения в стр.100.08.003 и в стр.100.08.011 получится уменьшение вычетов два раза вместо одного, с вытекающими отсюда последствиями.
Сумма корректировки(-) отразится в стр.100.08.013 и соответственно в стр.100.00.025,100.00.038,100.00.039,100.00.042,100.00.047. С ув. |
|||||||
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #2 Пт Июн 18, 2010 11:34:09 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Аллуся Расходы не относимые на вычеты отражаются в приложении 100.12 (100.08 2007г) сперва по строкам в том числе и
Вот именно Вы должны убрать их из формы, а не отражать как расходы не идущие на вычет. Так как данные расходы в налоговом учете по КПН (форма 100) вообще не отражаются так как признаны фиктивными т.е.
|
|||||||
| Автор: | Аллуся |
| Добавлено: | #3 Пт Июн 18, 2010 11:05:20 |
| Заголовок сообщения: | Доп. ФНО 100.00 при выявлении лжепредприятий. |
Добрый день. У меня к вам следующий вопрос. За 2007г и 2008г выявлены обороты с лжепредприятиями. Нами будет сдаваться доп. ФНО по НДС и 100.00. Так вот, убирая обороты с вычетов стр. 100.12.003, 100.08.003 должны ли мы эти суммы с учетом НДС указывать в строке 100.12.011, 100.08.011 (расходы не идущие на вычеты)? Если нет, то где будут отражаться эти суммы? Заранее спасибо. |
|