» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как заполнить форму 300 при возврате товара

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Shaloo
Добавлено: #1  Вт Июл 13, 2010 12:01:08
Заголовок сообщения: как заполнить форму 300 при возврате товара
Доброго времени суток. У меня такой вопрос: нужно ли отмечать в приложении 7 возвратную счет-фактуру? А в приложении 6 суммы ставятся с минусом?
И еще, при заполнении раздела "Cумма НДС, относимого в зачет" требует почему-то представить приложение 7, но в этом квартале счета-фактуры кроме возвратной мы не выписывали. Что делать?
Автор: Эмма
Добавлено: #2  Вт Июл 13, 2010 12:09:37
Заголовок сообщения:
Товар ведь Вам вернули? Если да, то
Shaloo говорит:
нужно ли отмечать в приложении 7 возвратную счет-фактуру?

Да, обязательно
Shaloo говорит:
А в приложении 6 суммы ставятся с минусом?

Верно
Shaloo говорит:
заполнении раздела "Cумма НДС, относимого в зачет" требует почему-то представить приложение 7,

указываете возвратную с/ф
Автор: Shaloo
Добавлено: #3  Вт Июл 13, 2010 12:15:56
Заголовок сообщения:
Эмма говорит:
Товар ведь Вам вернули? Если да, то

товар вернули, все ясно, спасибо большое)))
Автор: Shaloo
Добавлено: #4  Пт Июл 16, 2010 13:36:39
Заголовок сообщения:
Был возврат товара на сумму 383304тг без НДС. НДС 45996тг. Отразила в приложении 6 и 7 с минусом. В этом квартале приобретали товары только на 1100 тг, в т.ч. НДС 118, что отразила в приложении 8.
всего реализовано товаров на 59911 без НДС, что отразила в строке 300.00.001. НДС 7189
теперь в строке 300.00.004 ставлю сумму -383304 тг, общий оборот в строке 300.00.007 (59911-383304=-323393) подчеркивает красным
в строке 300.00.023 ставлю сумму -45996, в строке 300.00.024 соответственно -45878
а в строке 300.00.029, в итоге, по формуле требует сумму 7071 (-38807-(45878)), как показать, что в этом квартале мы не должны оплачивать НДС, что у нас превышение? Где я ошиблась?
Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Пт Июл 16, 2010 13:47:50
Заголовок сообщения:
Shaloo говорит:
в строке 300.00.023 ставлю сумму -45996, в строке 300.00.024 соответственно -45878

При чем корректировка собственного оборота и НДС и раздел про зачет?
Shaloo говорит:
отразила в строке 300.00.001. НДС 7189
теперь в строке 300.00.004 ставлю сумму -383304 тг, общий оборот в строке 300.00.007 (59911-383304=-323393) подчеркивает красным

Это верно, а в зачете будут только цифры
Shaloo говорит:
В этом квартале приобретали товары только на 1100 тг, в т.ч. НДС 118

Переделывайте.
Автор: NIKAM
Добавлено: #6  Пн Авг 16, 2010 18:17:16
Заголовок сообщения:
подскажите плиз
у нас было изменение цены за предоставленные услуги мы выставили счет фактуру с минусом есть также акт на минусувую сумму по форме 2
теперь при сдаче декларации мы указали это счет фактуру с минусом в приложении 300.07 а теперь я думаю что может правильней было бы отразить ее в приложении 300.06 по строке 300.06.009 с минусом

если так то правильно ли будет сдать доп за 2 кв по форме 300 с приложениеями 300.06 и 300.07

в 300.07 показать плюсом а в 300.07 минусом

огромное спасибо!
Автор: Nemo
Добавлено: #7  Пн Авг 16, 2010 18:34:13
Заголовок сообщения:
NIKAM говорит:
а теперь я думаю что может правильней было бы отразить ее в приложении 300.06 по строке 300.06.009 с минусом

300.06 - это форма для корректировки НДС, отнесенного в зачет

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

NIKAM
простите, вы правы, вам необходимо заполнить 300.06 с правильными данными и скорректировать данную счет-фактуру в приложении 300.07
Автор: NIKAM
Добавлено: #8  Пн Авг 16, 2010 21:30:20
Заголовок сообщения:
благодарю!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ