| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Декларация по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | arina |
| Добавлено: | #1 Чт Сен 14, 2006 17:55:28 |
| Заголовок сообщения: | Декларация по НДС |
у меня есть обороты по ставке 15% и освобожденные обороты. после составления месячной декларации по НДС получается так. что разрешенный зачет 16000 тг, неразрешенный - 360000 (по удельному весу) правильные ли проводки: 1. 633-331 =16000 тг 2. 821,1 - 331 = 360000 тг и какая статья в декларации по КПН у 821.1 |
|
| Автор: | Лара |
| Добавлено: | #2 Пт Сен 15, 2006 15:55:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Не сразу. Я уже очнеь много перелопатила по этому вопросу, консультировалась и с юристами и с аудиторами. Доля в % отношении неразрешенного к зачету НДС относится на с/ст ОС (если было), доля в % - на оставшиеся неизрасходованные материалы и товары (если приобреталось), а по оказанным услугам в теч. квартала- можно приходящуюся долю сразу отнести на 821.1. Лучше это делать поквартально, т.е. как бы донаценять последним числом квартала. Можно посмотреть ББ № 27за 2005г стр16, и №21 за 2004г стр 7. С уважением, |
|
| Автор: | arina |
| Добавлено: | #3 Пт Сен 15, 2006 16:15:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! а Вы обращали внимание... что в 1с программа сама формирует такие проводки....как я написала, если сделать закрытие периода..... вообще у меня тогда заморочка с проводками. мы плательщики НДС с 1августа. а в июле целую кучу ОС приобрели.. я в августе сделала корректировку за вычетом амортизации по ОС. и теперь еще после заполенения месячной декларации опять как бы назад делать корректировку, учитывая соотношение разрешенного и неразрешенного НДС.... как-то чересчур запутанно... ББ поищу.. у меня на работе только за 2006 подписка... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Пт Сен 15, 2006 22:05:09 |
| Заголовок сообщения: | |
В 1С всё просто в этом плане 15% НДС легко можно исправить на 0% или БЕЗ НДС в самой накладной при вводе её в программу. В итоге никаких доп. проводок делать не придётся. А также в шапке "Общие" есть аналитика: Вид НДС к зачёту - заходите в "барабанчик" и выбираете "товары (работы, услуги) приобретённые без НДС", либо "Товары, включая основные средства, приобретенные с НДС, по которым зачет не разрешен согл. ст. 236" |
|
| Автор: | Лара |
| Добавлено: | #5 Пн Сен 18, 2006 13:07:26 |
| Заголовок сообщения: | |
По-моему Вы немного путаете: НДС15%, НДС на0%. Речь идет об НДС с 15%, но отнесение в ачет, на расходы, или на ст-ть ОС и неизрасходованных в отчетном периоде материалы,разрешенного и неразрешенного к зачету НДС при наличии облагаемых и необлагаемых оборотах. Долю разрешенного берете в зачет. Неразрешенный раскидываете арифметически по долям. |
|
| Автор: | arina |
| Добавлено: | #6 Пн Сен 18, 2006 15:13:50 |
| Заголовок сообщения: | |
вот.... таки придется раскидывать копеечки :-) на ОС |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #7 Пн Сен 18, 2006 16:58:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я говорила о том, как НДС фиксируется в 1С |
|||
| Автор: | arina |
| Добавлено: | #8 Пн Сен 18, 2006 18:27:06 |
| Заголовок сообщения: | |
в 1с, по-моему, нет такой функции автоматически.. проводки вручную надо делать по разноске разрешенного и неразрешенного зачета в зависимости от получившегося удельного веса. Когда первоначально забиваю, то ес-но выбираю 15%.. а вот потом когда декларация составлена, уже видно, сколько реально можно взять.. у меня, например, разрешенный получился 4%.... |
|