| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Правильно ли приходовать авиа билет на материалы и потом списывать на 1251? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Madina86 |
| Добавлено: | #1 Ср Июл 28, 2010 16:40:34 |
| Заголовок сообщения: | Правильно ли приходовать авиа билет на материалы и потом списывать на 1251? |
Мы авиа билеты оприходовали как материалы, потом списывали сч.1251(сотруднику) и сотрудник отчитывается через авансовый отчет. Правильно ли это? Интересно не получается ли двойной расход. |
|
| Автор: | MARKO |
| Добавлено: | #2 Ср Июл 28, 2010 16:43:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Madina86 зачем так сложно? сразу через авансовый и все Добавлено спустя 23 секунды: расходы на проезд в авнсовом отчете |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #3 Ср Июл 28, 2010 16:44:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Madina86 а почему бы вам сразу не списать их через 1251, т.е. через Ав. отчет. |
|
| Автор: | natkis |
| Добавлено: | #4 Ср Июл 28, 2010 21:39:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Авиабилет-это документ подтверждающий услугу авиаперевозчика, а не сама бумага на которой распечатан билет.Провожу тоже через авансовый отчет (в случае уплаты за наличку) сразу на адм расходы с аналитикой Командировочные расходы-расходы на проезд.Тем более в декларации по СГД , декларации ф.200 эти расходы идут отдельными строками. Реготчеты будут корректно брать их во все отчеты.А так это делаете Вы будут только лишние обороты. |
|
| Автор: | Нонна |
| Добавлено: | #5 Ср Июл 28, 2010 23:06:01 |
| Заголовок сообщения: | |
у нас по авиабилетам безнал, поэтому через услуги списываем на расходы. :Rose: |
|