» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Должна ли стр.300.00.007 быть равной 300.00.01 (из нее все "Прочие") Декл.НДС 2 кв.2010?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Ким Наташа
Добавлено: #1  Сб Авг 07, 2010 11:48:59
Заголовок сообщения: Должна ли стр.300.00.007 быть равной 300.00.01 (из нее все "Прочие") Декл.НДС 2 кв.2010?
У меня вопрос по заполнению декларации: если в строке 300.00.001 (в расшифровке) оборот по строке прочие обороты равен общей сумме строки 300.00.001, то при заполнении в СОНО, в строке 300.00.007 - общий оборот если ставим цифру оборота, равную строке 300.00.001, то СОНО при проверке заполнения выдает ошибку и показывает, что именно эту цифру нужно исправить. Почему?
Автор: Elen
Добавлено: #2  Сб Авг 07, 2010 13:35:07
Заголовок сообщения:
Сообщения в СОНО об ошибках не всегда могут быть корректны. В данном случае советую для самопроверки обратиться к правилам по заполнению форм. В данном случае к правилам по заполнению формы 300:
Цитата:
15. В разделе «Начисление НДС»:
...
2) строка 300.00.001 А включает в себя сумму строк 300.00.001 I А, 300.00.001 II А, 300.00.001 III А, 300.00.001 IV А, 300.00.001 V А, 300.00.001 VI А, 300.00.001 VII А, 300.00.001 VIII А, 300.00.001 IX А и 300.00.001 X А;

Значит делаем вывод: в строку 300.00.001 надо переносить обороты из строки 300.00.001 X А (прочие)
Идем дальше:
Цитата:
22) в строке 300.00.007 указывается общая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, осуществленных в течение налогового периода, включающая в себя также сумму корректировки размера облагаемого и освобожденного оборотов. Данная строка определяется как сумма строк 300.00.001А, 300.00.003, 300.00.004 А, 300.00.005, 300.00.006 (300.00.001 А + 300.00.003 + (-)300.00.004 А + 300.00.005 + (-) 300.00.006);

Значит при при наличии данных в строке 300.00.01 и отсутствии прочих слагаемых 300.00.007=300.00.001

Для заполнения формы надо прежде всего опираться на правила и лишь потом принимать во внимание сообщения программного обеспечения (хотя игнорировать их не стоит)
Автор: Ким Наташа
Добавлено: #3  Сб Авг 07, 2010 14:34:36
Заголовок сообщения:
А в данном случае если я все-таки приняла во внимание ошибку СОНО и в строке 300.00.007 поставила цифру 0, а не тот оборот кот. фактически у меня получился - это будет считаться ошибкой? И что в данном случае делать?
Автор: Татьяна*
Добавлено: #4  Сб Авг 07, 2010 16:50:00
Заголовок сообщения:
нужно было не обращать внимание на ошибку
Ким Наташа говорит:
поставила цифру 0, а не тот оборот кот. фактически у меня получился - это будет считаться ошибкой?

будет
Ким Наташа говорит:
И что в данном случае делать?

только давать исправления в дополнительной форме
Автор: larisab
Добавлено: #5  Сб Авг 07, 2010 20:22:13
Заголовок сообщения:
Цитата:
нужно было не обращать внимание на ошибку

Ну попробуйте не обращать, если форма не сохраняется и не отправляется.
Автор: Татьяна*
Добавлено: #6  Пн Авг 09, 2010 10:02:16
Заголовок сообщения:
larisab
larisab говорит:
Ну попробуйте не обращать, если форма не сохраняется и не отправляется

Такая ошибка у всех в программе, я не думаю что все не могут отправить 300 форму, а если у Вас не отправляется, так может посмотрите на наличие других ошибок?
Автор: nazic2012
Добавлено: #7  Чт Ноя 07, 2013 15:26:41
Заголовок сообщения:
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
ТОО на ОУР, вся реализация облагается по ставке 0%

300.00.001 500 000
300.00.002 500 000
300.00.006 какую цифру ставить? 1 000 000? но ведь оборот 500 000?

300.00.007 ставлю 100%-красит красным
300.00.008 ставлю 100%-красит красным

Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд:

nazic2012 говорит:
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
ТОО на ОУР, вся реализация облагается по ставке 0%

300.00.001A 500 000 B -0 (оборот облагаемый по ставке-0%)
300.00.002 500 000
300.00.006 какую цифру ставить? 1 000 000? но ведь оборот 500 000?

300.00.007 ставлю 100%-красит красным
300.00.008 ставлю 100%-красит красным

Автор: A.Vail
Добавлено: #8  Чт Ноя 07, 2013 16:38:22
Заголовок сообщения:
Думаю, что в вашем случае стр. 300.00.001 не должна заполняться.
Автор: nazic2012
Добавлено: #9  Чт Ноя 07, 2013 16:55:27
Заголовок сообщения:
правила по заполнению ф 300
в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты, облагаемые налогом на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом;
в эту строку входит оборот по 0%
Автор: A.Vail
Добавлено: #10  Чт Ноя 07, 2013 16:59:56
Заголовок сообщения:
Да, читал это. Считаю что это ошибка в правилах.
Автор: nazic2012
Добавлено: #11  Чт Ноя 07, 2013 17:01:22
Заголовок сообщения:
nazic2012 говорит:
правила по заполнению ф 300
в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты, облагаемые налогом на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом;
в эту строку входит оборот по 0%

не видела ответа
300.00.007 ставлю 100%-красит красным
300.00.008 ставлю 100%-красит красным
а как с этими строками, по логике доля 100%, но пишет что запись не корректна
Автор: A.Vail
Добавлено: #12  Чт Ноя 07, 2013 17:05:22
Заголовок сообщения:
Попробуйте сделать проверку при стр. 300.00.001 = 0
Автор: nazic2012
Добавлено: #13  Чт Ноя 07, 2013 17:09:31
Заголовок сообщения:
все получилось!Спасибо!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ