| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | в какой строке деклорации указывать превышение НДС предыдущего периода (за 1 квартал 2010 года)? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ежик в тумане |
| Добавлено: | #1 Пт Авг 27, 2010 12:06:00 |
| Заголовок сообщения: | в какой строке деклорации указывать превышение НДС предыдущего периода (за 1 квартал 2010 года)? |
Добрый день Уважаемые Форумчане! У меня к вам такой вопрос, заполняю форму 300,00 (у меня отсрочка) за 2квартал 2010 год. Скажите в какой строке деклорации указывать превышение НДС предыдущего периода (за 1 квартал 2010 года)? Или он не указывается, а на лицевом весит? |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #2 Пт Авг 27, 2010 12:14:15 |
| Заголовок сообщения: | |
По-моему здесь: в строке 300.00.031 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.031 включает в себя строку 300.00.031 I; |
|
| Автор: | Ежик в тумане | ||
| Добавлено: | #3 Пт Авг 27, 2010 12:17:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
точно.. открыла правила, встало все на места.. (поленилась посмотреть в них сразу) |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #4 Пт Авг 27, 2010 12:19:12 |
| Заголовок сообщения: | |
в строке 300.00.031 указывают превышение НДС с нарастающим итогом, т.е. отдельно превышение за1квартал 2010г. у Вас нигде указан не будет, а только вместе со всем превышением, т.е. к превышению за 4 квартал 2009г. прибавляете превышение за 1 квартал 2010г и заносите в строку 300.00.031 |
|
| Автор: | Ежик в тумане | ||
| Добавлено: | #5 Пт Авг 27, 2010 12:24:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А нет, подождите. У меня НДС за 2 квартал 2010 года идет к уплате. Тогда я не могу указать в эту строку свой НДС за 1 квартал 2010 года. То есть я его нигде не учитываю. Он весит на лицевом. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Это в случае, если у меня превышение зачетного НДС и во 2 квартале 2010 года? Правильно? |
|||
| Автор: | Нурас | ||
| Добавлено: | #6 Пт Авг 27, 2010 12:32:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
отнимаете ндс к уплате за второй квартал, если в результате выходит к уплате тогда в строке 300.00.31 ничего не указываете |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #7 Пт Авг 27, 2010 12:43:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
т.е. у Вас именно за 2 квартал получилось к уплате (строка 300.00.029, разница между начисленным ндс во 2 квартале и идущим в зачет во 2 квартале)? тогда если у вас в отчете за 1 квартал 2010г. в строке 300.00.031 было превышение на сумму, большую чем сумма ндс к уплате во 2 квартале 2010г.,тогда в строке 300.00.031 в декларации за 2 кв.2010г. указываете разницу между этими значениями. т.е., например, строка 300.00.031 за 1 кв.2010г.=100 000,строка 300.00.029 за 2 кв.2010г.=30 000,тогда строка 300.00.031 за 2кв.2010г.=70 000 (100 000-30 000). |
|||
| Автор: | Ежик в тумане | ||
| Добавлено: | #8 Пт Авг 27, 2010 12:48:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо. Я разобралась. У меня начисленный НДС за 2 квартал 2010 года получился больше зачетного НДС. Поэтому выходит к уплате 30 000. Сумму зачетного НДС за 1 квартал 2010 года я нигде не показываю, он у меня весит на лицевом. Тогда за 2 квартал 2010 года при сдачи отчета 300,00 у меня перекроется НДС который на лицевом и НДС который к уплате и выйдет 30 000. Которые я проплачу. |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #9 Пт Авг 27, 2010 13:07:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Ежик в тумане верно. |
|