| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ф. 210.00 за 2 квартал 2010г. разнесена с нулями! |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Платина |
| Добавлено: | #1 Чт Сен 09, 2010 14:16:28 |
| Заголовок сообщения: | ф. 210.00 за 2 квартал 2010г. разнесена с нулями! |
Добрый день. Мы сдали отчёт 210.00 за 2 кв. 2010г. за филиал, который признан налоговым агентом по ИПН и самостоятельным плательщиком СН. Т.е. Филиал отчитывается как самостоятельное юр.лицо (сравнение). Версия СОНО 3.119.99. При заполнении в протоколе ошибок была ошибка: заполнить строки 8,10,11 Приложения №4 "Исчисление суммы ИПН и СН по структурному подразделению". Хотя ее не надо было заполнять, мы и заполнили раздел "Общая информация о налоговом агенте", раз СОНО выдало ошибку. А сама декларация заполнена так: в поле 7 заполнено «С», т.к. это наш филиал - как бы самостоятельный плательщик СН и налоговый агент по ИПН; 2) в поле 11 заполнено «Нет», у филиала нет структурных подразделений; 3) в поле 14 заполнено «02» (04 не заполнено, т.к. у филиалов нет подразделений); 4) в поле 16 Количество приложений 210.04 не заполнено, т.к. не представляем. 5 ) в Декларации строки «Код налогового органа-бенефициара по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу» и «Код налогового органа-бенефициара по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям» заполнены; 7) в Приложении 210.04 строки «Код налогового органа-бенефициара по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу» и «Код налогового органа-бенефициара по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям» не заполнены. Вопрос: Почему несмотря на правильно заполненные данные в Разделе «Общая информация о налоговом агенте», и Коды налогового органа-бенефициара программа делает разноску из Приложения 210.04 (пустографка), а не из самой Декларации, тогда как по головному офису при аналогичном заполнении (кроме поля «С»)отчет разнесен? За 1й квартал 2010г. отчёт разнесен без проблем, но тогда в СОНО не было приложения №4 формы 210.00. В 2009 г. такие ошибки были и при заполнении ф. 200.00, т.е. программа выдавала ошибку заполнить приложения. Мы заполняли реквизиты, кроме кодов налогового органа-бенефициара по ИПН, СН, ОПВ и СО, там где показывала ошибку ставили нули и отправляли. Никаких проблем с разноской не было. Налоговики отказываются разносить вручную, говорят что это не ошибка программы и предлагают сдать дополнительный отчёт. В таком случае когда-нибудь если устранят эту ошибку, то суммы к начислению сядут дважды. Были такие ошибки у других налогоплательщиков? Как решить эту проблему? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #2 Чт Сен 16, 2010 14:29:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Платина Можно прочитать по 210 форме "ФНО с комментариями специалистов баланса", пока действует акция можно скачать бесплатно здесь http://kodeks.kz/data/ и узнать ответ на свой вопрос.
|
|||
| Автор: | Платина |
| Добавлено: | #3 Чт Сен 16, 2010 14:39:09 |
| Заголовок сообщения: | |
добрый день. Считаю, что это ошибка разноски программы СОНО. Добавлено спустя 41 секунду: А есть ли выход из ситуации? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #4 Чт Сен 16, 2010 14:53:00 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Это правильно, если бы Вы прочитали
то поняли бы.
И я их поддерживаю. |
|||||||||
| Автор: | Платина |
| Добавлено: | #5 Чт Сен 16, 2010 15:06:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Так я и не собиралась заполнять это приложение №4, СОНО выдавало ошибку, что нужно заполнить строки 8,10,11? Налоговики предлагают сдать дополнительный отчет. А он ведь только на разницу сдается. А как же я сдам допик, если у меня просто-напросто не разнеслась сама декларация? Мне нужно тупо продублировать очередную форму что ли? (Только на сей раз без всяких заполнений приложения№4 (в последней версии СОНО ошибку по заполнению приложени устранили)). |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||||
| Добавлено: | #6 Чт Сен 16, 2010 15:58:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я так понимаю в основной форме 210 и приложение 210.04 - у вас один и тот же код налогового органа стоит? Предлагаю написать на сдс - отвечают в течение 2-х дней. Задать вопрос, как разнести цифры из основной формы и чтобы они подтвердили что на момент представления 210 за 2 кв. 2010 г. была ошибка с приложением. Потом с ответом сюда в ветку. Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
я так понимаю - не заполнить не могли, если бы заполнили и в основной и в приложении - было бы двойное начисление, а так как заполнили приложение, то почему то программа для данного НК взяло в разноску не цифры из основной формы, а нули из приложения. Задайте тоже вопрос на сдс - как сделать, чтобы из этой формы разнеслись цифры, а нули в приложении признать не значащими. |
|||||
| Автор: | Платина |
| Добавлено: | #7 Чт Сен 16, 2010 16:07:24 |
| Заголовок сообщения: | |
В приложении 210.04 на последней странице вообще не указывала коды НУ, коды стоят в самой Декларации. Писали в Службу поддержки, отвечают: - Если у вас выдавалось такое предупреждение, значит вы ошибочно заполнили поля, которые требовали заполнение полей приложения. Сейчас вам надо откорректировать ситуацию дополнительной формой с правильным заполнением полей. Служба поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК. sonosd@mgd.kz [mailto:valentina_shut@pmicro.kz] On Behalf Of sonosd@mgd.kz Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: А в приложении заполнила только Раздел. "Общая информация о налогоплательщике". Даже нули не вбивала дальше. |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #8 Чт Сен 16, 2010 16:15:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сдавайте допформу. Это значит технически и практически Вашу проблему можно решить только этим способом. |
|||
| Автор: | Платина |
| Добавлено: | #9 Чт Сен 16, 2010 16:24:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Допиком дублировать налоги к начислению с очередной формы? Так хоть разъяснили бы, что технически невозможно. Подробно не разъясняют. Налоговые Управления тоже пока не предпринимают попытки устранить ошибку разноски или вручную разнести. Говорят, ждут указаний со стороны службы поддержки. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Хотя, в некоторых НУ вручную разнесли. |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||||
| Добавлено: | #10 Чт Сен 16, 2010 16:30:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Платина я правильно поняла, что
Если правильно, то да надо как
|
|||||
| Автор: | Платина |
| Добавлено: | #11 Чт Сен 16, 2010 16:40:19 |
| Заголовок сообщения: | |
не знаю, откуда программа взяла нули, но я не вбивала в приложении №4 нули :), видимо то что не заполнено, понимается программой как нули. А то, что надо дублировать - всё-таки это неправильно. Допики делаются же на разницу. А если в основной декларации все цифры указаны правильно, то зачем мне сдавать допик? Наверно будет правильно, если налоговики на местах сами сделают как они называют, единичные проводки? |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #12 Чт Сен 16, 2010 16:58:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Платина Про единичные проводки не в курсе. На мой взгляд вопрос исчерпан. Теперь ответы и решения надо уже самим искать в своей НК на месте. Потом обязательно о результатах отпишитесь. |
|
| Автор: | Платина |
| Добавлено: | #13 Чт Сен 16, 2010 17:02:16 |
| Заголовок сообщения: | |
ОК |
|