| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Разница суммы НДС в карточке счета 1420 с формой 300 прилож.8 строки I,J |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Азия |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 28, 2010 12:13:43 |
| Заголовок сообщения: | Разница суммы НДС в карточке счета 1420 с формой 300 прилож.8 строки I,J |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=372693#372693 Здравствуйте! У меня после формирования реглам.отчетности ф.300 и выгрузки ее в СОНО, в приложение 8 сумма НДС относимого в зачет имеет расхождения с суммой НДС в карт.сч.1420 (за первый квартал-10 тенге, второй-7 тенге). В СОНО она больше. Я так понимаю - это из-за округления копеек? Теперь вопрос, как можно это дело сравнять, чтобы сумма НДС в 1С 7.7 по сч.1420 соответствовала сумме НДС в СОНО? Буду благодарна за совет. |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #2 Ср Сен 29, 2010 09:22:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, вероятно из-за округлений. Сами с таким сталкиваемся каждый квартал, т.к. 1С и СОНО округляют по-разному. Мы делаем обычно так, в счет-фактурах, с большими суммами отнимаем по 1-й тенге с НДС и по 8 тенге с оборота. Таким образом выравниваем. Или оставляем все как есть, это на усмотрение бухгалтера. |
|
| Автор: | Азия |
| Добавлено: | #3 Ср Сен 29, 2010 10:13:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ. Я думала, что можно как-то вручную допровести разницу. |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #4 Ср Сен 29, 2010 10:15:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, не получится. 1с считает, что все данные верны. :) Кстати, спасибка под аватаром :) |
|
| Автор: | Азия | ||
| Добавлено: | #5 Ср Сен 29, 2010 10:27:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Жму. Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: А разве не получится в операциях введенных вручную (Д-1420, К-00) провести недостающую сумму? |
|||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #6 Ср Сен 29, 2010 10:40:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
зачем? получится, что вы необоснованно завышаете НДС в зачет. Добавлено спустя 58 секунд: лучше вручную исправить в СОНО, или в регламетнированных отчетах в 1С |
|||
| Автор: | Азия | ||
| Добавлено: | #7 Ср Сен 29, 2010 11:04:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А как лучше?...оставить так как есть или исправить в регл.отчетах? И сразу еще вопрос - как правильно сделать исправление в регл.отчетах? (никогда этим не занималась) Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
А можно поподробнее?! |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #8 Ср Сен 29, 2010 11:11:03 |
| Заголовок сообщения: | |
оставьте как есть, в 1С вообще ничего не трогайте и не исправляйте. А если есть желание, исправляйте в СОНО, при отправке. |
|
| Автор: | Азия | ||
| Добавлено: | #9 Ср Сен 29, 2010 11:16:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А в СОНО как это правильно сделать? Или может вообще ничего не делать, пусть остается так с небольшой разницей?...или это считается ошибкой (совсем запуталась ) :shock: |
|||
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #10 Ср Сен 29, 2010 11:17:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
лично я обычно, исправляю сразу в регламентированных отчетах, как выше, например описал Senator_I , что бы потом выгрузить в СОНО с верными данными Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а почему? |
|||||
| Автор: | Азия | ||
| Добавлено: | #11 Ср Сен 29, 2010 11:22:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а где конкретно в регл-ых? наугад у некоторых поставщиков отнимаете?...опишите, пжлст, процесс поподробнее. |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #12 Ср Сен 29, 2010 11:27:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, абсолютно наугад. Т.к. мы выгружаем вручную, в Эксель, то прямо в Экселе идем по списку поставщиков и у тех, кого счет-фактуры с большими суммами НДС, к примеру НДС на 143401, то отнимаем 1 тг и пишем 134400, также отнимаем 8 тенге от оборота, без НДС. Так делаем 18 раз, если не идет на 18 тг. |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #13 Ср Сен 29, 2010 11:32:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Senator_I согласна с вами. Только я выгружаю напрямую в СОНО, и поэтому все это делаю в самих регламентированных отчетах, там авторасчет имеется, а в СОНО нет, придется сидеть и считать еще и вручную итог.
в самих формах, после их заполнения |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #14 Ср Сен 29, 2010 11:33:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Как приятно, когда кто-то со мной согласен :wink: Просто у нас нет регламентных, т.к. бухгалтерия не типовая, вот и выкручиваемся, как получится ) |
|
| Автор: | Азия | ||||
| Добавлено: | #15 Ср Сен 29, 2010 11:42:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
вот это мне совсем не нравится :o У нас в квартал примерно 600-700 поставщиков и считать вручную не очень хочется.
И НДС с такими суммами у нас не бывает. |
|||||
| Автор: | Senator_I | ||||||
| Добавлено: | #16 Ср Сен 29, 2010 11:49:50 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
По-моему, после импорта в СОНО в поле "итого" можно нажать правой клавишей мыши и выбрать "Расчет", после чего посчитается автоматически. А на второй вопрос-выбирайте самые большие суммы из тех, которые есть. |
|||||||
| Автор: | Азия | ||
| Добавлено: | #17 Ср Сен 29, 2010 11:59:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А потом не получится, что у моих поставщиков в декларации сумма НДС допустим-1000, а у меня-999. Я имею ввиду камеральный контроль. P.S. столько вопросов, потому что это моя первая декларация по НДС. |
|||
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #18 Ср Сен 29, 2010 12:01:02 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А потом у вас не пойдет камеральный контроль при сверке реестров полученных и выданных счетов фактур с вашими контрагентами на 1 тенге.. Я считаю что ничего трогать не нужно и подгонять тоже. Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: посмотрите по ссылке, уже обсуждалась такая тема http://balans.kz/viewtopic.php?t=29805&highlight= Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вполне может получиться, если вы округлите не по правилам. |
|||||
| Автор: | Азия | ||
| Добавлено: | #19 Ср Сен 29, 2010 12:11:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Всем, не оставившим мой вопрос без ответа, Большое Спасибо! А я наверно остановлюсь на этом варианте, тем более что здесь вообще ничего делать не нужно.
:wink: жму "спасибки" |
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #20 Ср Сен 29, 2010 14:10:59 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?t=27269&highlight= Я вам не ту ссылку дала, посмотрите здесь. |
|