| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Неплательщик НДС по ошибке отнес НДС в зачет, сдал ф.300 и выписывал сч-фактуры с НДС. Что делать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Синичка |
| Добавлено: | #1 Чт Дек 16, 2010 10:55:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи,как быть? :oops: Мое предприятие в свое время не встало на учет по НДС до 1,01,2010 и в начале года я сдала все дела новому буху. 1-2 кв.2010 г не работало,но по не знанию бухгалтера были сдано нулевки по ф.300,с июля 2010 года предприятие закупило товар с НДС и отнесло НДС в зачет ,пошла реализация продукции и в сч-фактурах бухгалтер указала старое свидетельство и выделяла сумму НДС. Отчет был сдан за 3 кв.с цифрами . Обороты у предприятия небольшие. Как теперь быть? По камеральному контролю еще эта ошибка не вышла. 1.Как можно исправить ситуацию с наименьшими потерями ? Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Модераторы выделете пожалуйста В другую ветку тему |
|
| Автор: | tafel |
| Добавлено: | #2 Чт Дек 16, 2010 11:18:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Синичка Т. к. встать на учет по НДС с 01.01.2010г. у Вас не получилось, то В Вашей ситуации необходимо отозвать ошибочно сданную налоговую отчетность по форме 300.00, а также заплатить в бюджет сумму НДС, неправомерно взятую в зачет. Удачи! |
|
| Автор: | Синичка |
| Добавлено: | #3 Чт Дек 16, 2010 11:26:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. А также теперь всем покупателям придется переделать выданные сч-фактуры ,указав сумму БЕЗ НДС? |
|
| Автор: | tafel | ||
| Добавлено: | #4 Чт Дек 16, 2010 11:31:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно. Синичка Сегодня праздник, не хочется размахивать степлером. Пожалуйста, не нарушайте правило: "Один вопрос - одна тема". |
|||
| Автор: | Синичка | ||
| Добавлено: | #5 Пт Дек 17, 2010 08:49:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:oops: Ой,а почему же надо платить НДС взятый в зачет,раз мы не плательщики НДС |
|||
| Автор: | nv |
| Добавлено: | #6 Пт Дек 17, 2010 10:16:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Не надо платиь , переделайте сф вашим покупателям , стомость увеличится и все. А 300 отзовяте как ошибочную. Вы просто исправите ошибку и зачета у вас не будет. Но и ваших покупателей тоже. |
|
| Автор: | Elis3 | ||
| Добавлено: | #7 Сб Дек 18, 2010 18:31:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это как!? :shock: Предприятие, не являющееся плательщиком НДС, заплатило этот НДС (в стоимости товара) своим поставщикам, а теперь должно этот же НДС еще и заплатить государству в бюджет? tafel, как вы себе это представляете? На какой КБК платить? Каким отчетом отразить начисление уплаченной суммы? Синичка, не слушайте. Вы просто вместо проводок Дт 1420 Кт 3310 дадите проводки Дт 1330 Кт 3310, отнеся этот НДС на себестоимость вашего товара. Ну и себестоимость реализованного товара (Дт 7010 Кт 1330) тоже придется пересчитать, естественно. |
|||
| Автор: | tafel | ||||
| Добавлено: | #8 Вс Дек 19, 2010 13:24:56 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вы правы, платить не надо, т. к. неплательщики. Извините, за неправильный совет. Правильнее так:
|
|||||
| Автор: | Синичка |
| Добавлено: | #9 Пн Дек 20, 2010 08:14:31 |
| Заголовок сообщения: | |
:) Спасибо всем вам за разъяснение. Теперь ясно. |
|