| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расхождения по налогам в лицевом счете НК с данными бухгалтерского учета, как отрегулировать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 05, 2011 15:27:27 |
| Заголовок сообщения: | Расхождения по налогам в лицевом счете НК с данными бухгалтерского учета, как отрегулировать? |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=394465#394465 Здравствуйте! Всех с Наступившим новым годом! у меня такая ситуация- в начале 2010г. нам было выставлено уведомление с НК о наличии пени в связи с тем, что компания у котрой взяли в зачет по НДС была признана лжепредприятием. мы оплатили НДС ранее взятый в зачет и начисленную пеню и по лицевому все было чисто. А последний раз открываю я лицевой и что вижу, что та сумма пени теперь стоит как переплата, все бы ничего да сумма не маленькая. как правильно поступить ? как отразить в бух. учете, ведь расходы по пени были в том году, а как мне теперь их красным отразить? |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #2 Ср Янв 05, 2011 15:49:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Надо сравнить начисления и оплаты лицевого, когда всё было ровно и когда появилась переплата. Скорей всего налоговая не провела начисление пени, в любом случае надо идти в налоговую. |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #3 Ср Янв 05, 2011 15:52:08 |
| Заголовок сообщения: | |
А у нас вообще 1С и лицевой счет в налоговой - две большие разницы :lol: |
|
| Автор: | Оксана ВР |
| Добавлено: | #4 Ср Янв 05, 2011 20:53:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер. Ситуация: отчеты сдавались три года подряд(2006, 2007,2008) по выплаченным доходам ф.200 и 600. В 2009 году стали сдавать по начисленным, рвет лицевой счет и бухучет соответственно.Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы не было расхождений. В голову ничего не приходит уже. :evil: |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #5 Ср Янв 05, 2011 21:53:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Оксана ВР, у нас по ИПН и ОПВ объектом налогообложения являются выплаченные доходы работников, а по соц.налогу и соц.отчислениям начисленные доходы работников. Поэтому везде, где не так, сдавать дополнительные отчеты. Интересно, а оплата как у Вас производилась? |
|
| Автор: | Оксана ВР |
| Добавлено: | #6 Ср Янв 05, 2011 21:59:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Интересно, а оплата как у Вас производилась?[/quote] Оплата производилась так как давались отчеты. но переход с выплаченных на начисленные не был дан. наверное нужно дать доп за 2009 и увеличить ипн к перечислению? |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #7 Чт Янв 06, 2011 12:48:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скорее всего. Особенно Вам стоит проверить цифры за 4 кв 2008 и 1 кв. 2009, там видимо у Вас "потерялась" энная сумма выплаченных доходов. А еще лучше цифры здесь напишите, посмотрим вместе. |
|||
| Автор: | Гульжамал |
| Добавлено: | #8 Чт Июн 12, 2014 09:54:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! У меня с 1С лицевой счет вообще не совпадает, как мне исправить? Компания у нас большая за каждую цифру отвечаем и докладываем в управляющую холдингувую компанию, незнаю теперь что делать на начало не могу исправить потому что искожение финансовых отчетов будет как можно решить эту проблему этим годом? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Чт Июн 12, 2014 10:19:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 5520-Кт сч.Налогов 2.Дт сч.Налогов Кт 5520. С ув. |
|||
| Автор: | Гульжамал |
| Добавлено: | #10 Чт Июн 12, 2014 10:41:35 |
| Заголовок сообщения: | |
А каким числом с 01.01.14? Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: И еще на каую дату брать лицевой счет? потому что 1 квартал позже проходит же по в налоговой? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #11 Чт Июн 12, 2014 11:04:54 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
На расхождения, считаю,что это верно.
Считаю,что на дату отражения в бух и фин.отчетности. С ув. |
|||||
| Автор: | Присяжная Юлия |
| Добавлено: | #12 Чт Июн 12, 2014 11:52:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Многие выравнивают на 5520. По хорошему, нужно сверять то что сдали в отчетности с тем что у вас в бух.учете, если заморачиваться нет времени, возможности или желания, то выход таков. |
|
| Автор: | Гульжамал | ||||
| Добавлено: | #13 Чт Июн 12, 2014 11:56:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
если б все зависело от этого... Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
все равно не понимаю? :tormoz: мне нужно 1С к лицевому выровнить, я беру сальдо с лицевого счета на 01.01.14? |
|||||
| Автор: | Присяжная Юлия |
| Добавлено: | #14 Чт Июн 12, 2014 12:01:22 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?t=13752 |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #15 Чт Июн 12, 2014 13:08:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну вы понимаете, что данные по лицевому счету по НУ, на 01.01.2014 отражают данные программы 1С на конец третьего квартала 2013 года? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #16 Чт Июн 12, 2014 13:43:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Гульжамал, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=572531#572531 |
|
| Автор: | Гульжамал |
| Добавлено: | #17 Пт Июн 20, 2014 14:51:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите мне разобраться! Скидываю все.. лицевой счет с НК и оборотку с 1С. Добавлено спустя 38 секунд: за 2014 год Добавлено спустя 46 секунд: лицевой счет Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Мне нужно сальдо на 01.01.14 выровнить с лицевым, какое сальдо должно быть хочу чтобы профи подсказали мне! пожалуйста! Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: У меня получается 3351539,95 по КТ правильно? на начало 01.01.2014г. |
|
| Автор: | Гульжамал |
| Добавлено: | #18 Пт Июн 20, 2014 16:05:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста помогите плиз! |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #19 Пт Июн 20, 2014 16:12:25 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Гульжамал,
Правильно. Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Он и не будет совпадать, потому как декларация за 4 кв пойдет к разноске 15 февраля, а вы уже к тому времени оплатили 2 раза -24 и 29 января. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Вот и берите в 1-С сальдо на 29 января 2014 |
|||||
| Автор: | Гульжамал |
| Добавлено: | #20 Пт Июн 20, 2014 16:26:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот теперь правильно? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #21 Пт Июн 20, 2014 16:27:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Я вам написала сальдо на 29 января |
|
| Автор: | Гульжамал |
| Добавлено: | #22 Пт Июн 20, 2014 16:30:39 |
| Заголовок сообщения: | |
аа значит 10853175,05? Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: Сальдо на нач 6553175,05-4кв 2013(2919452,3624756,3360507)=-3351539,95 Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Почему я должна брать сальдо на 29.01.2014? Оплата в 1 с в 2014 и так стоит., мне нужно сальдо на 01.01.14 найти? Или до меня не доходит :sorry: |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #23 Пт Июн 20, 2014 17:00:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ага. В 1-С сальдо на 29.01.14 (без начисления з/п за январь) должно совпасть с суммой в л/с по строке 15.02.14 (четвертая по счету сверху) |
|||
| Автор: | Гульжамал |
| Добавлено: | #24 Пт Июн 20, 2014 17:03:44 |
| Заголовок сообщения: | |
мне же нужно в 1с на 01.01.14, почему на 29.01.14? Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Помогите пож на примере... |
|