» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Допущена ошибка в расчетах по ф.101.01. Доп.форму с корректировкой подать нельзя, только по уведомл?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #1  Чт Янв 20, 2011 11:08:00
Заголовок сообщения: Допущена ошибка в расчетах по ф.101.01. Доп.форму с корректировкой подать нельзя, только по уведомл?
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=397543#397543

Всем доброе утро!
При заполнении 101.01 за 2011г. допущена ошибка в строке 101.01.001 "Общая сумма авансовых платежей за предыдущий налоговый период", указана сумма меньше, чем должна быть. Естественно, ежемесячная сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период до сдачи декларации, тоже оказалась заниженной.
Теперь как откорректировать? Только ждать уведомления?
Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Чт Янв 20, 2011 11:39:24
Заголовок сообщения:
Галочки для доп.отчета в форме нет. Отзывать уже нет времени. Остается
S76 говорит:
ждать уведомления
, но проплачивать КПН с учетом корректировок по доп.отчету лучше уже сейчас.
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Чт Янв 20, 2011 11:43:01
Заголовок сообщения:
S76,
S76 говорит:
При заполнении 101.01 за 2011г. допущена ошибка в строке 101.01.001 "Общая сумма авансовых платежей за предыдущий налоговый период", указана сумма меньше, чем должна быть

S76 говорит:
Теперь как откорректировать?

В данной ситуации предлагаю, авансовые платежи за 1 кв.2011 в разрезе месяцев, произвести исходя из фактического(правильного) расчета,а если у Вас переплата по КПН на 1.01.2011 г.и нет необходимости производить оплату начисленных авансовых платежей до сдачи декларации,то прозведите оплату разницы между суммой указанной в ф.100.01 и суммой правильного расчета.Думаю,что этими действиями, Вы избежите наказания при проверки правильности начисления авансовых платежей по КПН до сдачи декларации.
С ув.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #4  Чт Янв 20, 2011 11:51:24
Заголовок сообщения:
Елена Т, esiphi, спасибо! Авансовые платежи уплатила раньше подачи 101.01 и даже больше, чем нужно было с учетом правильного расчета.

Добавлено спустя 48 минут 18 секунд:

А нельзя ли написать в налоговую письмо с просьбой выставить уведомление? А то вдруг они сами не выявят это нарушение, а при проверке оно выявится?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ