» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

КАкую сумму указать в уведе по ликвидационной ндс дополнительной

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: sl
Добавлено: #1  Сб Янв 22, 2011 10:00:35
Заголовок сообщения: КАкую сумму указать в уведе по ликвидационной ндс дополнительной
Пришло уведомление и требуют что бы ндс был начислен на остатки ндс и ос. Ничего нет.
На лицвой стоит сумма ндс 18000 и 600 пеня. Сделал заявление на переброску пени на основной платеж 0,но отказали
Цитата:
Данные об обработке заявления
Причина отказа: Поданное Заявление на зачёт от 20.01.2011 в сумме 599.00 с 105101 на 105101 было отвергнуто по причине:
Заявление отвергнуто, согласно п 2 ст 46 Кодекса РК (СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ) - оплата по пени в течении 5-ти лет не производилась

Что с этой пеней теперь делать ?По корректировке НДС на основном платеже уберется ,а пеня будет болтаться. ТОО с 2005 года не активно.

Posted after 2 minutes 15 seconds:

Сумму в допке указать с пеней или без нее в начислении ндс?
Автор: Ксана
Добавлено: #2  Сб Янв 22, 2011 10:30:27
Заголовок сообщения:
sl, Вы не сможете начислить сами себе пеню, даже если захотите. Так что, если будете подавать дополнительную декларацию, то сумму пени не учитывайте.
А что делать с этой суммой... Мне кажется, Ведмедь в другой ветке дал Вам хороший совет :wink:
Автор: sl
Добавлено: #3  Сб Янв 22, 2011 10:51:49
Заголовок сообщения:
т е я даю начисление на осн. ндс , на пеню пишу заявление и потом показываю в затратах в 100 этот зачет по ст 104. т к никаких ос и тмз у меня нет?

Posted after 21 minutes 46 seconds:

А возможно не начислять ндс, а тоже написать в доход государства т к начислять не на что ?
Автор: Ведмедь
Добавлено: #4  Сб Янв 22, 2011 11:21:20
Заголовок сообщения:
sl, нарушаете правила форма. В личных сообщениях может быть только ссылка на тему.
По сути вопроса. Если у вас предприятие бездействует с 2005 года, то вы и допик сдавать не можете, т.е. действует всё тот же срок исковой давности.
Вывод напрашивается сам.
Автор: sl
Добавлено: #5  Сб Янв 22, 2011 11:30:21
Заголовок сообщения:
ТОО сдавало пустографки. А требование сдать дополнительную ликвидационную пришло из НУ в виде уведомления. На что сослаться по пени и ОП?

Posted after 1 minute 23 seconds:

И срок исковой действует в данном случае на факт оплаты пени
Автор: Ведмедь
Добавлено: #6  Сб Янв 22, 2011 11:43:59
Заголовок сообщения:
sl говорит:
На что сослаться по пени и ОП?
Цитата:

2. Срок исковой давности по налоговому обязательству и требованию составляет пять лет. Течение срока исковой давности начинается после окончания соответствующего налогового периода, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Так и ответьте, что представить дополнительную отчетность не можем в связи с истечением срока исковой давности, данная сумма образовалась допустим по результатам декабря(4 квартала) 2004 года, просим переплату зачесть в доход государства.
Автор: sl
Добавлено: #7  Вс Янв 23, 2011 08:59:24
Заголовок сообщения:
Спасибо А вот отправил корректировку по основному платежу ндс и она все отправляется во внешнюю систему Висит и висит ...

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ