| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение строки 300.00.017 при наличии импорта из стран ТС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | marin |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 26, 2011 11:24:17 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение строки 300.00.017 при наличии импорта из стран ТС |
В ветке http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31760&start=60 пришли к выводу, что если ввоз товара из стран ТС произошел в одном квартале, а отметка налоговых органов в заявлении 328 проставлена уже в следующем квартале, то НДС в зачет относится по дате отменки в 328 заявлении. Теперь возник вопрос по заполнению строк 300.00.017 I, 300.00.017 II формы 300.00. К примеру, в декабре привезли товар на 100000 тенге. НДС 12000 уплатили в январе, отметка в заявлении датирована январем. Как правильно заполнить вышеуказанные строки формы 300.00? В декларации за 4 квартал указать сумму оборота по приобретению, а сумму НДС не заполнять, а в декларации за 1 квартал наоборот, или как-то по-другому? :%): |
|
| Автор: | marin |
| Добавлено: | #2 Пн Янв 31, 2011 13:21:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Снова прошу помочь разобраться... |
|
| Автор: | Поликсени | ||
| Добавлено: | #3 Ср Фев 02, 2011 15:10:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в вашем случае всё показываете в ф.300 за 1 кв.2011г. |
|||
| Автор: | marin |
| Добавлено: | #4 Ср Фев 02, 2011 15:42:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Т.е. несмотря на то что товар по бухгалтерскому учету на приход поставлен в 4 кв 2010г., оборот по приобретению следует показать в 1 квартале 2011 года вместе с НДС в зачет? Смущает еще, что в декларации по КПН оборот по приобретению попадет в 2010 год, а в декларации по НДС - в 2011. С камеральным контролем проблем не будет? |
|
| Автор: | Поликсени |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 02, 2011 18:58:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Будет. Будете писать объяснение- почему так произошло |
|
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #6 Пн Фев 07, 2011 19:41:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Товар из России пришел в декабре 2010 года , 320,328 сданы и уплата НДС произведена в январе 2011. В зачет НДС беру в 1 квартале 2011 . Но как быть со строкой 300.00.017 за 4 квартал , я ведь обязана показать оборот по фактическому приходу товара ? Или же оборот показываю в 4 квартале 2010 года , а зачетный НДС в 1 квартале 2011 года ? |
|
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #7 Вт Фев 08, 2011 08:19:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Люди подскажите , сумма очень большая, боюсь ошибиться ((( |
|